贵州省黔南州民政局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州民政局概况
二、贵州省黔南州民政局2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州民政局2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州民政局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策；拟定全州民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
2.负责社会团体的登记、管理和监督工作，监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社会名义开展活动的非法组织。
3.负责民办非企业单位的登记、管理和监督工作，查处民办非企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位。
4.负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬和评残工作；实施优抚对象和国家机关工作人员优待抚恤办法；指导优抚事业和烈士纪念建筑物和建设和管理工作。
5.负责退伍义务兵、转业志愿兵（士官）和军队复员干部的接待转运及接收安置工作；负责军队（含武警）离退休干部、退伍志愿兵（士官）、无军籍退休职工的接收安置工作；指导军供站、复退军人接待站和军队离退休干部休养所的建设和管理工作。
6.组织、协调救灾工作，组织核查、发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；指导灾区开展生产自救；组织、指导救灾捐赠。
7.建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责社会救济工作；指导农村五保户供养和敬老院建设。
8.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导城市居民委员会建设；指导乡（镇）政务、村（居）务公开工作。
9.主管社区建设工作，负责社区工作及社区建设方针政策和贯彻与实施。
10.主管婚姻登记管理和儿童收养工作；办理涉外涉台婚姻登记和涉外儿童收养登记。
11.主管地名管理和行政区划工作；负责全州乡以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核报批工作；负责乡（镇）以上行政区域名称及地名的命名、更名的审核报批工作。
12.负责勘界工作，承办边界争议调处事务。
13.主管社会福利事业，指导社会事业单位、福利机构、福利生产企业工作，推动社会福利事业社会化；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导残疾人的权益保障工作。
14.负责殡葬管理，指导殡葬事业单位建设和管理工作。
15.主管城市生活无着的流浪乞讨人救助管理工作；指导救助管理站建设和管理工作。
16.负责社会福利彩票发行工作，管理州级福利资金、监督指导全州福利资金的管理使用。
17.负责全州民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作；指导、监督全州民政事业费和各种资金的筹集使用和管理。
18.承担州拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。
19.承担州老龄委员会的日常工作。
20.承办州人民政府和省民政厅交办的其他事项。（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设5个科室，局办公室（规划财务科、人事教育科）、优抚安置科（信访办）、救灾科（政策法规科）、社会事务科（区划地名办）、基层政权与社区建设科（社会组织管理局）。下属7个非独立财务核算单位，分别是州社会救助局、州救助服务中心、州民政综合执法支队队、州慈善总会办公室、州减灾中心、州军休服务中心、州福彩中心。下属5个独立核算事业单位，分别是州精神病医院、州老龄工作委员会、州社会福利院、州救助管理站、州军队离退休干部休养所。
贵州省黔南州民政局2018年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6,013.41 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
223.05 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
450.92 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
4,425.10 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1,318.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
167.03 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
271.72 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
6,464.33 |
本年支出合计 |
52 |
6,404.90 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,217.49 |
年末结转和结余 |
54 |
1,276.92 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
7,681.82 |
合计 |
56 |
7,681.82 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
6,464.33 |
6,013.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450.92 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
225.14 |
225.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
85.94 |
85.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
85.94 |
85.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
139.20 |
139.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
139.20 |
139.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20401 |
武装警察 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040101 |
内卫 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,360.71 |
3,909.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450.92 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,173.98 |
1,173.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
772.98 |
772.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
114.00 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
287.00 |
287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.95 |
186.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
186.95 |
186.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
257.55 |
257.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
253.25 |
253.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
919.98 |
919.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
147.43 |
147.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
66.27 |
66.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
300.36 |
300.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
405.92 |
405.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
222.73 |
216.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.92 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
203.16 |
197.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.92 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
802.96 |
357.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
802.96 |
357.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
445.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
632.94 |
632.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
632.94 |
632.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,375.15 |
1,375.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
1,255.66 |
1,255.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100205 |
精神病医院 |
1,255.66 |
1,255.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
89.49 |
89.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
36.62 |
36.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
181.75 |
181.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
181.75 |
181.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
181.75 |
181.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
249.55 |
249.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
249.55 |
249.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
249.55 |
249.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
6,404.90 |
3,669.51 |
2,735.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
223.05 |
223.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
86.85 |
86.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
136.20 |
136.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
136.20 |
136.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,425.11 |
2,259.95 |
2,165.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,064.45 |
1,059.64 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
774.85 |
774.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
284.79 |
284.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
175.94 |
175.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
175.94 |
175.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
417.55 |
0.00 |
417.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
413.25 |
0.00 |
413.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
1,263.57 |
45.64 |
1,217.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
147.43 |
0.00 |
147.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
97.07 |
45.64 |
51.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
614.55 |
0.00 |
614.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
404.52 |
0.00 |
404.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
232.04 |
198.17 |
33.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
28.47 |
0.00 |
28.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
203.57 |
198.17 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
638.60 |
627.60 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
638.60 |
627.60 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.92 |
3.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
620.66 |
140.66 |
480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
620.66 |
140.66 |
480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,318.01 |
1,019.48 |
298.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21002 |
公立医院 |
1,202.93 |
904.40 |
298.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100205 |
精神病医院 |
1,202.93 |
904.40 |
298.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
29.99 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
29.99 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
85.09 |
85.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
19.71 |
19.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
35.75 |
35.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
167.03 |
167.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.03 |
167.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
167.03 |
167.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
271.72 |
0.00 |
271.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
271.72 |
0.00 |
271.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
271.72 |
0.00 |
271.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,763.86 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
223.05 |
223.05 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
249.55 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4,231.46 |
4,231.46 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1,318.00 |
1,318.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
167.03 |
167.03 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
271.72 |
0.00 |
271.72 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
6,013.41 |
本年支出合计 |
53 |
6,211.27 |
5,939.55 |
271.72 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,042.73 |
年末结转和结余 |
54 |
844.87 |
671.78 |
173.10 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
847.46 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
195.27 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
7,056.14 |
合计 |
58 |
7,056.14 |
6,611.32 |
444.82 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
5,939.55 |
3,475.87 |
2,463.67 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
223.05 |
223.05 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
86.85 |
86.85 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
86.85 |
86.85 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
136.20 |
136.20 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
136.20 |
136.20 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,231.47 |
2,066.31 |
2,165.16 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,064.45 |
1,059.64 |
4.81 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
774.85 |
774.85 |
0.00 | ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
4.81 |
0.00 |
4.81 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
284.79 |
284.79 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
175.94 |
175.94 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
175.94 |
175.94 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
417.55 |
0.00 |
417.55 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
4.30 |
0.00 |
4.30 | ||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
413.25 |
0.00 |
413.25 | ||
|
20809 |
退役安置 |
1,263.57 |
45.64 |
1,217.93 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
147.43 |
0.00 |
147.43 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
97.07 |
45.64 |
51.43 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
614.55 |
0.00 |
614.55 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
404.52 |
0.00 |
404.52 | ||
|
20810 |
社会福利 |
226.12 |
192.25 |
33.87 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
28.47 |
0.00 |
28.47 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
197.65 |
192.25 |
5.40 | ||
|
20820 |
临时救助 |
450.88 |
439.88 |
11.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
450.88 |
439.88 |
11.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
12.30 |
12.30 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.98 |
3.98 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.92 |
3.92 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
4.40 |
4.40 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
620.66 |
140.66 |
480.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
620.66 |
140.66 |
480.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,318.01 |
1,019.48 |
298.53 | ||
|
21002 |
公立医院 |
1,202.93 |
904.40 |
298.53 | ||
|
2100205 |
精神病医院 |
1,202.93 |
904.40 |
298.53 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
29.99 |
29.99 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
29.99 |
29.99 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
85.09 |
85.09 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
19.71 |
19.71 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
35.75 |
35.75 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
29.63 |
29.63 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
167.03 |
167.03 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
167.03 |
167.03 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
167.03 |
167.03 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,149.20 |
302 |
商品和服务支出 |
607.97 |
310 |
其他资本性支出 |
43.04 |
|
30101 |
基本工资 |
705.07 |
30201 |
办公费 |
53.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
249.99 |
30202 |
印刷费 |
10.49 |
31002 |
办公设备购置 |
43.04 |
|
30103 |
奖金 |
534.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.44 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
166.75 |
30205 |
水费 |
8.25 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
175.86 |
30206 |
电费 |
29.58 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
24.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.30 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
29.46 |
30209 |
物业管理费 |
17.80 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.14 |
30211 |
差旅费 |
42.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
168.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
3.33 |
30213 |
维修(护)费 |
18.44 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
32.68 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
675.66 |
30215 |
会议费 |
27.88 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
23.31 |
30216 |
培训费 |
14.97 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
250.88 |
30217 |
公务接待费 |
6.47 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.03 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
83.41 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
260.19 |
30225 |
专用燃料费 |
10.59 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
27.13 |
30226 |
劳务费 |
147.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.58 |
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
27.43 |
30229 |
福利费 |
15.40 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.74 |
30239 |
其他交通费用 |
40.28 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.70 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.43 |
||||||
|
人员经费合计 |
2,824.86 |
公用经费合计 |
651.01 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
67.75 |
37.43 |
-30.32 |
-0.45 |
严格控制经费开支 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
58.98 |
30.87 |
-28.11 |
-0.48 |
无购车支出 |
|
（1）公务用车购置费 |
27.04 |
0.00 |
-27.04 |
0.00 |
无购车支出 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
31.94 |
30.87 |
-1.07 |
-0.03 |
严格控制经费开支 |
|
3.公务接待费 |
8.77 |
6.56 |
-2.21 |
-0.25 |
严格控制经费开支 |
|
（1）国内接待费 |
8.77 |
6.56 |
-2.21 |
-0.25 |
执行禁酒令后减少接待开支 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
9 |
9.00 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
359 |
254 |
-105.00 |
-0.29 |
不符合要求的不予接待。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
1,662 |
1,278 |
-384.00 |
-0.23 |
不符合要求的不予接待。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
195.27 |
249.55 |
271.72 |
0.00 |
271.72 |
173.10 | |||
|
229 |
其他支出 |
195.27 |
249.55 |
271.72 |
0.00 |
271.72 |
173.10 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
195.27 |
249.55 |
271.72 |
0.00 |
271.72 |
173.10 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
195.27 |
249.55 |
271.72 |
0.00 |
271.72 |
173.10 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、贵州省黔南州民政局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州民政局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民政局2018年度收支决算总计7,681.82万元，与2017年相比，增加7,681.82万元，增长0%。变动的主要原因是：本级，2017年专项资金结余较大，在当年加快预算执行进度，减少2018年初结余资金，相比2017年初，2018年减少2116.42万元；州精神病医院，财政收回了部分结余资金；州救助管理站，主要由于单位2018年7月调入1名人员，从而导致一般公共服务支出（人员工资）、社会医疗保险、住房公积金相应增加；同时流浪乞讨人员方面2018年各项救助支出费用增加较大导致社会保障和就业支出增加；州福利院，2018年我单位有2名职工退休,3名职工调出，2名职工调入；州老龄办，上年2016年、2017年工资调标及本年增加养老保险缴费基数。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔南州民政局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计6,464.33万元，其中：财政拨款收入6,013.41万元，占93.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入450.92万元，占6.98%。
（三）贵州省黔南州民政局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计6,404.9万元，其中：基本支出3,669.51万元，占57.29%；项目支出2,735.39万元，占42.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州民政局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民政局2018年度财政拨款收入决算总计7,056.14万元。与2017年相比，增加7,056.14万元，增长0%。变动的主要原因是：本级，年初结余作为本年收入预算调整数，2017年初结余资金较大，当年加快预算执行进度，相比2017年初，2018年减少2116.42万元；州精神病医院，财政收回了部分结余资金；州救助管理站，主要由于单位2018年7月调入1名人员，从而导致一般公共服务支出（人员工资）、社会医疗保险、住房公积金相应增加；同时流浪乞讨人员方面2018年各项救助支出费用增加较大导致社会保障和就业支出增加；州福利院，2018年我单位有2名职工退休,3名职工调出，2名职工调入；州老龄办，上年2016年、2017年工资调标及本年增加养老保险缴费基数。
（五）贵州省黔南州民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,939.55万元，占本年支出合计的92.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.6万元，增长6%。变动的主要原因是：本级，年初结余作为本年收入预算调整数，2017年初结余资金较大，当年加快预算执行进度，相比2017年初，2018年减少2116.42万元；州精神病医院，财政收回了部分结余资金；州救助管理站，主要由于单位2018年7月调入1名人员，从而导致一般公共服务支出（人员工资）、社会医疗保险、住房公积金相应增加；同时流浪乞讨人员方面2018年各项救助支出费用增加较大导致社会保障和就业支出增加；州福利院，2018年我单位有2名职工退休,3名职工调出，2名职工调入；州老龄办，上年2016年、2017年工资调标及本年增加养老保险缴费基数。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出223.05万元，占3.76%；社会保障和就业支出科目（类）支出4231.47万元，占71.24%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出1318.01万元，占22.19%；住房保障支出科目（类）支出167.03万元，占2.81%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5306.13万元，支出决算为6404.9万元，完成当年预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因是：上级民政部门拨款列支等。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款） 行政运行科目（项）。当年预算为111.14万元，支出决算为86.85万元，完成当年预算的78.14%。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于开展老年人活动等经费。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）。当年预算为646.07万元，支出决算为742.84万元，完成当年预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是：追加工资新入职人员、提高艰苦边远地区补贴、绩效考核补差等。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.81万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：上年省级拨款结余资金列支。
（4）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。当年预算为216万元，支出决算为284.79万元，完成当年预算的131.85%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：六十年代精简退职老职工预算51万，财政直拨县级；财政拨春节慰问部队及困难群众慰问经费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为181.58万元，支出决算为175.94万元，完成当年预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，根据需要开支。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.3万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省民政厅拨款列支。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为392.75万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省民政厅拨款列支。
（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。当年预算为0万元，支出决算为147.43万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省民政厅拨款列支。
（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。当年预算为0万元，支出决算为51.43万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：省民政厅拨款列支。
（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵管理教育（项）。当年预算为0万元，支出决算为614.55万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省民政厅拨款列支。
（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。当年预算为441万元，支出决算为404.52万元，完成当年预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算由财政直拨县级，支出数为省级拨款列支。
（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。当年预算为301万元，支出决算为28.47万元，完成当年预算的9.5%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算由财政直拨县级和州福利院，支出数为省级拨款列支、州福利院列支本级预算。
（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。当年预算为174.31万元，支出决算为203.57万元，完成当年预算的116.78%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。
（14）社会保障和就业支出（类）（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。当年预算为 万元，支出决算为638.6万元，完成当年预算的294.74%。决算数大于预算数的主要原因是：流浪乞讨救助专项资金实际支出除本级财政来源外，还有省民政厅拨款列支，而年初预算只是单纯的按照单位人数分配定额公用经费。
（15）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为4.19万元，支出决算为3.98万元，完成当年预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，根据实际需要安排支出。
（16）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为4.54万元，支出决算为3.92万元，完成当年预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，根据实际需要安排支出。
（17）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为4.54万元，支出决算为4.4万元，完成当年预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，根据实际需要安排支出。
（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为620.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：州财政拨八一慰问部队经费列支、省民政厅拨困难群众救助补助经费列支。
（19）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。当年预算为542.44万元，支出决算为1202.93万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政返拨州精神病医院上缴结余优抚事业单位资金，用于支付基建项目；精神病医院在职职工的工资正常晋升支出、财政返还用于弥补单位办公经费不足的支出及其他一般公共服务的支出。
（20）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为29.99万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加工作经费。
（21）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为24.23万元，支出决算为19.71万元，完成当年预算的81.34%。决算数小于于预算数的主要原因是：本级追加新录用人员保险、州救助管理站按实际需要安排支出。。
（22）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为30.74万元，支出决算为37.75万元，完成当年预算的128.04%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员。
（23）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为32.16万元，支出决算为29.63万元，完成当年预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为176.17万元，支出决算为167.03万元，完成当年预算的94.89%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际需要安排支出。
（25）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为271.72万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省民政厅拨款列支。
（26）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。当年预算为333万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（27）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。当年预算为30万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（28）社会保障和就业支出科目（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。当年预算为202万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（29）社会保障和就业支出科目（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。当年预算为1143万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（30）社会保障和就业支出科目（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。当年预算为91万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（六）贵州省黔南州民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,475.87万元，其中：人员经费2,824.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费651.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算37.43万元，，比上年减少30.32万元，增长-81%，减少原因是：严格控制经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无发生额；公务用车购置及运行维护费支出30.87万元，占82.48%，比上年减少28.11万元，增长-91.06%，增加原因是：上年州救助站购买公务车一辆，本年只含日常运行维护开支；公务接待费支出6.56万元，占17.52%，比上年增加-2.21万元，增长-25%，减少原因是：严格控制经费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费30.87万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费30.87万元。主要用于：公务车维修、油耗、过路费、保险等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费6.56万元。具体是：接待国家民政部、省民政厅。县级民政部门、养老养生考察组；广东省儿保中心、浙江省宁海县救助管理站、广西壮族自治区柳州市救助管理站、福建省福州市救助管理站等以及省、州、县各救助管理站；其他州同行精神病医院等。
国内公务接待支出6.56万元，主要是：接待国家民政部、省民政厅。县级民政部门、养老养生考察组；广东省儿保中心、浙江省宁海县救助管理站、广西壮族自治区柳州市救助管理站、福建省福州市救助管理站等以及省、州、县各救助管理站；其他州同行精神病医院等。贵州省黔南州民政局2018年国内公务接待254批次，1,278人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入249.55万元，本年支出271.72万元。具体支出情况如下：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出271.72万元，主要是用于：同步小康帮扶、“慈善情暖万家”活动慰问、基础设施维修改造2.1万元等。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州民政局机关运行经费支出334.46万元，比2017年增加334.46万元，增长0%，变动的主要原因是：本级人员调出、上级拨款减少、严格控制支出；州救助站主要由于接送求助人员所发生的差旅费列支到救济费导致支出相应减少，本着厉行节约的原则邮电费、公务接待费均有所压减；州精神病医院、州军干所、州社会福利院、州老龄办属于事业单位、无机关运行经费开支。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额52.03万元，其中：政府采购货物支出52.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：用于办理单位公务事宜及接送求助人员，接送老人儿童住院和读书以及一般办公用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（十八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政事务管理（项）：指费用民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）：指反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
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