黔南州民政局(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、黔南州民政局(本级)概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全州民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
2.负责社会团体的登记、管理和监督工作，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社会名义开展活动的非法组织。
3.负责民办非企业单位的登记、管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。
4.负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬和评残工作；实施优抚对象和国家机关工作人员优待抚恤办法；指导优抚事业和烈士纪念建筑物和建设和管理工作。
5.负责退伍义务兵、转业志愿兵（士官）和军队复员干部的接待转运及接收安置工作；负责军队（含武警）离退休干部、退伍志愿兵（士官）、无军籍退休职工的接收安置工作；指导军供站、复退军人接待站和军队离退休干部休养所的建设和管理工作。
6.组织、协调救灾工作，组织核查、发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；指导灾区开展生产自救；组织、指导救灾捐赠。
7.建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救济工作；指导农村五保户供养和敬老院建设。
8.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；指导乡（镇）政务、村（居）务公开工作。
9.主管社区建设工作，负责社区工作及社区建设方针政策和贯彻与实施。
10.主管婚姻登记管理和儿童收养工作；办理涉外涉台婚姻登记和涉外儿童收养登记。
11.主管地名管理和行政区划工作；负责全州乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责乡（镇）以上行政区域名称及地名的命名、更名的审核报批工作。
12.负责勘界工作，承办边界争议调处事务。
13.主管社会福利事业，指导社会事业单位、福利机构、福利生产企业工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人的权益保障工作。
14.负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作。
15.主管城市生活无着的流浪乞讨人救助管理工作；指导救助管理站建设和管理工作。
16.负责社会福利彩票发行工作，管理州级福利资金、监督指导全州福利资金的管理使用。
17.负责全州民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作；指导、监督全州民政事业费和各种资金的筹集使用和管理。
18.承担州拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。
19.承担州老龄委员会的日常工作。
20.承办州人民政府和省民政厅交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设5个科室，下属7个非独立财务核算单位。从预算单位构成看，黔南州民政局(本级)部门决算包括：本级决算。
三、黔南州民政局(本级)2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
公开01表 | ||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,541.41 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
190.36 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
2,482.11 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
96.53 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
55.58 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
890.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
939.39 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
2,541.41 |
本年支出合计 |
52 |
4,653.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
2,884.77 |
年末结转和结余 |
54 |
772.21 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
5,426.19 |
合计 |
56 |
5,426.19 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,541.41 |
2,541.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,149.66 |
2,149.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
982.26 |
982.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
865.64 |
865.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
106.62 |
106.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
166.60 |
166.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
600.22 |
600.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
190.41 |
190.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
74.54 |
74.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
335.27 |
335.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
163.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
171.12 |
171.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
171.12 |
171.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
62.09 |
62.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
18.01 |
18.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
56.30 |
56.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
56.30 |
56.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
56.30 |
56.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
83.00 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4,653.97 |
1,420.15 |
3,233.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,482.11 |
1,142.68 |
1,339.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
964.56 |
958.31 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
840.11 |
840.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
6.25 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
118.20 |
118.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.55 |
56.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
56.55 |
56.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
316.40 |
0.00 |
316.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
16.40 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
790.08 |
0.00 |
790.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
442.39 |
0.00 |
442.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
42.81 |
0.00 |
42.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
304.88 |
0.00 |
304.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
163.00 |
0.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
163.00 |
0.00 |
163.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
184.16 |
124.16 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
184.16 |
124.16 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
96.53 |
31.53 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
18.01 |
18.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
890.00 |
0.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22202 |
物资事务 |
890.00 |
0.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220211 |
仓库建设 |
890.00 |
0.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
939.39 |
0.00 |
939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
939.39 |
0.00 |
939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
939.39 |
0.00 |
939.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,458.41 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
83.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,482.11 |
2,482.11 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
96.53 |
96.53 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
55.58 |
55.58 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
890.00 |
890.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
939.39 |
0.00 |
939.39 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
2,884.64 |
本年支出合计 |
53 |
4,653.97 |
3,714.58 |
939.39 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,835.08 |
年末结转和结余 |
54 |
772.08 |
578.92 |
193.17 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,049.56 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
5,426.06 |
合计 |
58 |
5,426.06 |
4,293.50 |
1,132.56 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3,714.58 |
1,420.15 |
2,294.43 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
190.36 |
190.36 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,482.11 |
1,142.68 |
1,339.43 |
|
20802 |
民政管理事务 |
964.56 |
958.31 |
6.25 |
|
2080201 |
行政运行 |
840.11 |
840.11 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
6.25 |
0.00 |
6.25 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
118.20 |
118.20 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
56.55 |
56.55 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
56.55 |
56.55 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
316.40 |
0.00 |
316.40 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
16.40 |
0.00 |
16.40 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
|
20809 |
退役安置 |
790.08 |
0.00 |
790.08 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
442.39 |
0.00 |
442.39 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
42.81 |
0.00 |
42.81 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
304.88 |
0.00 |
304.88 |
|
20810 |
社会福利 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
|
2081001 |
儿童福利 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
|
20820 |
临时救助 |
163.00 |
0.00 |
163.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
163.00 |
0.00 |
163.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
3.66 |
3.66 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
1.41 |
1.41 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
184.16 |
124.16 |
60.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
184.16 |
124.16 |
60.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
96.53 |
31.53 |
65.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
31.53 |
31.53 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
18.01 |
18.01 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗★ |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助★ |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.58 |
55.58 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
890.00 |
0.00 |
890.00 |
|
22202 |
物资事务 |
890.00 |
0.00 |
890.00 |
|
2220211 |
仓库建设 |
890.00 |
0.00 |
890.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
642.73 |
302 |
商品和服务支出 |
327.15 |
310 |
其他资本性支出 |
18.45 |
|
30101 |
基本工资 |
169.78 |
30201 |
办公费 |
30.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
170.09 |
30202 |
印刷费 |
15.65 |
31002 |
办公设备购置 |
18.45 |
|
30103 |
奖金 |
204.55 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.54 |
30205 |
水费 |
2.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
17.40 |
30206 |
电费 |
7.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.55 |
30207 |
邮电费 |
19.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.22 |
30209 |
物业管理费 |
17.82 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
431.82 |
30211 |
差旅费 |
41.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
10.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
44.10 |
30213 |
维修(护)费 |
70.55 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
99.68 |
30215 |
会议费 |
19.72 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
104.98 |
30216 |
培训费 |
5.09 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.68 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
31.53 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.69 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20.88 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
55.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.63 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.89 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
84.59 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.47 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,074.55 |
公用经费合计 |
345.60 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
|
金额单位：万元 | |||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
29.51 |
21.68 |
-7.83 |
-26.54 |
规范车辆管理、严格控制公务接待规模、本年度未安排人员出国出境 |
|
1.因公出国（境）费 |
3.17 |
0.00 |
-3.17 |
-100.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
22.56 |
18.00 |
-4.56 |
-20.21 |
规范车辆管理 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
22.56 |
18.00 |
-4.56 |
-20.21 |
规范车辆管理 |
|
3.公务接待费 |
3.78 |
3.68 |
-0.10 |
-2.70 |
严格控制公务接待规模 |
|
（1）国内接待费 |
3.78 |
3.68 |
-0.10 |
-2.70 |
严格控制公务接待规模 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
本年度未安排人员出国出境 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
本年度未安排人员出国出境 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
4 |
5 |
1 |
25.00 |
报废车辆一辆。 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
89 |
165 |
76 |
85.39 |
严格控制公务接待规模 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
690 |
760 |
70 |
10.14 |
严格控制公务接待规模 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 | ||||||
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项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
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合计 |
1,049.56 |
83.00 |
939.39 |
0.00 |
939.39 |
193.17 | |
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229 |
其他支出 |
1,049.56 |
83.00 |
939.39 |
0.00 |
939.39 |
193.17 |
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22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,049.56 |
83.00 |
939.39 |
0.00 |
939.39 |
193.17 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,049.56 |
83.00 |
939.39 |
0.00 |
939.39 |
193.17 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
四、黔南州民政局(本级)2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州民政局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州民政局(本级)2017年度收支决算总计5,426.19万元，与2016年相比，增加54.8万元，增长1%。变动的主要原因是：福利彩票公益金984.2万元、优抚事业单位补助资金300万元、退役士兵培训管理经费177万元、军队离退休人员安置经费251.98万元、仓库建设890万等专项资金在2016年末才下达我局，根据工作的安排，结转至2017年拨付使用，导致2017年初结余结转数较大、支出较大。
（二）黔南州民政局(本级)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2,541.41万元，其中：财政拨款收入2,541.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）黔南州民政局(本级)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计4,653.97万元，其中：基本支出1,420.15万元，占30.51%；项目支出3,233.82万元，占69.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州民政局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州民政局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计5,426.06万元。与2016年相比，增加54.8万元，增长1%。变动的主要原因是：福利彩票公益金984.2万元、优抚事业单位补助资金300万元、退役士兵培训管理经费177万元、军队离退休人员安置经费251.98万元、仓库建设890万等专项资金在2016年末才下达我局，根据工作的安排，结转至2017年拨付使用，导致2017年初结余结转数较大、支出较大。
（五）黔南州民政局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州民政局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出3,714.58万元，占本年支出合计的79.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,390.71万元，增长180.58%。变动的主要原因是：2016年末拨入的优抚事业单位补助资金、退役士兵管理教育、仓库建设、军队移交政府安置、优抚对象医疗补助等专项资金1781.86万元在本年度安排支出。同时，由于单位人员工资水平逐年提高，本年全省复退军人帮扶推进会、全省社会工作助力脱贫攻坚专题培训班在我州召开发生预算外支出，另有世行专家组考察调研支出、养老养生产业规划支出、十九大信访维稳支出等新增工作任务发生增加了支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州民政局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他一般公共服务支出科目（类）支出190.36万元，占5.12 %；行政运行科目（类）支出840.11万元，占66.82%； 行政区划和地名管理科目（类）支出6.25万元，占0.16%； 其他民政管理事务支出科目支出118.2万元，占3.18%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目56.55万元，占1.5%； 伤残抚恤科目支出16.4万元，占0.44%； 优抚事业单位支出科目300万元，占8.52%；军队移交政府的离退休人员安置科目支出442.39万元，占11.91%； 军队移交政府离退休干部管理机构科目支出42.81万元，占1.15%；退役士兵管理教育科目支出304.88万元，占8.21%；儿童福利科目支出3.7万元，占0.09%；流浪乞讨人员救助支出科目163万元，占4.39%；财政对其他社会保险基金的补助科目支出3.66万元，占0.09%;其他社会保障和就业支出科目184.16万元，占4.95%；行政单位医疗科目支出18.01万元，占0.48%；公务员医疗补助科目支出13.52万元，占0.36%；优抚对象医疗补助65万元，占1.74%；住房公积金科目支出55.58万元，占1.49%；仓库建设890万元，占23.96%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州民政局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2184.99万元，支出决算为3714.58万元，完成当年预算的145.29%%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年末拨入的优抚事业单位补助资金、退役士兵管理教育、仓库建设、军队移交政府安置、优抚对象医疗补助等专项资金1781.86万元在本年度安排支出。同时，由于单位人员工资水平逐年提高，本年全省复退军人帮扶推进会、全省社会工作助力脱贫攻坚专题培训班在我州召开发生预算外支出，另有世行专家组考察调研支出、养老养生产业规划支出、十九大信访维稳支出等新增工作任务发生增加了支出。
其中：
（1） 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为190.36万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：绩效考核经费年初未列入预算批复范围。
（2） 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为663.03万元，支出决算为840.11万元，完成当年预算的126.7%。决算数大于预算数的主要原因是：本年全省复退军人帮扶推进会、全省社会工作助力脱贫攻坚专题培训班在我州召开发生预算外支出，另有世行专家组考察调研支出、养老养生产业规划支出、十九大信访维稳支出等新增工作任务发生增加了支出。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.25万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级专项拨款未列入本年预算范围。
（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。当年预算为58万元，支出决算为118.2万元，完成当年预算的203.44%。决算数大于预算数的主要原因是：八一慰问等经费未列入年初预算批复范围、省厅拨低保工作经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为55万元，支出决算为56.55万元，完成当年预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，财政追加预算。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为16.4万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级专项拨款未列入本年预算范围。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为300万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级专项拨款未列入本年预算范围。
（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。当年预算为0万元，支出决算为442.39万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级专项拨款未列入本年预算范围。
（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）。当年预算为0万元，支出决算为42.81万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级专项拨款未列入本年预算范围。
（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）。当年预算为0万元，支出决算为304.88万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级专项拨款未列入本年预算范围。
（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）。当年预算为309万元，支出决算为3.7万元，完成当年预算的1.2%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算资金直接由州财政局拨县级财政局，未过我单位账户。省级专项拨款未列入本年预算范围。
（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为163万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级专项拨款未列入本年预算范围。
（13）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的、工伤保险、生育保险补助支出（项）。当年预算为4.13万元，支出决算为3.66万元，完成当年预算的88.6%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。
（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为184.16万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：八一慰问未列入年初财政预算批复范围，后期追加预算，同时省民政厅拨专款未在本级财政预算范围。
（15）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为17万元，支出决算为18.01万元，完成当年预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（16）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为11.48万元，支出决算为13.52万元，完成当年预算的117.78%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
（17）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。当年预算0万元，支出决算65万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余优抚对象医疗补助35万元及本年省民政厅拨优抚对象医疗补助款30万元在本年列支。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算54.28万元，支出决算55.58万元，完成当年预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因是：追加新进人员经费预算支出。
（19）粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）。当年预算0万元，支出决算890万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金在本年列支。
（六）黔南州民政局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州民政局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,420.15万元，其中：人员经费1,074.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费345.6万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州民政局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.68万元，比上年增加-7.67万元，增长-%，增加原因是：严格控制公务接待规模、无因公出国事项发生。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少3.2万元，降低0%，减少原因是：无因公出国事项发生；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占83.03%，比上年减少4.55万元，降低20%，降低原因是：规范车辆管理；公务接待费支出3.68万元，占16.97%，比上年减少0.1万元，降低2.6%，降低原因是：严格控制公务接待规模。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州民政局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
（2）公务用车购置及运行维护费18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18万元。主要用于：车辆保险、过路、油料、维修、停车等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费3.68万元。具体是：接待省民政厅、县级民政部门等。
国内公务接待支出3.68万元，主要是：接待省民政厅、县级民政部门等。黔南州民政局(本级)2017年国内公务接待89批次，690人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州民政局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入83万元，本年支出939.39万元。具体支出情况如下：
其他支出科目（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）用于社会福利的彩票公益金支出科目（项）财政拨款支出939.39万元，主要是用于：拨付州精神病医院基建项目工程款154万元，拨都匀市老年活动中心30万元、拨县级民政局星级敬老院奖励金90万元、拨县级民政局平安养老示范社区建设经费80万元、拨州老龄办养老服务场所建设经费50万元、拨县级民政局共建示范社区建设经费120万元等。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州民政局(本级)机关运行经费支出345.6万元，比2016年增加18.49万元，增长5.6%，变动的主要原因是：本年全省复退军人帮扶推进会、全省社会工作助力脱贫攻坚专题培训班在我州召开发生预算外支出，另有世行专家组考察调研支出、养老养生创业规划支出、十九大信访维稳支出等新增工作任务发生增加了支出。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额21.56万元，其中：政府采购货物支出21.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
项目绩效目标：
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 全面建立实施特困人员救助供养制度，整合城市“三无”人员救助制度和农村五保供养制度，准确认定救助供养对象，合理确定救助供养标准，切实落实救助供养待遇。 深入开展“救急难”工作，有效保障社会陷入困境、生存面临危机家庭及个人的基本生活。 强化自然灾害防范应对，保障受灾群众基本生活。 提高生活无着人员救助管理工作水平。 改善孤儿和贫困残疾儿童等群体的保障条件。 鼓励有条件的地方合理提高困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准。 各级财政在一般性转移支付中，要把保障困难群众基本生活放在优先位置，确保政府投入只增不减。优化财政支出结构、科学合理编制困难群众生活保障资金预算，增加资金有效供给，提升资金使用效益。 加强资金使用管理绩效评价，推进资金使用管理公示公开，建立健全资金监管机制。 年内全州新增养老床位1500张。 贯彻落实国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》。 贯彻执行“十三五”养老服务体系建设规划。 推进城市社区居家养老服务工作。 推进医养结合工作，提高护理养老床位比例。 开展特困救助供养老年人参加意外伤害保险工作。 加强养老机构规范化管理。推进公办养老机构改革，推进公建民营。 全面组建宣传工作联通站，并创建门户网站、政务微信、政务微博等网络宣传平台。规范信息宣传工作相关机制，及时回应社会关切。 资助20个农村幸福院建设项目。 配合做好民政云、减灾云建设. 配合做好高清视频会议系统建设 落实惠民殡葬政策，推行节地生态安葬，提升殡仪服务能力，规范殡仪市场秩序。 贯彻落实中办发[2010]27号和黔党办发[2011]18号文件精神，夯实基层基础，创新体制机制，在队伍建设、资金投入、资源配置等方面强化保障，进一步提升社区治理和服务能力。 | ||
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： 支出绩效评价： | |||
？预算完成率
支出决算数46,539,738.35元，收入决算数25,414,144.72元，预算完成率183%。
‚预算调整率
预算调整数25,414,144.72元，年初预算数21,849,943.00元，预算调整率16.3%。年中调整金额主要是行政运行经费追加预算,其他民政事务管理支出、用于社会福利的彩票公益金、优抚事业单位支出等专项资金上级拨款增加。
ƒ结余结转率
本年度结转结余总额7,722,118.48元，支出决算数46,539,738.35元，结余结转率16.6% 。主要结余是行政运行255,300.00元，行政区划和地名管理48,052.00元，其他民政管理事务支出174,664.23元，优抚事业单位支出1,600,000.00元，退役士兵管理教育3,352,700.00元，财政对其他社会保险基金的补助7,229.90元，用于社会福利的彩票公益金支出1,931,660.00元。
④公用经费控制率
日常公用经费开支额3,455,962.03元，预算安排公用经费总额740,977.00元，公用经费控制率466%。公用经费超支原因是上年结余退役士兵培训等专项经费在本年度下拨县级民政部门。
⑥“三公”经费控制率
“三公”经费实际支出数216,782.90元，“三公”经费预算安排数250,000元，“三公”经费控制率86.7%。三公”经费无超支。
（2）绩效评价工作取得的成效
？社会救助政策有效落实，民生保障兜底安全网编密织牢。一是城乡低保政策全面落实。全州现有城乡低保对象10.18万户23.95万人，累计发放城乡低保资金59943.23万元；对5.83万户农村低保季节性缺粮户发放1725.25吨救助粮；结合精准扶贫要求，将易地移民搬迁对象964户3462人从农村低保转为城市低保。二是特困人员救助供养政策落实到位。出台了《黔南州特困人员救助供养实施办法》，对特困救助供养人员8526人（次）发放特困救助供养资金7154.5万元。三是医疗救助力度加大。共支出医疗救助资金6120万元，直接救助5.8万人（次），累计资助低保对象20余万人（次）参加了新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险。四是临时救助“救急难”工作有效开展。对1.6万户（次）实施“救急难”，发放临时救助金5080万元。
‚灾害应急救助全力开展，防灾减灾救灾能力明显增强。一是灾害应急处置及救助能力进一步强化。共下拨200余万元救灾物资，对11万余受灾困难群众开展紧急生活救助。二是救灾物资储备能力进一步提升。州内已建成救灾物资储备库6个，救灾物资储备点4个，在建救灾物资储备库2个，完成瓮安县救灾物资储备库项目申报工作，救灾物资储备体系建设初步形成。三是灾害应急处置及救助能力进一步强化。共对80余万户农房开展政策性灾害保险，已对744户实施理赔，兑现金额203.91万元。四是受灾人员冬春生活救助工作全面完成。全州共投入冬春救助资金8000万元，对41万困难群众进行口粮、衣被、取暖等方面救助。五是突出抓好减灾安居工程建设。对600户因灾倒损及877户地质灾害隐患搬迁户实施了减灾安居工程建设，共投入资金5700余万元。六是防灾减灾宣传和应急演练成效明显。“5·12”“10·13”防灾减灾宣传及技能演练普及率达90%以上。2017年我州获国家民政部命名“全国综合减灾示范社区”3个，目前全州 “全国综合减灾示范社区”达23个。
ƒ基层民主政治建设提质增效，社会组织登记管理稳步推进。完成第十届村（居）民委员会换届选举工作，建有1388个农村社区服务中心（站）、193个城市社区服务中心（站）。按照《黔南州“四型社区·幸福家园”建设标准》和《三年行动计划》要求，积极打造黔南城乡社区建设升级版，“四型社区”达标城市社区36个、农村社区 121个。申报福泉市牛场镇创建全国农村社区建设示范单位和贵定县全国农村社区建设治理实验示范县。健康有序推进社会组织登记管理工作，在册登记社会组织894个，社会组织统一代码在全国代码系统入库数据率达100%。深化社会组织管理制度改革，全州共完成37家行业协会商会与行政机关脱钩试点工作。
④优抚安置工作有序推进，军民深度融合发展成效明显。一是认真落实优抚政策。2017年来共发放优抚对象抚恤补助资金12829万元、优抚医疗补助资金886.9万元，向省级争取优抚事业单位建设补助资金707.8万元，优抚医院、光荣院对重点优抚对象开展短期疗养工作走向常态化。二是扎实有序开展退役士兵安置和技能培训工作。今年共接收退役士兵1095人，组织参加职业教育和技能培训742人，共发放退役人员安置经济补助926.6万元。三是认真落实军休干部“两个待遇”。共发放军休安置补助经费1384.46万元。四是加大优抚对象解困帮扶力度。共有2716户复退军人享受农低保，2550人纳入精准扶贫，通过公租房实物配租（售）、住房租赁补贴等方式解决192户困难复退伍军人家庭住房问题；帮助复退军人子女430人次解决就学困难问题；对638名生活困难复员退伍军人给予临时救助81.6万元。五是军政军民深度融合发展新格局进一步形成。各级政府共投入10054万元支持部队建设，各驻地部队积极参加急、难、险、重任务1900余次，派出1.9万余人（次）4000余车（次），救援群众4700余人。“两节”期间共计走访慰问驻军部队164次，慰问各类优抚对象5.5万余人，投入慰问经费1565余万元。共12个单位和13名先进个人获省级以上双拥创建表彰。
⑤专项社会服务有效提升，基本公共服务持续增强。一是有城镇社区居家养老服务中心（站）172个，服务对象1万余人，有农村居家养老服务站684个，762个建制村开展居家养老服务工作，覆盖率达64.2 %，有服务对象7773人。二是兑现残疾人政策性“两补” 42.8万人（次），发放生活补贴3466.9万元；发放重度残疾人护理补贴5.5万余人（次），发放护理补贴资金951.96万元。三是11个县（市）实现集中治丧、遗体火化、生态安葬“三位一体”工作目标。四是救助流浪乞讨人员3万余人（次），对滞留流浪乞讨人员274人全部安置托养在福利院或精神病医院。五是基本建立州、县、乡、村四级联动的“3456”未成年人社区保护网络格局，有4.2万名留守儿童纳入社会关爱服务体系。六是办理婚姻登记11.43万件，收养登记86件。七是第二次全国地名普查工作率先在全省完成市（州）级核查工作。八是今年以来共计销售各类福利彩票2.235亿元；州慈善总会开展“慈善一日捐”接收善款170余万元；接收广州市民政局和省慈善总会捐赠衣物4569件，价值14.3万元。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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