贵州省黔南州救助管理站2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州救助管理站概况

二、贵州省黔南州救助管理站2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州救助管理站2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

  一、贵州省黔南州救助管理站概况

  1.主要职能

  我站主要职能为在上级民政部门领导下，对城市流浪乞讨人员进行无偿的临时性救助，提供食宿救助和返乡的交通费用；对老年人、未成年人、孕妇专人护送返回原籍；对无法认知自己行为、无表达能力的特殊人员，由救助站提出方案，报同级人民政府给予安置；对救助人员中的危重病人，及时送当地医院医治。

我站为黔南州民政局管理的正科级参照公务员法管理的事业单位，由财政全额拨款                         2.机构设置及部门决算单位构成

   本单位（部门）内设5个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州救助管理站部门决算包括：本级决算。

  二、贵州省黔南州救助管理站2019年度部门决算公开报表

（见附表）

三、贵州省黔南州救助管理站2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州救助管理站2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州救助管理站2019年度收支决算总计1,261.62万元，与2018年相比，增加105.65万元，增长9.14%。变动的主要原因是：变动的主要原因是：2019年我单位救助业务工作量增加，增加了流浪乞讨救助业务工作经费

（二）贵州省黔南州救助管理站2019年度收入决算情况说明

本年收入合计821.12万元，其中：财政拨款收入489.12万元，占59.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入331万元，占40.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1万元，占0.12%。

（三）贵州省黔南州救助管理站2019年度支出决算情况说明

本年支出合计742.89万元，其中：基本支出475.56万元，占64.02%；项目支出267.32万元，占35.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州救助管理站2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州救助管理站2019年度财政拨款收入决算总计498.48万元。与2018年相比，减少38.63万元，降低7.19%。变动的主要原因是：2019年我单位退休一名职工，调出一名职工，收入数减少，本着厉行节约的原则，办公费、邮电费有所压减。

（五）贵州省黔南州救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出484.56万元，占本年支出合计的65.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.89万元，降低7.78%。变动的主要原因是：我单位2019年退休一名职工，调出一名职工，本着厉行节约的原则，办公费、邮电费有所压减。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出437.42万元，占90.27%，210卫生健康支出22.65万元，占4.67%；221住房保障支出24.49万元，占5.06%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为406.74万元，支出决算为484.56万元，完成当年预算的119.13%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了流浪乞讨救助业务工作经费。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为27.43万元，支出决算为21.58万元，完成当年预算的78.67%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2019年退休一名职工，调出一名职工。

（2）2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.69万元，支出决算为0.40万元，完成当年预算的57.98%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2019年退休一名职工，调出一名职工。

（3）2082703财政对生育保险基金的补助当年预算为0.69万元，支出决算为0.62万元，完成当年预算的89.86%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2019年退休一名职工，调出一名职工。

（4）2101101行政单位医疗当年预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成当年预算的100%。决算数和预算数相等。

（5）2101103公务员医疗补助当年预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成当年预算的100%。决算数和预算数相等。

（6）2210201住房公积金当年预算为26.64万元，支出决算为24.49万元，完成当年预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位2019年退休一名职工，调出一名职工。

（7）2082002流浪乞讨人员救助支出当年预算为328.63万元，支出决算为414.82万元，完成当年预算的126.23%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了流浪乞讨救助业务工作经费。

（六）贵州省黔南州救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款基本支出475.56万元，其中：人员经费412.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费62.70万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州救助管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.86万元，比上年增加27.14万元，增长729.57%，增加原因是：根据民政部关于印发《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作流程》的通知（民发[2014]132号）第五十七、五十九条规定：不满16周岁的未成年人、行动不便的残疾人和其他特殊困难受助人员（以下简称“特殊困难受助人员”），应当由其亲属接领返回。亲属不能接领特殊困难受助人员返回的，救助管理机构应当在核实情况后安排接送返回。2019年度我单位护送特殊困难求助人员返乡增加，导致车辆运行维护费增加，外站护送特殊困难求助人员来我站增加，导致公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行维护费支出28.17万元（其中公务用车购置费26.05万元,公务用车运行维护费2.12万元），占91.28%，比上年增加26.54万元，增长1628.22%，增加原因是：2019年度我单位购置一台业务用车，以及护送特殊困难求助人员返乡增加，导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出2.69万元，占8.72%，比上年增加0.59万元，增长28.23%，增加原因是：外站护送特殊困难求助人员来我站增加，导致公务接待费增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州救助管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费28.17万元,其中，公务用车购置26.05万元，公务用车运行维护费2.12万元。主要用于：护送特殊求助人员返乡所产生的油料费、过路费、车辆维修保养费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费2.69万元。具体是：接待省内外救助站护送特殊求助人员来我站所产生的业务接待费。

国内公务接待支出2.69万元，主要是：接待省内外救助站护送特殊求助人员来我站所产生的业务接待费。贵州省黔南州救助管理站2019年国内公务接待90批次，464人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州救助管理站2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州救助管理站机关运行经费支出62.7万元，比2018年增加10.35万元，增长19.76%，变动的主要原因是：我单位2019年救助业务增加。

 2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额103.24万元，其中：政府采购货物支出24.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.19万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：公务使用以及接送特殊困难求助人员返乡，特种专业技术用车主要用途是接送特殊困难求助人员返乡）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 ①年初工作任务：保证单位正常工作的开展从而保障流浪乞讨人员及困难群众及时得到救助，加大监督检查力度，保障财政资金有效安全使用，保证流浪乞讨人员及困难群众工作的有效开展，保证社会安定。完成情况：已完成。取得的成绩：截止12月30日，救助总量1880人次，其中：男性1310人次，女性570人次；务工不着1423人次；寻亲不遇1241人次；遗失钱财629人次；被盗被抢54人次；肢体残疾4人次；智力残疾10人次；疑似精神障碍161人次；疑似传染病1人次；未成年救助人数183人次。完成上级交办的各项工作任务，全年未发生任何责任事故和安全事故。

⑵项目支出绩效自评情况

①专项业务费支出

a.资金使用情况：全年预算数9万元。其中，上级财政拨款资金9万元，全年执行数9万元，执行率100%。

b.项目实施情况：1、加强机构管理，提升救助管理服务水平；2、加大巡查力度，完善救助方式；3、大数据信息网络，为流浪人员精准寻亲；4、抓住重点区域及重点时期，强化主动发现及主动救助；5、完成州委州政府及上级安排的其他工作。

c.产生的效益：1、经济效益：加快预算执行力度，提高预算执行的均衡性和有效性；2、社会效益：保证单位正常工作的开展，从而保障流浪乞讨人员及困难群众及时得到救助，保证社会安定。3、可持续影响：加大监督检查力度，保障财政资金有效安全使用，保证救助流浪乞讨人员及困难群众工作的有效开展。

d.受益对象（服务对象）满意度：无流浪乞讨人员、困难群众及社会公众投诉。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十九）社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：是指对城市流浪乞讨人员进行无偿的临时性救助，提供食宿救助和返乡的交通费用；对老年人、未成年人、孕妇专人护送返回原籍；对无法认知自己行为、无表达能力的特殊人员，由救助站提出方案，报同级人民政府给予安置；对救助人员中的危重病人，及时送当地医院医治等基本支出，人员经费、日常公用经费的基本支出以及项目支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十四）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是从彩票发行收入中按规定比例提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。