贵州省黔南州社会福利院2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州社会福利院概况
二、贵州省黔南州社会福利院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州社会福利院2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州社会福利院概况
（一）主要职能
为老年人养老、退伍军人优抚疗养以及孤儿提供服务。业务范围:提供老年人养老服务;开展退伍军人优抚疗养活动;提供孤儿的养、教、康、治及收送养服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设1个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州社会福利院部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州社会福利院2020年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州社会福利院 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
284.67 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
100.51 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
46.92 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
120.22 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
533.91 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
5.67 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
16.23 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.09 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
552.31 |
本年支出合计 |
57 |
555.88 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
122.46 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
108.93 |
年末结转和结余 |
59 |
227.82 |
|
合计 |
30 |
783.70 |
合计 |
60 |
783.70 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州社会福利院 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |||
|
合计 |
552.31 |
385.18 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.22 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
429.92 |
262.79 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.22 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
407.15 |
240.02 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.22 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
375.15 |
208.02 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.22 | ||
|
2081006 |
2081006 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
100.51 |
100.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
100.51 |
100.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100.51 |
100.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州社会福利院 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
555.88 |
540.95 |
14.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
533.91 |
519.06 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
507.89 |
504.89 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
504.89 |
504.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
2081006 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州社会福利院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
284.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
100.51 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
244.31 |
244.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
385.18 |
本年支出合计 |
59 |
266.29 |
266.20 |
0.09 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
108.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
227.82 |
127.40 |
100.43 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
108.93 |
51 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
494.11 |
合计 |
64 |
494.11 |
393.60 |
100.51 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
编制单位：贵州省黔南州社会福利院 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
266.20 |
251.36 |
14.85 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
244.32 |
229.47 |
14.85 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
13.32 |
13.32 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
218.30 |
215.30 |
3.00 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
215.30 |
215.30 |
0.00 |
|
2081006 |
2081006 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南州社会福利院 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
195.49 |
302 |
商品和服务支出 |
30.05 |
310 |
资本性支出 |
0.81 |
|
30101 |
基本工资 |
48.57 |
30201 |
办公费 |
3.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.10 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.81 |
|
30103 |
奖金 |
65.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.94 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.30 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.32 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
30211 |
差旅费 |
2.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
11.78 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.45 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
21.87 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.35 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.28 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.04 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
220.50 |
公用经费合计 |
30.86 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州社会福利院 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长（%） |
上下年增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
4.24 |
3.28 |
-0.96 |
-22.62 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.24 |
3.28 |
-0.96 |
-22.62 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.24 |
3.28 |
-0.96 |
-22.62 |
|
|
3.公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州社会福利院 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
0.00 |
100.51 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
100.43 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
100.51 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
100.43 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
100.51 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
100.43 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
100.51 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
100.43 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||
|
表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州社会福利院 |
金额单位：万元 | ||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |||||||||
|
合计 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||
三、贵州省黔南州社会福利院2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州社会福利院2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州社会福利院2020年度收支决算总计783.7万元，与2019年相比，增加16.28万元，增长2.12%。变动的主要原因是：上级下达专项孤儿生活补助等资金。
（二）贵州省黔南州社会福利院2020年度收入决算情况说明
本年收入合计552.31万元，其中：财政拨款收入385.18万元，占69.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入46.92万元，占8.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入120.22万元，占21.77%。
（三）贵州省黔南州社会福利院2020年度支出决算情况说明
本年支出合计555.88万元，其中：基本支出540.95万元，占97.31%；项目支出14.93万元，占2.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州社会福利院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州社会福利院2020年度财政拨款收入决算总计494.11万元。与2019年相比，增加121.23万元，增长32.51%。变动的主要原因是：上级下达专项孤儿生活补助等资金。
（五）贵州省黔南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出266.2万元，占本年支出合计的75.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.29万元，增长0.87%。变动的主要原因是：上级下达专项孤儿生活补助等资金安排支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出533.91万元，占96.04 %；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出5.67万元，占1.02%；住房保障支出科目（类）支出16.23万元，占2.92%；其他支出科目（类）支出0.09万元，占0.01%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为219.74万元，支出决算为555.88万元，完成当年预算的252.97%。决算数大于预算数的主要原因是：收到生活养老款、捐赠款、代养儿童生活费等列支。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为14.03万元，支出决算为13.32万元，完成当年预算的94.94%。决算数小于预算数的主要原因是：根据需要开支。
（2）社会保障和就业支出科目（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。当年预算为182.05万元，支出决算为504.89万元，完成当年预算的277.34%。决算数大于预算数的主要原因是：州级追加绩效考核奖金，人员经费，收到生活养老款、捐赠款、代养儿童生活费等列支。
（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.61万元，支出决算为0.58万元，完成当年预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是：根据需要开支。
（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.28万元，支出决算为0.27万元，完成当年预算的94.42%。决算数小于预算数的主要原因是：根据需要开支。
（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为5.7万元，支出决算为万5.67元，完成当年预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是：根据需要开支。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为17.06万元，支出决算为16.23万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：根据需要开支。
（六）贵州省黔南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出251.36万元，其中：人员经费220.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、 住房公积金等；公用经费30.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费等。
（七）贵州省黔南州社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.28万元，比上年减少0.96万元，降低22.62%，减少原因是：控制车辆开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无发生；公务用车购置及运行维护费支出3.28万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少0.96万元，降低22.62%，减少原因是：控制车辆开支；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无发生。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州社会福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未发生。
（2）公务用车购置及运行维护费3.28万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.28万元。主要用于公务车维修、油耗、过路费、保险等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。其中，国内公务接待支出0万元，主要是：无开支。贵州省黔南州社会福利院2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州社会福利院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入100.51万元，本年支出0.09万元。具体支出情况如下：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出0.09万元，主要是用于：孤儿助学金。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州社会福利院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
无
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州社会福利院机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，变动的主要原因是：与上年一直。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额24.05万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.24万元；授予中小企业合同金额24.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.05万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：接送老人儿童看病、读书）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明（单位二选一）
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有5个项目，涉及资金103.11万元（其中，州本级资金0.6万元，上级资金102.51万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。
（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
上级项目支出绩效自评表 - 省级孤儿 基本生活保障1万元.xlsx
上级项目支出绩效自评表-省级福彩公益金提质改造99.51万元.xlsx
州本级项目支出绩效自评表-孤儿价格临时补贴0.6万元.xlsx
(黔南州社会福利院)2020年一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表（与预算对比）.xls
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