贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站单位概况
一、部门职责
我站为州民政局管理的正科级公益一类事业单位。业务范围主要是对生活无着流浪乞讨人员、陷入困境人员、留守（困境）儿童实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及开展未成年人社会保护工作；为留守（困境）儿童关爱保护业务培训、技术指导提供帮助与支持。指导全州各县（市）救助管理站开展工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站部门决算包括：本级决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计627.41万元，与2021年度相比，减少314.82万元，降低33.41%。主要原因是：2022年困难群众救助补助资金下达较2021年有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计608.12万元，其中：财政拨款收入608.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计611.97万元，其中：基本支出473.48万元，占77.37%；项目支出138.49万元，占22.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计608.64万元。与2021年相比，减少265.10万元，降低30.34%。主要原因是：2022年困难群众救助补助资金下达较2021年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出608.64万元，占本年支出合计的99.46%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.77万元，降低1.26%。主要原因是：2022年我单位减少一名离休人员以及一名退休人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出565.29万元，占92.88%；210医疗卫生与计划生育支出16.76万元，占2.75%；221住房保障支出26.59万元，占4.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为608.12万元，支出决算为608.64万元，完成当年预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年使用2021年结转困难群众救助补助资金0.52万元。其中：
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为22.26万元，支出决算为22.28万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2022年增加2名工作人员，退休2名工作人员。
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为0万元，支出决算为5.05万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：追加我单位2022年退休职工职业年金记实部分。
（3）2082002流浪乞讨人员救助支出当年预算为345.63万元，支出决算为509.65万元，完成当年预算的147.46%。决算数大于预算数的主要原因是：困难群众救助补助资金由原来的2089999科目记入2082002科目。
（4）2089999其他社会保障和就业支出当年预算为0万元，支出决算为0.52万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年使用2021年结转困难群众救助补助资金0.52万元。
（5）2101101行政单位医疗当年预算为9.04万元，支出决算为9.20万元，完成当年预算的101.77%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2022年增加2名工作人员，退休2名工作人员。
（6）2101103公务员医疗补助当年预算为6.95万元，支出决算为7.56万元，完成当年预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2022年增加2名工作人员，退休2名工作人员。
（7）2210201住房公积金当年预算为26.47万元，支出决算为26.59万元，完成当年预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2022年增加2名工作人员，退休2名工作人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出473.48万元，其中：人员经费439.69万元，主要包括基本工资103.52万元、津贴补贴84.52万元、奖金55.27万元、伙食补助费0.24万元、绩效工资1.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.28万元、职业年金缴费5.20万元、职工基本医疗保险缴费9.20万元、公务员医疗补助缴费16.37万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金26.59万元等。公用经费33.79万元，主要包括办公费0.44万元、邮电费0.24万元、差旅费0.04万元、维修（护）费0.06万元、公务接待费0.48万元、工会经费7.18万元、福利费2.43万元、公务用车运行维护费0.30万元、其他交通费用14.65万元、其他商品和服务支出7.97万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.09万元，支出决算为8.09万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算8.09万元，比上年减少4.96万元，降低37.99%，减少原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.55万元，占“三公”经费支出总额的93.28%，比上年减少3.94万元，降低34.33%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出0.54万元，占“三公”经费支出总额的6.72%，比上年减少1.01万元，降低65.05%，减少原因是：受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算7.55万元，支出决算7.55万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费7.55万元。主要用于：护送特殊求助人员返乡所产生的油料费、过路费、车辆维修保养费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100.00%。具体是：国内接待费0.54万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.54万元，主要是接待省内外救助管理站工作人员护送特殊求助人员来我站所产生的业务接待费等。贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2022年国内公务接待20批次，100人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州救助管理站2022年度机关运行经费支出33.79万元，比2021年度减少110.70万元，降低76.61%，主要原因是：财政拨入工作经费较2021年有所减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共计6个，涉及资金192.74万元，其中：2022年中央财政困难群众救助补助资金100.16万元，2022年中央财政困难群众救助补助资金4万元，2022年省级困难群众救助补助资金2万元，2022年清收结余安排的项目经费60万元，2022年救助管理业务工作经费19.3万元，2022年州本级下达的为生活无着流浪乞讨人员、困境人员、留守儿童提供救助服务专项业务经费7.28万元。我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）流浪乞讨人员救助支出：是指对城市流浪乞讨人员进行无偿的临时性救助，提供食宿救助和返乡的交通费用；对老年人、未成年人、孕妇专人护送返回原籍；对无法认知自己行为、无表达能力的特殊人员，由救助站提出方案，报同级人民政府给予安置；对救助人员中的危重病人，及时送当地医院医治等基本支出，人员经费、日常公用经费的基本支出以及项目支出。
(十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十五）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十六）财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（十七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
第五部分 附件
（一）2022年度部门决算公开报表
（二）项目支出绩效自评表
（黔南州救助管理站）2022年度部门预算绩效自评报告.doc
（7.28万）项目支出绩效目标自评表_52270022P00429610089C_为生活无着流浪乞讨人员、困境人员、留守儿童提供救助服务专项业务经费_202307121117051.xlsx
（19.3万元）附件2-1：州本级项目支出绩效自评表.xlsx
（100.16万元）附件2-3：上级项目支出绩效自评表.xlsx
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