黔南布依族苗族自治州社会福利院

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。

黔南州社会福利院分为南、北两院，南院位于荔波县甲良镇，占地1714亩。北院位于都匀市,占地面积为13.2亩，绿化率达65%，是州内首家按三星级酒店标准建立的国办星级养老服务机构。共设300个床位(实际开放200张),院内设有健身房、娱乐室、KTV室、儿童康复室、图书室等，院内按照“适应黔南州经济社会发展新形势，推动社会福利及养老服务社会化进程”建设目标，力争做到“设施齐全、功能完善、配置合理、经济适用”。

目前，黔南州社会福利院内共有供养人员106人，其中孤残儿童39人，社会养老老人25人、“三无人员”42人。黔南州社会福利院将着重于孤残儿童的“养、教、康、治”发展，结合医养联合体的介入，服务好“三无人员”、社会化养老老人和开展好重点优抚对象疗养工作，将我院建成黔南州高规格、设施完善的一体化福利机构。

2、黔南州社会福利院是黔南州民政局下属财政全额拨款事业单位，

3、部门人员构成：

黔南州社会福利院事业编制人数20人，在职实有人数15人，退休人员6人。具体情况如下：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

   （一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入2404884元，支出2405884元，收支平衡；2017年度部门预算收入1717979元，支出1717979元，比上年增加686905元，同比增长率为39.98%，原因为2017年增加2人，人员工资及保险均增加。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为2404884元，2017年度部门预算收入为1717979 元，比上年增加686905元，同比增长（或减少）39.98%，原因为2017年增加2人，人员工资及保险均增加。

其中：公共预算财政预算收入2150829元，占总收入89.44%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）254055元，占总收入10.56%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为2404884元，2017年度部门预算支出为1717979元比上年增加686905元，同比增长（或减少）39.98%，原因为2017年增加2人，人员工资及保险均增加。

按功能分类：一般公共服务支出2404884元，占总支出100%；

按政府经济支出经济分类科目：工资福利支出1831339元，占总支出76.15%；商品和服务支出167455元，占总支出6.96%；对个人和家庭补助支出406090元，占总支出16.89%。

 按部门预算经济支出分类科目：工资福利支出1831339元，占总支出76.15%(其中:统发工资916068元，社会保障经费915271元)；商品和服务支出167455元，占总支出6.96%（其中办公经费8000元，水电费9000元，差旅费15000元，公务接待费2000元，公务用车运行维护费41000元，项目经费既其他商品和服务支出60000元，工会经费20481元，福利费11974元）；

对个人和家庭补助支出406090元，占总支出16.89%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共3辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我单位定额公用经费预算共计75000元，按部门经济科目（按政府经济科目名称）其中：办公经费8000元，占公用经费支出10.67%；水电费9000元，占公用经费支出12%；差旅费15000元，占公用经费20%；公务接待费2000元，占公用经费2.67%，公务用车运行维护费41000元，占公用经费54.66%。

2政府采购情况

2018年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

至2017年12月31日止，目前我院固定资产总额2150674元，包含土地房屋及构筑物329600元，通用设备950736元，专用设备559850元，家具用具等310488元。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2018年一般公共预算支出中的财政为补充孤儿孤老基本生活不足补助60000元专项业务费。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

1.社会养老：来我院养老自行负责生活费；

2.“三无”人员：指由民政部门收养的无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人或法定抚养义务人丧失劳动能力而无力抚养的公民。

3.孤残儿童：是社会救助工作的重点对象，党和政府十分重视和关心他们的生存和发展，为切实解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷，增强他们的生活自理能力和自主能力，实现他们回归社会的愿望。

附件：黔南布依族苗族自治州社会福利院2018年部门预算批复表

（新修改）预算批复表2018——福利院.xlsx

社会福利院2018年部门预算批复表.xls