一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

我站主要职能为在上级民政部门领导下，对城市流浪乞讨人员进行无偿的临时性救助，提供食宿救助和返乡的交通费用；对老年人、未成年人、孕妇专人护送返回原籍；对无法认知自己行为、无表达能力的特殊人员，由救助站提出方案，报同级人民政府给予安置；对救助人员中的危重病人，及时送当地医院医治。

2、部门预算单位构成：我单位为黔南州民政局管理的正科级参照公务员法管理的事业单位。由财政全额拨款，无非财政拨款收入。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入3792756元，支出3792756元，收支平衡。其中：人员支出3502568元，占总支出92.35%；公用支出180188元，占总支出4.75%；项目支出110000元，占总支出2.9%。 

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入3792756元，其中：公共预算财政预算收入2903298元，占总收入76.55%；其他收入889458元，占总收入23.45%。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出3792756元。按功能分类：社会保障预就业支出3417072元，占总支出90.09%；医疗卫生与计划生育支出165319元，占总支出4.36%；住房保障支出支出210365元，占总支出5.55%。

    按经济科目分类：工资福利支出1696288元，占总支出44.72%；商品服务支出290188元，占总支出7.65%；对个人和家庭补助支出1806280元，占总支出47.63%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我部门公用经费共计180188元，其中：办公费20000元，占公用经费支出11.10%；电费10000元，占公用经费支出5.56%；公务用车运行维护费20000元，占公用经费支出11.10%；会议费10000元，占公用经费支出5.56%；差旅费60000元，占公用经费支出33.30%；公务接待费20000元，占公用经费支出11.10%；工会费20300元，占公用经费支出11.26%；福利费19328元，占公用经费支出10.72%；取暖费60元，占公用经费支出0.03%；特需费500元，占公用经费支出0.27%；

2政府采购情况

本单位2017年当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年本部门单位占有使用国有资产总数为921758.22元、其中房屋价值为289177.31元，占国有资产总数31%；车辆价值为233944.71元，占国有资产总数25%；其他固定资产为398636.20元，占国有资产总数44%。资产变动情况：2016年我单位有一辆公务用车完成报废处置，车辆价值减少90800元；我单位新增固定资产43812元。

4.项目支出安排情况说明

2017年我单位一般公共预算支出中的专项资金项目批复数为110000元，支出项目占相应预算总额2.9%，该项目为我单位流浪乞讨人员救助支出专项业务费，要专款专用，主要用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。省级财政部门收到补助资金后，应将其与本省（自治区、直辖市）本级财政安排的流浪乞讨人员救助资金统筹使用，会同统计民政部门制定本省（自治区、直辖市）救助资金分配方案，1个月内将预算下达到市、县财政部门，并注明中央财政补助资金额度。市县级财政部门也要积极安排流浪乞讨人员救助资金，在收到上级财政部门专项资金预算文件1个月内将预算下达到同级民政部门或救助管理机构。资金支付按照财政国库管理制度有关规定执行。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

    “三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位(含参

照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                      黔南州救助管理站

                                         2017年3月16日

附件：救助站2017年预算批复.xlsx