一、贵州省黔南州林业局(本级)概况
（一）主要职能
1. 一是负责全州林业及其生态建设的监督管理，贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规及发展战略规划，拟订林业发展的地方性政策、法规规章草案并监督实施；二是组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化的调查、动态监测和评估。承担林业生态文明建设的有关工作；三是组织、协调、指导和监督全州造林绿化工作，制定全州造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行；四是指导、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设。五是指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；六是指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，承担省绿化委员会的具体工作；七是承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，承担省人民政府森林防火指挥部的具体工作；八是承担林业行政执法监管的责任，指导全州森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处。九是指导林业有害生物的防治、检疫工作；十是拟订全州林业科技发展规划，组织重大林业科研、技术攻关和科研成果的鉴定、推广；十一是负责专业人才培训和林业队伍建设工作；十二是指导全州农村林业社会化服务体系和林业专业合作组织建设。承办州人民政府和省林业厅交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 8 个科室，下属3 个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州林业局(本级)部门决算包括：本级决算和所属3个事业单位决算。
二、贵州省黔南州林业局(本级)2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州林业局(本级) |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8,896.34 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
537.50 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
153.92 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
66.95 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
138.66 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
7,035.41 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
137.64 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
8,896.34 |
本年支出合计 |
52 |
8,070.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,618.12 |
年末结转和结余 |
54 |
2,444.39 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
10,514.47 |
合计 |
56 |
10,514.47 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州林业局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
8,896.34 |
8,896.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.50 |
537.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
537.50 |
537.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
537.50 |
537.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.18 |
161.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
145.72 |
145.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
145.72 |
145.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.78 |
2.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
132.61 |
132.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
8.10 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
96.79 |
96.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
96.79 |
96.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7,860.03 |
7,860.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
7,860.03 |
7,860.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
1,074.87 |
1,074.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
351.10 |
351.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
3,935.00 |
3,935.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130206 |
林业技术推广 |
105.10 |
105.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
658.00 |
658.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
79.50 |
79.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
1,615.46 |
1,615.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
138.06 |
138.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
138.06 |
138.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
138.06 |
138.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州林业局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
8,070.07 |
2,244.19 |
5,825.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.50 |
537.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
537.50 |
537.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
537.50 |
537.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.91 |
153.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
141.23 |
141.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
141.23 |
141.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
138.66 |
0.00 |
138.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
41.87 |
0.00 |
41.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
13.05 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
96.79 |
0.00 |
96.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
96.79 |
0.00 |
96.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7,035.40 |
1,348.18 |
5,687.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
7,035.40 |
1,348.18 |
5,687.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
997.08 |
997.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
351.10 |
351.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
4,505.48 |
0.00 |
4,505.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130206 |
林业技术推广 |
105.10 |
0.00 |
105.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
60.48 |
0.00 |
60.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
61.41 |
0.00 |
61.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
925.12 |
0.00 |
925.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州林业局(本级) |
金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,896.34 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
537.50 |
537.50 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
153.92 |
153.92 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
66.95 |
66.95 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
138.66 |
138.66 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
7,035.41 |
7,035.41 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
137.64 |
137.64 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
8,896.34 |
本年支出合计 |
53 |
8,070.07 |
8,070.07 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,618.12 |
年末结转和结余 |
54 |
2,444.39 |
2,444.39 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,618.12 |
55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
57 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
29 |
10,514.47 |
合计 |
58 |
10,514.47 |
10,514.47 |
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州林业局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
8,070.07 |
2,244.19 |
5,825.88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
537.50 |
537.50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
537.50 |
537.50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
537.50 |
537.50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.91 |
153.91 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
141.23 |
141.23 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
141.23 |
141.23 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
12.68 |
12.68 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
66.96 |
66.96 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
16.72 |
16.72 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
21.74 |
21.74 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
138.66 |
0.00 |
138.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
41.87 |
0.00 |
41.87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
20.72 |
0.00 |
20.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
8.10 |
0.00 |
8.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
13.05 |
0.00 |
13.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
96.79 |
0.00 |
96.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
96.79 |
0.00 |
96.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
7,035.40 |
1,348.18 |
5,687.22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
7,035.40 |
1,348.18 |
5,687.22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
997.08 |
997.08 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
351.10 |
351.10 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
4,505.48 |
0.00 |
4,505.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130206 |
林业技术推广 |
105.10 |
0.00 |
105.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130208 |
森林资源监测 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
60.48 |
0.00 |
60.48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
61.41 |
0.00 |
61.41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
925.12 |
0.00 |
925.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：贵州省黔南州林业局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,470.95 |
302 |
商品和服务支出 |
166.55 |
310 |
其他资本性支出 |
1.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
451.36 |
30201 |
办公费 |
3.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
161.76 |
30202 |
印刷费 |
5.95 |
31002 |
办公设备购置 |
1.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
559.67 |
30203 |
咨询费 |
0.25 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
91.22 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
60.91 |
30206 |
电费 |
4.37 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.00 |
30207 |
邮电费 |
1.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.04 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
605.47 |
30211 |
差旅费 |
9.18 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
25.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
409.92 |
30213 |
维修(护)费 |
4.32 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
20.47 |
30215 |
会议费 |
4.85 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
4.84 |
30216 |
培训费 |
7.66 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.21 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
2.10 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.63 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
137.64 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.52 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.07 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
84.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
2,076.42 |
公用经费合计 |
167.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州林业局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
34.33 |
22.89 |
-11.44 |
-33.33 |
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
4.74 |
0.00 |
-4.74 |
-100.00 |
2017年未安排人员出国（境）培训. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
23.39 |
20.64 |
-2.76 |
-11.79 |
认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数减少相应运行维护费就少. |
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（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
（2）公务用车运行维护费 |
23.39 |
20.64 |
-2.76 |
-11.79 |
认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数减少相应运行维护费就少. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.公务接待费 |
6.20 |
2.25 |
-3.95 |
-63.69 |
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
6.20 |
2.25 |
-3.95 |
-63.69 |
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支. |
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|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
2017年未安排人员出国（境）培训. |
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2.因公出国（境）人次数（人） |
3 |
0 |
-3 |
-100.00 |
2017年未安排人员出国（境）培训. |
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3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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4.公务用车保有量（辆） |
14 |
15 |
1 |
7.14 |
上级配发一辆 |
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5.国内公务接待批次（个） |
70 |
25 |
-45 |
-64.29 |
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支. |
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其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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6.国内公务接待人次（人） |
698 |
390 |
-308 |
-44.13 |
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支. |
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其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
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表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位：贵州省黔南州林业局(本级) |
金额单位：万元 |
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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三、贵州省黔南州林业局(本级)2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州林业局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州林业局(本级)2017年度收支决算总计10,514.47万元，与2016年相比，增加5,788.01万元，增长122.46%。变动的主要原因是：(2017年森林植被恢复费项目收入比上年多3953万元，其他项目款如帮扶黔南30年活动费、产业发展资金、刺梨种植资源收集库项目、林业发展资金等年底才拨款到位）。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔南州林业局(本级)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计8,896.34万元，其中：财政拨款收入8,896.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州林业局(本级)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计8,070.07万元，其中：基本支出2,244.19万元，占27.81%；项目支出5,825.88万元，占72.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州林业局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州林业局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计10,514.47万元。与2016年相比，增加5,788.01万元，增长122.46%。变动的主要原因是：(2017年森林植被恢复费项目收入比上年多3953万元，其他项目款如帮扶黔南30年活动费、产业发展资金、刺梨种植资源收集库项目、林业发展资金等年底才拨款到位）。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南州林业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州林业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出8,070.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,285.77万元，增长189.84%。变动的主要原因是：(2017年支付款项有：结转2015-2016年森林植被恢复项目款及其他项目1532.2万元；2017年合并支付3个下属单位预算资金；增加支付林业改革发展造林补贴资金、绿博委规划项目费、森林防火及资源保护基础设施项目资金。）。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州林业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999科目一般公共服务（类）支出537.5万元，占6.65%；20805科目社会保险和就业（类）支出153.91万元，占1.91%；21011科目医疗卫生与计划生育（类）支出66.95万元，占0.83%；。211科目节能环保（类）支出138.66万元，占1.72%；21302科目农林水（类）支出7035.41万元，占87.18%；22102科目住房保障（类）支出137.64万元，占1.71%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州林业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3363.64万元，支出决算为8070.07万元，完成当年预算的239.92%。决算数大于预算数的主要原因是：(1、年中追加新增人员7人各种经费及项目经费等预算支出；2、使用上年结转和结余资金）。其中：
（1）2019999科目一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算数为0万元，支出决算为537.5万元，完成当年预算的0%。
（2）20805科目社会保险和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业、工伤、生育保险基金补助（项）。当年预算数为146.69万元，支出决算为153.91万元，完成当年预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因是：(年中新增人员7人）。
（3）21011科目医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政医疗补助（项）。当年预算数为58.75万元，支出决算为66.95万元，完成当年预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因是：(年中新增人员7人）。
（4）211科目节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为138.66万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：(使用上年结转和结余资金）。
（5）21302科目农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。当年预算数为3027.63万元，支出决算为7035.41万元，完成当年预算的232.37%。决算数大于预算数的主要原因是：(1、年中追加新增人员7人各种经费及项目经费等预算支出；2、使用上年结转和结余资金）。
（6）22102科目住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为130.57万元，支出决算137.64万元，完成当年预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是：(本年新增人员7人）。
（六）贵州省黔南州林业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州林业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,244.19万元，其中：人员经费2,076.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费167.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州林业局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.89万元，，比上年减少61.11万元，降低72.75%，减少原因是：(认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少12万元，降低100%，减少原因是：(2017年未安排人员出国（境）培训）；公务用车购置及运行维护费支出20.64万元，占90.17%，比上年减少25.36万元，降低55.14%，减少原因是：(认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数减少相应运行维护费就少。）；公务接待费支出2.25万元，占9.83%，比上年减少23.75万元，降低91.35%，减少原因是：(认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待开支）。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州林业局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(无）。
（2）公务用车购置及运行维护费20.64万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.64万元。主要用于：(局各科、站、所到县（市）检查、核查、办案执法所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出）等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。
（3）公务接待费2.25万元。具体是：(各县相关部门交流工作情况及接受省、国家林业部门检查指导工作发生的公务接待支出）。
国内公务接待支出2.25万元，主要是：(各县相关部门交流工作情况及接受省、国家林业部门检查指导工作发生的公务接待支出）。贵州省黔南州林业局(本级)2016年国内公务接待25批次，390人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州林业局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
主要是：(本年没有政府性基金预算收入支出）。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州林业局(本级)机关运行经费支出167.76万元，比2016年降低274.29万元，62.05%，变动的主要原因是：(单位厉行节约，减少公务用车、办公用品、差旅费、会议费、培训费等日常开支）。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额10.64万元，其中：政府采购货物支出10.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆15辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
林业局共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2156.3万元，占年初预算的64.1%，项目支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，均到达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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