目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院概况（参照“三定方案”）
（一）主要职能
1．为老年人养老、退伍军人优抚疗养以及孤儿提供服务；
2．提供老年人养老服务，开展退伍军人优抚疗养活动；提供孤儿的养、教、康、治及收送养服务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设2个科室。
从预算单位构成看，贵州省黔南州社会福利院部门决算仅包括本单位决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度收支决算总计1,512.39万元，与2020年相比，增加728.69万元，增长92.98%。变动的主要原因是：2021年收到上级补助黔南州老年养护楼提质改造项目资金874万元。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1,323.38万元，其中：财政拨款收入1,191.56万元，占90.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入26.64万元，占2.01%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入105.18万元，占7.95%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度支出决算情况说明
本年支出合计583.57万元，其中：基本支出404.15万元，占69.25%；项目支出179.42万元，占30.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度财政拨款收入决算总计1,380.58万元。与2020年相比，增加886.47万元，增长179.41%。变动的主要原因是：2021年收到上级补助福彩票公益金用于黔南州老年养护院项目提质改造。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出391.74万元，占本年支出合计的67.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.53万元，增长47.16%。变动的主要原因是：2021年职工调整工资以及开展院内提质改造项目发生支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999科目（类）其他一般公共服务支出28.4万元，占7.25%；2081005科目（类）社会福利事业单位支出240.41万元，占61.36%；2081006科目（类）养老服务支出3万元，占0.77%；2081099科目（类）其他社会福利支出25.58万元，占6.53%；2089999科目（类）其他社会保障和就业支出52.37万元，占13.37%；2080505科目（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.22万元，占3.63%；2080506科目（类）机关事业单位职业年金缴费支出3.83万元，占0.98%；2082701科目（类）财政对失业保险基金的补助支出0.62万元，占0.16%；2082702科目（类）财政对工伤保险基金的补助支出0.28万元，占0.07%；2101102科目（类）事业单位医疗支出5.78万元，占1.48%；2210201科目（类）住房公积金支出17.24万元，占4.4%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为315.56万元，支出决算为391.74万元，完成当年预算的124.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年职工调整工资以及开展院内提质改造项目发生支出。其中：
（1）2019999科目其他一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为28.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付黔南州老年养护院建设项目测绘费、设计费、图审费。
（2）2080505科目（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成当年预算的100%。
（3）2080506科目（类）机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成当年预算的100%。
（4）2081005科目（类）社会福利事业单位。当年预算为209.15万元，支出决算为240.41万元，完成当年预算的114.95%。决算数大于预算数的主要原因是：收到社会养老生活费用于在院养老的老人生活开销。
（5）2081006科目（类）养老服务。当年预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付院内排洪沟工程款。
（6）2081099科目（类）其他社会福利支出。当年预算为0万元，支出决算为25.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转工作经费支付消防维保、购买儿童护理第三方服务费。
（7）2082701科目（类）财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.62万元，支出决算为0.62万元，完成当年预算的100%。
（8）2082702科目财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的100%。
（9）2089999科目（类）其他社会保障和就业支出。当年预算为64.44万元，支出决算为64.44万元，完成当年预算的100%。
（10）2101102科目（类）事业单位医疗。当年预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成当年预算的100%。
（11）2210201科目（类）住房公积金。当年预算为17.24万元，支出决算为17.24万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出307.96万元，其中：人员经费254.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗、住房公积金等；公用经费53.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.92万元，比上年减少0.36万元，降低11.04%，减少原因是：厉行节约、反对浪费。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出2.92万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.36万元，降低11.04%，减少原因是：厉行节约、反对浪费；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：未发生支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费2.92万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.92万元。主要用于：院内公务车贵JE5569、贵J8A111的加油费、过路费、保险费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入876.00万元，本年支出95.65万元。具体支出情况如下：
2296002科目（类）用于社会福利的彩票公益金支出，财政拨款支出95.65万元，主要是用于：黔南州社会福利院提质改造工程款、发放大学生孤儿助学金。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆2.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计6个，涉及资金958.33万元（其中，州本级资金32.89万元，上级资金925.44万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）相关科目解释
2019999科目指其他一般公共服务支出。
2081005科目指社会福利事业单位，反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
2081006科目指养老服务，反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
2081099科目指其他社会福利支出，反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2089999科目指其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2080505科目指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506科目指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2082701科目指财政对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出。
2082702科目指财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。
2101102科目指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2210201科目指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2296002科目指用于社会福利的彩票公益金支出，反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（黔南州老年养护楼提质项目874万元）上级项目支出绩效自评表.xlsx
（黔南州社会福利院）2021年部门整体支出绩效自评表.xlsx
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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