黔南布依族苗族自治州救助管理站

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

我站主要职能为在上级民政部门领导下，对城市流浪乞讨人员进行无偿的临时性救助，提供食宿救助和返乡的交通费用；对老年人、未成年人、孕妇专人护送返回原籍；对无法认知自己行为、无表达能力的特殊人员，由救助站提出方案，报同级人民政府给予安置；对救助人员中的危重病人，及时送当地医院医治。

2.部门预算单位构成：我单位为黔南州民政局管理的正科级参照公务员法管理的事业单位。由财政全额拨款，无非财政拨款收入。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入3,855,662.94元，支出3,855,662.94元，收支平衡；2019年度部门预算收入4,067,400.00元，支出4,067,400.00 元，比上年减少211,737.06元，同比减少5.21%。其原因是: 2020年部门预算中减少在职职工2人转退休。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度我部门预算收入3,855,662.94元， 2019年度部门预算收入4,067,400.00元，比上年减少211,737.06元，同比减少5.21%。其原因是: 2020年部门预算中减少在职职工2人转退休。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度我部门预算收入3,855,662.94元， 2019年度部门预算收入4,067,400.00元，比上年减少211,737.06元，同比减少5.21%。其原因是: 2020年部门预算中减少在职职工2人转退休。

按功能分类：社会保障预就业支出3,368,616.46元，占总支出87.37%；医疗卫生与计划生育支出236,524.88元，占总支出6.13%；住房保障支出支出250,521.60元，占总支出6.50%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2,829,135.14元，占总支出73.38%；商品服务支出430,676.80元，占总支出11.17%；对个人和家庭补助支出595,851.00元，占总支出15.45%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助3,259,811.94元，占总支出的84.55%；对个人和家庭的补助595,851.00元，占总支出的15.45%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入3,855,662.94元，支出3,855,662.94元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入4,067,400.00元，支出4,067,400.00元，比上年减少211,737.06元，同比减少5.21%。其原因是: 2020年部门预算中减少在职职工2人转退休。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出3,855,662.94元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出209,864.40元，2082002流浪乞讨人员救助支出3,154,554.70元（基本支出3,074,554.70元，项目支出80,000.00元），2082702财政对工伤保险基金的补助4,197.36元，2101101行政单位医疗85,258.20元，2101103公务员医疗补助146,266.68元，2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元，2210201住房公积金250,521.60元。

2019年度部门预算一般公共预算支出4,067,400.00元，比上年减少211,737.06元，同比减少5.21%。其原因是: 2020年部门预算中减少在职职工2人转退休。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出274,300.00元，比上年减少64,435.60元，同比减少30.70%；2082002流浪乞讨人员救助支出3,286,342.00元（基本支出3,196,342.00元，项目支出90,000.00元），比上年减少131,787.30元，同比减少4.18%；2082702财政对工伤保险基金的补助6,857.00元，比上年减少2,659.64元，同比减少38.79%；2082703财政对生育保险基本的补助6，857.00元，比上年减少6，857.00元，同比减少100%（其原因是2020年生育保险纳入行政单位医疗）；2101101行政单位医疗82,291.00元，比上年增加2,967.20元，同比增加3.48%（其原因是2020年生育保险纳入行政单位医疗）；2101103公务员医疗补助139,332.00元，比上年减少6934.68元，同比减少4.74%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000.00元，无变化；2210201住房公积金266,421.00元，比上年减少15,899.40元，同比减少6.35%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出3,855,662.94元，其中：人员经费支出3,424,986.14元，公用经费支出350,676.80元，项目支出80,000.00元。

2019年度部门预算基本支出4,067,400.000元，比上年减少211,737.06元，同比减少5.21%。其原因是: 2020年部门预算中减少在职职工2人转退休。其中：人员经费支出3,601,728.00元，比上年减少176,741.86元，同比减少5.16%；公用经费支出375,672.00元，比上年减少24,995.20元，同比减少7.13%；项目支出90,000.00元，比上年减少10,000.00元，同比减少11.11%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州救助管理站                                                  单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2020年我部门公用经费共计350,676.80元，其中：离休人员特需费1,000.00元，占公用经费支出0.28%；办公费10,000.00元，占公用经费支出2.85%；水费8,000.00元，占公用经费支出2.28%；电费15,000.00元，占公用经费支出4.28%；邮电费10,000.00元，占公用经费支出2.85%；差旅费35,000.00元，占公用经费支出9.98%；培训费10,000.00元，占公用经费支出2.85%；公务接待费30,000.00元，占公用经费支出8.55%；公务用车运行维护费30,000.00元，占公用经费支出8.55%；其他商品和服务支出2,000.00元，占公用经费支出0.57%；工会经费30,863.52元，占公用经费支出8.80%；福利费23,153.28元，占公用经费支出6.61%；取暖费60.00元，占公用经费支出0.02%；离退休人员公用经费14,800.00元，占公用经费支出4.22%；其他交通费用130,800.00元，占公用经费支出37.31%。

2.政府采购情况

本单位2020年当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年本部门单位占有使用国有资产总数为627,887.61元，其中通用设备价值为552,982.54元（含车辆3台，价值为403,876.49元），专用设备价值为2,749.70元，家具、用具、装具及动植物价值为52,124.33元，房屋及构筑物价值为50,029.04元，无形资产价值为2元。资产变动情况：2019年我单位新增救助人员厨房用设施设备、茶几式取暖器等固定资产，价值为31,059.00元；购入一台公务用车，车辆价值为260,472.41元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：3,855,662.94元

（2）部门（单位）绩效目标: 保证单位正常工作的开展从而保障流浪乞讨人员及困难群众及时得到救助，加大监督检查力度，保障财政资金有效安全使用，保证流浪乞讨人员及困难群众工作的有效开展，维护社会和谐安。

（3）绩效指标：

①数量指标：1、加强机构管理，提升救助管理服务水平。指标值：按照各项救助管理制度，积极开展救助管理工作，实行24小时值班制及领导带班制，并按相关法规和程序对流浪乞讨人员预计1200人进行生活救助、医疗救治、返乡救助、临时安置、向社会力量购买服务，努力对流浪乞讨人员、困境未成年人提供优质高效服务，不断提高救助保护服务水平；2、加大巡查力度，完善救助方式。指标值：为确保流浪乞讨人员和流浪未成年人能得到及时有效救助，与都匀市救助站联合在市区、乡镇设置临时救助安置点9个，切实为流浪乞讨和临时发生生活困难的群众提供必要帮助；3、大数据信息网络，为流浪人员精准寻亲。指标值：对滞留在站的流浪乞讨人员，及时报请公安机关进行DNA采集和比对，积极开展救助寻亲服务，不断完善工作机制，大力开展寻亲活动，着力解决特殊受助对象“寻亲难”问题；4、抓住重点区域及重点时期，强化主动发现及主动救助。指标值：整理出市区、县城内流浪乞讨人员易出现区域和场所，实施重点管理和集中整治，每年开展两次专项救助行动，扩大巡查范围，确保流浪乞讨人员不因冻、饿、病等情况发生意外；5、完成州委州政府及上级安排的其他工作。指标值：按时保质完成。

②质量指标：全局工作任务完成情况。指标值：优秀

③时效指标：完成时间。指标值：2020年12月30日前

④成本指标：1、人员经费，指标值：362.57万元；2、运转经费，指标值：23万元。

⑤经济效益：无

⑥社会效益：保证单位正常工作的开展从而保障流浪乞讨人员及困难群众及时得到救助，维护社会安定和谐，提升救助管理工作社会影响力。指标值：稳步提升。

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：建立救助的机制和渠道，提供救助项目、需求信息，为救助创造条件、提供便利。指标值：长效。

⑨服务对象满意度：1、流浪乞讨人员、困难群众及社会公众投诉，指标值：≤3次；2、州委州政府、省财政厅、各级部门对本部门检查工作业务质量和遵守廉政纪律的满意度，指标值：≥90%。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年我单位一般公共预算支出中的专项资金项目批复数为80,000.00元，支出项目占相应预算总额2.07%，该项目为我单位流浪乞讨人员救助支出专项业务费，专款专用，主要用于生活无着的流浪、乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助保护支出。省级财政部门收到补助资金后，应将其与本省（自治区、直辖市）本级财政安排的流浪乞讨人员救助资金统筹使用，会同统计民政部门制定本省（自治区、直辖市）救助资金分配方案，1个月内将预算下达到市、县财政部门，并注明中央财政补助资金额度。市县级财政部门也要积极安排流浪乞讨人员救助资金，在收到上级财政部门专项资金预算文件1个月内将预算下达到同级民政部门或救助管理机构。资金支付按照财政国库管理制度有关规定执行。

6.国有资本经营预算。

我单位2020年注明无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公”经费是指本部门[包括部门本级所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费费。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黔南州救助管理站部门预算批复

2.部门总体绩效目标申报表

049004黔南布依族苗族自治州救助管理站.XLS

（定）（已修改）州救助站部门整体支出绩效目标申报表.xlsx