一、目录

1、目录；

2、部门概况；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

    二、部门概况

     1、部门主要职能：

（1）是为城镇居民中的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定义务赡养人）提供吃、穿、住、医、葬和教育服务，让孤儿健康成长，立业成才；让孤老安享晚年、延年益寿；让残疾人的生活、医疗、康复得到保障；

（2）是创办“老人乐园”及养老中心，为离退休老干部、老工人及其他社会老人提供休闲、养老、医疗、康复等专业服务，将老人从家庭中分离出来，给年轻人提供一个宽松的工作和生活环境，为年老年人提供一个安享晚年的场所 ；

（3）是收养弃婴和为社会收养提供服务。

    2、机构情况

本单位属于独立核算单位，主管局为黔南州民政局，性质为财政全额拨款事业单位。

    3、部门人员构成

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表（要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参照以下格式：

   （一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入1717979元，支出1717979元，收支平衡。其中：人员支出1571263元，占总支出91.46%；公用支出86716元，占总支出5.05%；项目支出60000元，占总支出3.49%。

   （二）部门收入总体情况说明

    2017年我部门收入1,717,979元，其中：公共预算财政预算收入1,497,259元，占总收入87.2%；社会保险基金统筹收入220,720元，占总收入12.8%。

• 部门支出总体情况说明

    2017年我部门预算支出1717979元。按功能分类：社会保障预就业支出1536846元，占总支出89.46%；医疗卫生与计划生育支出41218元，占总支出2.4%；住房保障支出支出139915元，占总支出8.14%。

    按经济科目分类：工资福利支出1059622元，占总支出61.68%；商品服务支出146716元，占总支出8.54%；对个人和家庭补助支出511641元，占总支出29.78%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（四）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

    四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

    2017年我部门公用经费共计86716元，其中：公务接待费2000元，差旅费10000元，公务用车运行维护费40000元，办公费5000元，水费2000元，电费6000元，工会费13291元，福利费8425元。

2政府采购情况

2017年本院暂无政府采购计划。

3.国有资产占有使用情况

2016年末固定资产总值1998582元，具体情况为：房屋及构筑物329600元，通用设备848004元，专用设备552400元，家具用具等268578元。

4.项目支出安排情况说明

2017年本院向财政申请专项业务费60000元，用于补充本年孤儿、弃婴及养老老人增多造成的资金需求。占总支出的3.49%。

5.预算绩效管理信息

1、严格控制“三公”经费，压缩招待费、会议费等支出，发挥预算资金使用效益。

2、本院2017年主要工作任务是更好的为城镇居民中的“三无”对象（无生活来源、无劳动能力、无法定义务赡养人）提供吃、穿、住、医、葬和教育服务，让孤儿健康成长，立业成才；让孤老安享晚年、延年益寿；让残疾人的生活、医疗、康复得到保障；为离退休老干部、老工人及其他社会老人提供休闲、养老、医疗、康复等专业服务，收养弃婴和为社会收养提供服务。

附件：2017福利院预算批复.xlsx