黔南布依族苗族自治州社会福利院

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。

黔南州社会福利院分为南、北两院，南院位于荔波县甲良镇，占地1714亩。北院位于都匀市,占地面积为13.2亩，绿化率达65%，是州内首家按三星级酒店标准建立的国办星级养老服务机构。共设300个床位(实际开放200张),院内设有健身房、娱乐室、KTV室、儿童康复室、图书室等，院内按照“适应黔南州经济社会发展新形势，推动社会福利及养老服务社会化进程”建设目标，力争做到“设施齐全、功能完善、配置合理、经济适用”。

目前，黔南州社会福利院内共有供养人员62人，其中孤残儿童42人，社会养老老人20人。黔南州社会福利院将着重于孤残儿童的“养、教、康、治”发展，结合医养联合体的介入，服务好社会化养老老人和开展好重点优抚对象疗养工作，将我院建成黔南州高规格、设施完善的一体化福利机构。

2.部门预算单位构成

黔南州社会福利院是黔南州民政局下属财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

黔南州社会福利院事业编制人数15人，在职实有人数14人，退休人员8人。具体情况如下：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表,具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入2197373.51元，支出2197373.51元，收支平衡；2019年度部门预算收入1982084.23元，支出1982084.23元，比上年增加215289.28元，同比增长10.86%。其原因是:人员增加及工资的正常增长。

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度我部门预算收入2197373.51元，支出2197373.51元，收支平衡；2019年度部门预算收入1982084.23元，支出1982084.23，比上年增加215289.28元，同比增长10.86%。其原因是:因人员变动。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为2197373.51元，2019年度部门预算支出为1932084.23元，比上年增加265289.28元，同比增加13.73%，其原因是: 2019年我单位调入2人、调出2人。

按功能分类：社会保障与就业支出1969726.91元，占总支出89.64%；卫生健康支出57001.56元，占总支出2.59%；住房保障支出支出170645.04元，占总支出7.77%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1819811.03元，占总支出82.82%；商品服务支出202878.48元，占总支出9.23%；对个人和家庭补助支出174684元，占总支出7.95%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入2197373.51元，支出2197373.51元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入1982084.23元，支出1982084.23元，比上年增加215289.28元，同比增长10.86%。其原因是:人员增加及工资的正常增长。

                                            单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出2197373.51元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费140311.08元；2081005社会福利事业单位1820471.03元；2082701财政对失业保险基金的补助6138.72元；2082702财政对工伤保险基金的补助2806.08元； 2101102事业单位医疗57001.56元；2210201住房公积金170645.04元。

2019年度部门预算一般公共预算支出1982084.23元,比上年增加215289.28元，同比增加10.86%，其原因是：2019年本单位有新进人员。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费140311.08元，比上年减少11913.36元，同比减少7.83%；2081005社会福利事业单位1820471.03元，比上年增加201766.6元，同比增加12.46%；2082701财政对失业保险基金的补助6138.72元，比上年增加810.84元，同比减少15.22%；2082702财政对工伤保险基金的补助2806.08元，比上年减少999.6元，同比减少26.27%； 2101102事业单位医疗57001.56元，比上年增加11334.12元，同比增加24.82%；2210201住房公积金170645.04元，比上年增加18096.36元，同比减少11.86%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出2107373.51元，其中：人员经费支出1994495.03元，公用经费支出112878.48元。2019年度部门预算基本支出1932084.23元，比上年增加175289.28元，同比增加7.59%，其原因是:2019年我单位调入2人，调出2人。

其中：人员经费支出1994495.03元，比上年增加166124.2元，同比增加9.09%；公用经费支出112878.48元，比上年增加9165.08元，同比增加8.84%。

2020年部门收支总体情况说明表

公开单位：黔南州社会福利院 单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2020年州福利院部门公用经费共计75000.00 元，其中：办公费用5000.00元，占公用经费支出6.67%；差旅费25000.00元，占公用经费支出33.33%；电费3000.00元，占公用经费支出4%；公务用车运行维护费41000.00元，占公用经费支出54.67%；水费1000.00元，占公用经费支出1.33%.

2019年州福利院部门公用经费共计70000.00元，其中：办公费用5000.00元，占公用经费支出7.14%；差旅费15000.00元，占公用经费支出21.43%；电费15000.00元，占公用经费支出21.43%；公务用车运行维护费30000.00元，占公用经费支出42.86%；水费5000.00元，占公用经费支出7.14%.

2.政府采购情况

我单位本年度无政府采购。

3.国有资产占有使用情况

至2019年12月31日止，目前我院固定资产总额2137187元，包含土地房屋及构筑物329600元，通用设备933249元，专用设备549850元，家具用具等324488元。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：219.74万元

（2）部门（单位）绩效目标:

贯彻落实党中央、省民政厅和州民政局关于老人和儿童福利机构的方针政策和决策部署，完成年度部门职责。目标1：保障并提升院内老人、孤儿的生活水平；2.提高服务质量，提高老人、儿童对院内护理的满意度；3.完成对孤儿的养、治、康、教工作，完成对孤儿的康复工作。

（3）绩效指标：

①数量指标：做好院内孤儿教育保障工作, 对院内孤儿进行康复训练, 对院内老人进行护理;

②质量指标：维持院内老人儿童正常生活，维持院内工作运行，提高老人儿童对服务的满意度, 院内孤儿进行康复训练；

③时效指标：2020年1月至2020年12月；

④成本指标：219.74万元；

⑤经济效益：维持院内老人儿童正常生活，维护社会稳定；

⑥社会效益：保障社会养老老人生活水平，保障院内儿童享受到养、教、康、治服务，营造和谐社会环境；

⑦可持续影响：长期持续；

⑧服务对象满意度：逐渐提高。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2020年一般公共预算支出中为补充接送老人儿童90000元专项业务费。其中车辆运行费45000元，接送孤儿孤老经费30000元，水电费10000元，职工差旅费5000元。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1.社会养老：来我院养老自行负责生活费；

2.孤残儿童：是社会救助工作的重点对象，党和政府十分重视和关心他们的生存和发展，为切实解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷，增强他们的生活自理能力和自主能力，实现他们回归社会的愿望。

附件：1.黔南州社会福利院部门预算批复

2.部门总体绩效目标申报表

049003黔南布依族苗族自治州社会福利院.XLS

(定)（已修改）部门整体支出绩效目标申报表-州福利院.xlsx