黔南布依族苗族自治州社会福利院(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

1.部门主要职能：

一是提供老年人养老服务；

二是退伍军人优抚疗养活动；

二是开展孤儿的养、教、康、治及收送养服务。

2.部门预算单位构成：我部门由州社会福利院一家单位组成。社会福利院本级是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

黔南州社会福利院事业编制人数15人，在职实有人数15人，退休人员8人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含10张报表。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入2,211,958.75 元，支出2,211,958.75 元，收支平衡；2020年度部门预算收入2,197,373.51元，支出2197373.51元，比上年增加14585.24元，同比增长0.6%。其原因是:调入1人。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为2,211,958.75元，2020年度部门预算收入为2197373.51 元，比上年增加14585.24元，同比增长0.6%，其原因是:调入1人。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为2,211,958.75 元，2020年度部门预算支出为2,197,373.51元，比上年增加14585.24元，同比增长0.6%，其原因是:调入1人。

按功能分类：一般公共服务支出0元，占总支出0%；社会保障预就业支出1,981,799.59 元，占总支出89.6%；卫生健康支出57,808.20 元，占总支出2.6%；住房保障支出支出172,350.96 元，占总支出7.8%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1,838,652.91 元，占总支出83.1%；商品服务支出198,301.84 元，占总支出9%；对个人和家庭补助支出175,004.00 元，占总支出7.9%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助支出2,036,954.75元 ，占总支出的92%；对个人和家庭的补助支出175,004.00 元，占总支出的8%.

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入2,211,958.75 元，支出2,211,958.75 元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入2,197,373.51元，支出2,197,373.51元，比上年增加14585.24元，同比增长0.6%。其原因是:调入1人。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出2,211,958.75元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费142,297.44 元；2081005社会福利事业单位1,830,430.39 元；2082701财政对失业保险基金的补助6,225.60 元；2082702财政对工伤保险基金的补助2,846.16 元； 2101102事业单位医疗57,808.20 元；2210201住房公积金172,350.96 元。2020年度我部门预算一般公共预算支出2,197,373.51元，比上年增加14585.24元，同比增长0.6%，其原因是:调入1人。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费140311.08元，比上年减少1986.36元，同比增加1.4%；2081005社会福利事业单位1,820,471.03元，比上年增加9959.36元，同比增加0.5%；2082701财政对失业保险基金的补助6,138.72元，比上年增加86.88元，同比增加1.4%；2082702财政对工伤保险基金的补助2806.08元，比上年增加40.08元，同比增加1.4%； 2101102事业单位医疗57001.56元，比上年增加806.64元，同比增加1.4%；2210201住房公积金170645.04元，比上年增加1705.92元，同比增加1%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出2,126,958.75元，其中：人员经费支出2,013,656.91 元，公用经费支出113,301.84 元。2020年度部门预算基本支出2,107,373.51元，比上年增加19585.24元，同比增长1%，其原因是:调入1人。其中：人员经费支出1,994,495.03 元，比上年增加19161.88元，同比增长1%；公用经费支出113,301.84元，比上年增加423.36元，同比增长0.4%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

   事业单位无

2.政府采购情况。

我单位本年度无政府采购。

3.国有资产占有使用情况

至2020年12月31日止，目前我院固定资产总额2052041元，包含土地房屋及构筑物329600元，通用设备884603元，专用设备523850元，家具用具等313988元。2019末固定资产总额2143933元，比上年减少91892元，其原因主要是机构改革卢毅调出，划转部分资产到州军队离退休干部服务中心，调剂部分资产给州民政局使用；同比下降4.3%；其中土地房屋及构筑物329600元，无变化；通用设备939995元，比上年减少55392元，同比下降5.9%；专用设备549850元，比上年减少26000元，同比下降4.7%；家具用具等324488元，比上年减少10500元，同比下降3.2%。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：221.2万元

（2）部门（单位）绩效目标:

对社会弃婴和孤残儿童进行养育、教育、康复和治疗工作。保障并提升院内老人、生活水平，提高服务质量，提高老人、儿童对院内护理的满意度。

（3）绩效指标：

①数量指标：1.院内养育孤残儿童人数≥40人；2.照顾院内老人人数≥20人；3院内开展项目个数1个；4.完成州委州政府及上级安排的其他工作，按时保质完成。

②质量指标：全院工作任务完成情况，质量良好。

③时效指标：2020年1月至2020年12月；

④成本指标：1.工资福利支出183.86万元；2.商品和服务支出11.33万元；3.对个人和家庭的补助17.5万元；4.专项业务费8.5万元。

⑤经济效益：无

⑥社会效益：维持院内老人儿童正常生活，维护社会稳定，维护稳定。

⑦生态效益：促进全市生态文明建设，保持。

⑧可持续影响：保障老人和儿童的生活，提高服务质量，维护社会稳定。

⑨服务对象满意度：老人和儿童对服务满意度≥90%。

5. 项目支出安排情况说明

本部门安排项目支出85,000.00 元，主要用于接送老人儿童工作经费。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（3）公用经费：公用经费按单位编制内实有在职人数核定， 对超编人员财政不供给任何公用经费。 各单位要根据财政部门的核算定额， 结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。 财政部门对各单位公用经费一律实行"包死定额， 超支不补， 结余留用"办法。

（2021年度）部门整体支出绩效目标表（州福利院）.xlsx

（2.22中心）审核(州福利院)项目支出绩效目标申报表.xlsx

049003黔南布依族苗族自治州社会福利院.XLS