一、贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站概况

（一）主要职能

黔南州救助管理站主要职能为对城市流浪乞讨人员进行无偿的临时性救助，提供食宿救助和返乡的交通费用；对老年人、未成年人、行动不便的人员及有其他特殊情况困难人员护送返回原籍；对无法认知自己行为、无表达能力的特殊人员，提出安置方案，由州民政局报黔南州人民政府给予安置；对救助人员中的危重病人，及时送当地医院医治。

黔南州救助管理站为黔南州民政局管理的正科级参照公务员法管理的事业单位。由财政全额拨款，无非财政拨款收入。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、财务室、救助业务科、后勤保障科4个科室。

从预算单位构成看，黔南州救助管理站部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度部门决算情况说明

    （一）贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度收支决算总计942.23万元，与2020年相比，减少131.81万元，降低12.27%。变动的主要原因是：2021年困难群众救助补助资金使用减少。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度收入决算情况说明

本年收入合计790.47万元，其中：财政拨款收入790.22万元，占9.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.25万元，占0.03%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度支出决算情况说明

本年支出合计620.52万元，其中：基本支出567.56万元，占91.46%；项目支出52.97万元，占8.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度财政拨款收入决算总计873.74万元。与2020年相比，增加126.92万元，增长17.00%。变动的主要原因是：2021年拨入中央财政困难群众救助补助资金比2020年有所增加。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出616.42万元，占本年支出合计的99.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.42万元，增长4.66%。变动的主要原因是：2021年我单位新进工作人员1名以及调入工作人员1名。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出565.80万元，占91.79%；210医疗卫生与计划生育支出24.22万元，占3.93%；221住房保障支出26.40万元，占4.28%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为390.37万元，支出决算为616.42万元，完成当年预算的157.91%。决算数大于预算数的主要原因是：（差异原因）。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为21.54万元，支出决算为22.12万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2021年增加2名工作人员。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为0万元，支出决算为8.26万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加我单位2021年退休职工职业年金纪实部分。

（3）2082002流浪乞讨人员救助支出当年预算为319.09万元，支出决算为493.60万元，完成当年预算的147.34%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了流浪乞讨救助业务工作经费。

（4）2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为0.43万元，支出决算为0.45万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2021年增加2名工作人员。

（5）2089999其他社会保障和就业支出当年预算为0万元，支出决算为41.36万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了困难群众救助补助资金。

（6）2101101行政单位医疗当年预算为8.75万元，支出决算为8.99万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2021年增加2名工作人员。

（7）2101103公务员医疗补助当年预算为15.05万元，支出决算为15.23万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2021年增加2名工作人员。

（8）2210201住房公积金当年预算为25.50万元，支出决算为26.40万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2021年增加2名工作人员。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款基本支出567.56万元，其中：人员经费423.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费144.50万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.04万元，比上年增加4.63万元，增长54.98%，增加原因是：公务车运行维护费以及公务接待费有所增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，公务用车购置及运行维护费支出11.49万元，占“三公”经费支出总额的88.08%，比上年增加4.58万元，增长66.30%，增加原因是：2020年受新冠疫情影响，2021年护送求助人员返乡次数较多，比2020年有所增长；公务接待费支出1.55万元，占“三公”经费支出总额的11.92%，比上年增加0.05万元，增长3.09%，增加原因是：接待全国各省、州、县各救助管理站的工作人员费用有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费11.49万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11.49万元。主要用于：护送特殊求助人员返乡所产生的油料费、过路费、车辆维修保养费等等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费1.55万元。其中，国内公务接待支出1.55万元，主要是：接待省内外救助管理站工作人员护送特殊求助人员来我站所产生的业务接待费。贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年国内公务接待53批次，303人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站机关运行经费支出144.50万元，比2020年增加18.01万元，增长14.23%，变动的主要原因是：财政拨入工作经费。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：公务使用以及接送特殊困难求助人员返乡，特种专业技术用车主要用途是接送特殊困难求助人员返乡）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计2个，涉及资金278.56万元，其中：2021年中央财政困难群众救助补助资金237.56万元，2021年省级困难群众救助补助资金41万元，我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：是指对城市流浪乞讨人员进行无偿的临时性救助，提供食宿救助和返乡的交通费用；对老年人、未成年人、孕妇专人护送返回原籍；对无法认知自己行为、无表达能力的特殊人员，由救助站提出方案，报同级人民政府给予安置；对救助人员中的危重病人，及时送当地医院医治等基本支出，人员经费、日常公用经费的基本支出以及项目支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站.xls

（2021年省级困难群众救助补助资金）上级项目支出绩效自评表.xlsx

（2021年省级困难群众救助补助资金3万元）上级项目支出绩效自评表.xlsx

（2021年中央困难群众救助补助资金）上级项目支出绩效自评表.xlsx

（2021年中央困难群众救助补助资金6万元）上级项目支出绩效自评表.xlsx

（黔南州救助管理站）部门整体支出绩效自评表.xlsx

（为生活无着流浪乞讨人员、困境人员、留守儿童提供救助服务专项业务经费）州本级项目支出绩效自评表.xlsx