黔南布依族苗族自治州社会福利院

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。

黔南州社会福利院分为南、北两院，南院位于荔波县甲良镇，占地1714亩。北院位于都匀市,占地面积为13.2亩，绿化率达65%，是州内首家按三星级酒店标准建立的国办星级养老服务机构。共设300个床位(实际开放200张),院内设有健身房、娱乐室、KTV室、儿童康复室、图书室等，院内按照“适应黔南州经济社会发展新形势，推动社会福利及养老服务社会化进程”建设目标，力争做到“设施齐全、功能完善、配置合理、经济适用”。

目前，黔南州社会福利院内共有供养人员106人，其中孤残儿童39人，社会养老老人25人、“三无人员”42人。黔南州社会福利院将着重于孤残儿童的“养、教、康、治”发展，结合医养联合体的介入，服务好“三无人员”、社会化养老老人和开展好重点优抚对象疗养工作，将我院建成黔南州高规格、设施完善的一体化福利机构。

2.部门预算单位构成

黔南州社会福利院是黔南州民政局下属财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

黔南州社会福利院事业编制人数20人，在职实有人数15人，退休人员8人。具体情况如下：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1982084元，支出1982084元，收支平衡；2018年度部门预算收入2604884元，支出2604884元，比上年减少622800元，同比减少23.91%。其原因是:2018年我单位调入3人，调出2人，退休2人。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1982084元，2018年度部门预算收入为2604884元，比上年减少622800元，同比减少23.91%，其原因是:2018年我单位调入3人，调出2人，退休2人。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为1982084元，2018年度部门预算支出为2604884元，比上年减少622800元，同比减少23.91%，其原因是: 2018年我单位调入3人，调出2人，退休2人。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障与就业支出1783868元，占总支出90%；卫生健康支出45667元，占总支出2.3%；住房保障支出支出152549元，占总支出7.7%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1654467元，占总支出83.47%；商品服务支出103713元，占总支出5.24%；对个人和家庭补助支出173904元，占总支出8.77%；项目支出50000元，占总支出2.52%。

 （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1982084元，支出1982084元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2604884元，支出2604884元。比上年减少622800元，同比减少23.91%。其原因是: 2018年我单位调入3人，调出2人，退休2人。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1982084元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费152224元；2081005社会福利事业单位1618704元；2082701财政对失业保险基金的补助5328元；2082702财政对工伤保险基金的补助3806元；2082703财政对生育保险基金的补助3806元；2101102事业单位医疗45667元；2210201住房公积金152549元。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出1932084元，其中：人员经费支出1828371元，公用经费支出103713元。2018年度部门预算基本支出2090829元，比上年减少158745元，同比减少7.59%，其原因是:（2018年我单位调入3人，调出2人，退休2人）。其中：人员经费支出1983374元，比上年减少155003元，同比减少7.82%；公用经费支出107455元，比上年减少3742元，同比减少3.48%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州社会福利院     单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计70000元，其中：办公费5000元，占公用经费支出7.14%；差旅费15000元，占公用经费支出21.43%；电费15000元，占公用经费支出21.43%；公务用车运行维护费30000元，占公用经费支出42.86%；水费5000元，占公用经费支出7.14%。

2.政府采购情况

本单位2019年无政府采购。

3.国有资产占有使用情况

至2018年12月31日止，目前我院固定资产总额2137187元，包含土地房屋及构筑物329600元，通用设备933249元，专用设备549850元，家具用具等324488元。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算5万元。其中，无纳入部门预算重点绩效评价的项目。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2019年一般公共预算支出中的财政为补充接送老人儿童50000元专项业务费。其中车辆运行费5000元，接送孤儿孤老经费30000元，水电费10000元，职工差旅费5000元。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1.社会养老：来我院养老自行负责生活费；

2.“三无”人员：指由民政部门收养的无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人或法定抚养义务人丧失劳动能力而无力抚养的公民。

3.孤残儿童：是社会救助工作的重点对象，党和政府十分重视和关心他们的生存和发展，为切实解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷，增强他们的生活自理能力和自主能力，实现他们回归社会的愿望。

049003黔南布依族苗族自治州社会福利院.xls