贵州省黔南州民政局2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南州民政局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州民政局单位概况
一、部门职责
1．贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟定全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施监督检查。
２．承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察责任。
３．牵头拟定全州社会救助规划、政策和标准、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着、流浪。乞讨人员救助工作；指导全州城乡低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作。
４．负责全州城乡基层群众自治建设和社区建设工作。是的社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
５．负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织，指导全州行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名、规范地名标志的设置和管理。
６．负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作，组织、指导、社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
７．负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
８．统筹推进、督查指导、监督管理权责养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全州老年人福利和特困老年人救助工作。
９．落实残疾人权益保护政策，统筹推进全州残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10．落实促慈善事业发展政策，指导全州社会捐助工作。
11．会同有关部门拟定全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
12．负责州级民政事业经费管理；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。
13．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力、推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作、依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。
14．完成州委、州政府及省民政厅交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 5个科室，综合科、社会福利科、社会事务科（区划地名办）、基层政权和社区建设科、社会组织登记管理科；下属4个单位，州社会事务发展服务中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南州民政局部门决算包括：本级决算，和所属州社会福利院、州精神病医院、州救助管理站决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计3,921.03万元，与2021年度相比，减少7,787.7万元，降低66.51%。主要原因是：一是根据要求，年末结转指标不再作账务处理；二是项目资金支出进度慢，结余资金被收回。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,219.81万元，其中：财政拨款收入2,219.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,905.59万元，其中：基本支出1,799.65万元，占46.08%；项目支出2,105.94万元，占53.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计3,902.26万元。与2021年相比，减少7,606.16万元，降低66.09%。主要原因是：根据要求，年末结转指标不再作账务处理；二是项目资金支出进度慢，结余资金被收回
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,717.76万元，占本年支出合计的69.59%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,782.61万元，降低50.59%。主要原因是：黔南州精神病医院原属于我局下属单位，因州级机构改革，2022年划入州医疗集团。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出科目（类）支出2,573.22万元，占65.89%；210卫生健康支出科目（类）支出46.96万元，占1.2%；213农林水支出科目（类）支出4.69万元，占0.01%；221住房保障支出科目（类）支出94.14万元，占2.4%；229其他支出科目（类）支出1186.59万元，占30.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3447.04万元，支出决算为2,717.76万元，完成当年预算的78.8%。决算数小于预算数的主要原因是：州级配套困难群众、60年代精简退职职工补助等下拨县级民政部门安排使用，不在本级列支。其中：
（1）2080201行政运行。当年预算为704.45万元，支出决算为764.69万元，完成当年预算的108.55%。决算数大于预算数的主要原因是：追加超绩效工资、一年一等薪。
（2）2080207行政区划和地名管理。当年预算为142万元，支出决算为141.5万元，完成当年预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是：资金需求141.5万元，预算四舍五入。
（3）2080208基层政权建设和社区治理。当年预算为10万元，支出决算为13.01万元，完成当年预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是：追加城乡社区“十四五”规划编制费。
（4）2080299其他民政管理事务支出。当年预算为15.9万元，支出决算为31.5万元，完成当年预算的198.1%。决算数大于预算数的主要原因是：省民政厅拨入基层社会救助工作经费。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为81.74万元，支出决算为79.7万元，完成当年预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为8.83万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调出，追加经费支出。
（7） 2080801死亡抚恤。当年预算为0万元，支出决算为 死亡抚恤万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：退休干部死亡，追加经费支出。
（8）2081001儿童福利。当年预算为156.58万元，支出决算为59.69万元，完成当年预算的36.2%。决算数小于预算数的主要原因是：民政局本级预算孤儿生活费下拨县级民政部门安排使用，州福利院支出为上级拨款安排支出。
（9）2081005社会福利事业单位。当年预算为213.49万元，支出决算为249.35万元，完成当年预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因是：追加超绩效工资、一年一等薪。
（10）2081006养老服务。当年预算为0万元，支出决算为579.34万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度结余资金安排支出。
（11）2081099其他社会福利支出。当年预算为0万元，支出决算为64.24万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：结余资金和追加办公经费安排支出。
（12）2082002流浪乞讨人员救助支出。当年预算为XX万元，支出决算为510.89万元，完成当年预算的XX%。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款安排支出。
（13）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为1.71万元，支出决算为1.66万元，完成当年预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
（14）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为2.04万元，支出决算为2.01万元，完成当年预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
（15）2089999 其他社会保障和就业支出。当年预算为0万元，支出决算为39.58万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨经费、本级追加经费安排支出。
（16）2101101行政单位医疗。当年预算为17.32万元，支出决算为17.16万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
（17）2101102事业单位医疗。当年预算为15.88万元，支出决算为15.86万元，完成当年预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。
（18）2101103公务员医疗补助。当年预算为13.32万元，支出决算为13.94万元，完成当年预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。
（19）2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。当年预算为3.96万元，支出决算为4.69万元，完成当年预算的118.4%。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村第一书记工作经费安排支出。
（20）2210201住房公积金。当年预算为69.8万元，支出决算为94.14万元，完成当年预算的134.6%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人员经费。
（21）2296002用于社会福利的彩票公益金支出。当年预算为0万元，支出决算为1186.59万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结余经费、省级拨入经费安排支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,799.65万元，其中：
人员经费1,408.95万元，主要包括基本工资405.34万元、津贴补贴190.73万元、奖金77.25万元、伙食补助费21.46万元、绩效工资102.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.7万元、 职业年金缴费8.97万元、公务员医疗补助缴费31.62万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金94.14万元、其他工资福利支出148.98万元、离休费0.15万元、退休费163.02万元、抚恤金29.74万元、生活补助15.46万元、 医疗费补助0.25万元、其他对个人和家庭的补助5.21万元。
公用经费390.7万元，主要包括办公费27.42万元、印刷费137.49万元、水电费7.35万元、差旅费12.84万元、邮电费12.43万元、物业管理费10.19万元、维修（护）费1.52万元、租赁费2.45万元、会议费8.05万元、培训费16.51万元、公务接待费2.27万元、劳务费39.78万元、委托业务费6万元、工会经费23.19万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费10.31万元、其他交通费用42.36万元、税金及附加费用2.92万元、其他商品和服务支出19.72万元、办公设备购置3.14万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算为20.73万元，完成预算的81.29%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是黔南州精神病医院2022年划入州医疗集团管理，本年度减少该单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算20.73万元，比上年减少31.55万元，降低60.34%，减少原因是：黔南州精神病医院2022年划入州医疗集团管理，本年度减少该单位“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无差异；公务用车购置及运行维护费支出18.39万元，占“三公”经费支出总额的88.71%，比上年减少29.91万元，降低61.93%，减少原因是：黔南州精神病医院2022年划入州医疗集团管理，本年度减少该单位“三公”经费；公务接待费支出2.34万元，占“三公”经费支出总额的11.29%，比上年减少1.64万元，降低41.15%，减少原因是：黔南州精神病医院2022年划入州医疗集团管理，本年度减少该单位“三公”经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔南州民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
（2）公务用车购置及运行维护费预算21.67万元，支出决算18.39万元，完成预算的84.86%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费18.39万元。主要用于：过路费、油费、维修、洗车等。2022年，贵州省黔南州民政局单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算3.83万元，支出决算2.34万元，完成预算的61.07%。具体是：国内接待费2.34万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出2.34万元，主要是接待上下级民政部门和招商引资团体等。贵州省黔南州民政局2021年国内公务接待55批次，325人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入70.3万元，本年支出1,184.5万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少124.97万元，降低9.54%。主要原因是：根据项目进度支付款项。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2296002用于社会福利的彩票公益金支出政府性基金预算财政拨款支出1186.59万元，主要是用于养老机构提质改造和购买服务、殡葬设施设备更新、购买社会工作和志愿服务、儿童之家建设等。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%，主要原因是：无变动。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南州民政局2022年度机关运行经费支出381.35万元，比2021年度增加61.01万元，增长19.05%，主要原因是：本年度新增预算批复全国第二次地名普查“图录典志”经费、未成年人保护机构工作经费、村居换届新任干部培训经费等项目安排支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额244.95万元，其中：政府采购货物支出3.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出241.81万元；授予中小企业合同金额244.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.95万元，占政府采购支出总额的42%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：接送福利院儿童上下学、单位日常运转出差）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有101个，涉及资金6662.4743万元（其中，州本级资金1297.8043万元，上级资金5364.67万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）2080201行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）2080299其他民政管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
（十五）2080505科目指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十七）2080801死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。
（十八）2081006养老服务，反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
（十九）2082701财政对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）2082702财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）2089999其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十二）2101101行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十四）2101103公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十五）2130599其他扶贫，反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（二十六）2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十七）2296002用于社会福利的彩票公益金支出，反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
第五部分 附件
（一）2022年度部门决算公开报表
（二）项目支出绩效自评表
扫一扫在手机打开当前页面
