黔南州社会福利院2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告
一、部门基本情况
1、主要职能
黔南州社会福利院分为南、北两院，南院位于荔波县甲良镇，占地1714亩。北院位于都匀市,占地面积为13.2亩，绿化率达65%，是州内首家按三星级酒店标准建立的国办星级养老服务机构。共设300个床位(实际开放200张),院内设有健身房、娱乐室、KTV室、儿童康复室、图书室等，院内按照“适应黔南州经济社会发展新形势，推动社会福利及养老服务社会化进程”建设目标，力争做到“设施齐全、功能完善、配置合理、经济适用”。目前，黔南州社会福利院内共有供养人员108人，其中儿童36人，社会养老老人30人、“三无人员”42人。黔南州社会福利院将着重于孤残儿童的“养、教、康、治”发展，结合医养联合体的介入，服务好“三无人员”、社会化养老老人和开展好重点优抚对象疗养工作，将我院建成黔南州高规格、设施完善的一体化福利机构。
2、机构情况
本单位属于独立核算单位。性质为财政全额拨款事业单位
3、人员情况
我单位编制人数为15人，2016年年末实有在职人数13人，退休6人。
二、部门预算执行情况分析
1：预算完成率=预算完成数/预算数
=（190.13/190.13）*100%
=100%
人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额
=（97.44/172.70）*100%
=56.42%
公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额
=（9.89/172.70）
=5.73%
公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数
=9.89/13
=7608元
结余结转率=结转结余总额/支出预算数
=（130.57/245.27）*100%
=53.23%
“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数*100%
=6.77/8
=84.62%
三、财政拨款收入支出情况分析
（一）收入支出基本情况
2016年总收入1901307.8元。具体情况如下：
１.一般公共预算财政基本支出拨款1634207.8元（含失业保险拨款8075元，工伤保险拨款3196元，生育保险拨款3196元，医疗保险拨款38550元，公积金拨款129298元，社会福利事业拨款1218523.9元，一般公共服务支出拨款233368.9元）
２.一般公共预算财政项目支出拨款134000元
３.政府基金预算财政项目支出拨款133100元。
2016年总支出2462579.72元，具体如下：
１.基本支出1727034.26元（含失业保险支出8075元，工伤保险支出3196元，生育保险支出3196元，医疗保险支出38550元，公积金支出129298元，社会福利事业支出1311350.36元，）
２.项目支出713020.13元
３.政府基金项目支出22525.33元
（二）本单位建立预算-执行-决算的良性互动体系，本年度严格执行预算。没有除人员增加产生的预算变动外的其他变动。
四、“三公”经费支出情况
2016年公务接待费2374元和上年接近；
2016年公务用车运行维护费65321.45元，2015年30467元，公务用车运行维护费超支的原因是院内供养人员增多，提供的服务更多，车辆使用频繁。
五、固定资产占用情况
固定资产本年年初数为1166972元，本年增加831610元（其中财政性资金通过政府采购支出589805元，非财政性资金支出241805元），年末数为1998582元。本年增加固定资产主要为院内康复设施设备购置。
六、本单位为事业单位，无行政运行经费
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