黔南布依族苗族自治州精神病医院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概况；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理 ；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。

2.部门预算单位构成：我部门是黔南布依族苗族自治州民政局主管的下属单位，是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表（无相关预算收支）

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入8448767.86元，支出8448767.86元，收支平衡；2018年度部门预算收入8444651元，支出8444651 元，比上年增加4116.86元，同比增长0.00048%。其原因是:基本上与上年一致。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为8448767.86元，2018年度部门预算收入为8444651.00 元，比上年增加4116.86元，同比增长0.00048%，其原因是:基本上与上年一致。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为8448767.86 元，2018年度部门预算支出为8444651.00元，比上年增加4116.86元，同比增长0.00048%，其原因是:基本上与上年一致。

按功能分类：社会保障预就业支出752074.8元，占总支出8.9%；医疗卫生与计划生育支出7023060.34元，占总支出83.1%；住房保障支出支出673632.72元，占总支出8%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7330849.06元，占总支出86.77%；商品服务支出485742.8元，占总支出5.75%；对个人和家庭补助支出632176元，占总支出7.48%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出7816591.86元，占总支出的92.52%；对个人和家庭的补助支出632176元，占总支出的7.48%；

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入8448767.86元，支出8448767.86元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入8444651.00元，支出8444651.00 元，比上年增加4116.86元，同比增长0.00048%。其原因是:基本上与上年一致。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出8448767.86元，其中：2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）693155.88元,2082701(财政对失业保险基金的补助)24260.28元，2082702(财政对工伤保险基金的补助)17329.32元，2082703(财政对生育保险基金的补助)17329.32元，2100205(精神病医院)6815113.3元,项目50000，2101102(事业单位医疗)207947.04元，2210201(住房公积金)673632.72元,2018年度我部门预算一般公共预算支出8444651.00元，比上年增加4116.86元，同比增长0.00048%，其原因是:基本上与上年一致。其中：2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）686660元,2082701(财政对失业保险基金的补助)24033元，2082702(财政对工伤保险基金的补助)17166元，2082703(财政对生育保险基金的补助)17166元，2100205(精神病医院)6819436元,项目60000，2101102(事业单位医疗)205998元，2210201(住房公积金)674192元

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出8398767.86元，其中：人员经费支出7963025.06元，公用经费支出435742.8元。2018年度部门预算基本支出8384651元，比上年增加14116.86元，同比增长0.16%，其原因是:其基本上与上年一致。中：人员经费支出7949061元，同比增加13964.06元，0.17%；公用经费支出435590元，比上年增加152.8元，同比增长0.035%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位： 黔南州精神病医院                                      单位：元

049004黔南布依族苗族自治州救助管理站.xls