贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院单位概况
一、部门职责
1.为老年人养老、退伍军人优抚疗养以及孤儿提供服务；
2.提供老年人养老服务，开展退伍军人优抚疗养活动；提供孤儿的养、教、康、治及收送养服务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设2个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州社会福利院部门决算仅包括本单位决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计609.40万元，与2021年度相比，减少903.00万元，降低59.71%。主要原因是：2021年收到上级补助黔南州老年养护楼提质改造项目资金874万元，2022年收到黔南州老年养护院项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计460.89万元，其中：财政拨款收入460.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计609.40万元，其中：基本支出238.22万元，占39.09%；项目支出371.18万元，占60.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计609.40万元。与2021年相比，减少771.18万元，降低55.86%。主要原因是：2021年收到上级补助黔南州老年养护楼提质改造项目资金874万元，2022年收到黔南州老年养护院项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出473.19万元，占本年支出合计的77.65%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.46万元，增长20.79%。主要原因是：2022年调整职工工资及开展黔南州儿童福利院项目支付项目款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505科目（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出13.8万元，占2.92%；2081001科目（类）儿童福利支出59.69万元，占12.61%；2081005科目（类）社会福利事业单位支出249.35万元，占52.7%；2081006科目（类）养老服务支出49.38万元，占10.43%；2081099科目（类）其他社会福利支出64.24万元，占13.6%；2082701科目（类）财政对失业保险基金的补助支出0.59万元，占0.1%；2082702科目（类）财政对工伤保险基金的补助支出0.34万元，占0.07%；2089999科目（类）其他社会保障和就业支出13.81万元，占2.92%；2101102科目（类）事业单位医疗支出5.91万元，占1.25%；2210201科目（类）住房公积金支出16.11万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为459.39万元，支出决算为473.19万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：使用2021年结转困难群众救助补助资金保障院内孤儿及事实无人抚养儿童基本生活。其中：
（1）208科目（类）05科目（款）05科目（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为13.8万元，支出决算为13.8万元，完成当年预算的100%；
（2）208科目（类）10科目（款）01科目（项）儿童福利。当年预算为59.69万元，支出决算为59.69万元，完成当年预算的100%；
（3）208科目（类）10科目（款）05科目（项）社会福利事业单位。当年预算为249.35万元，支出决算为249.35万元，完成当年预算的100%；
（4）208科目（类）10科目（款）06科目（项）养老服务。当年预算为49.38万元，支出决算为49.38万元，完成当年预算的100%；
（5）208科目（类）10科目（款）99科目（项）其他社会福利支出。当年预算为64.24万元，支出决算为64.24万元，完成当年预算的100%；
（6）208科目（类）27科目（款）01科目（项）财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成当年预算的100%；
（7）208科目（类）27科目（款）02科目（项）财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成当年预算的100%；
（8）210科目（类）11科目（款）02科目（项）事业单位医疗。当年预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成当年预算的100%；
（9）208科目（类）99科目（款）99科目（项） 其他社会保障和就业支出。当年预算为0万元，支出决算为13.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用2021年结转困难群众救助补助资金保障院内孤儿及事实无人抚养儿童基本生活；
（10）221科目（类）02科目（款）01科目（项）住房公积金。当年预算为16.11万元，支出决算为16.11万元，完成当年预算的100%；
（11）229科目（类）60科目（款）02科目（项）用于社会福利的彩票公益金支出。当年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.22万元，其中：
人员经费228.87万元，主要包括基本工资68.45万元、津贴补贴24.03万元、奖金6.75万元、伙食补助费0.67万元、绩效工资43.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.8万元、职工基本医疗保险缴费5.91万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金16.11万元、其他工资福利支出27.15万元、对个人和家庭的补助21.28万元、退休费18.3万元、抚恤金2.5万元、生活补助0.48万元。
公用经费9.35万元，主要包括办公费1.59万元、邮电费0.6万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.06万元、工会经费3.41万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费2.02万元、其他商品和服务支出0.55万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费用于公务用车运行费支出决算数2.85万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.85万元，比上年减少0.08万元，降低2.63%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本单位无此项开支；公务用车购置及运行维护费支出2.85万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少0.08万元，降低2.63%，减少原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本单位无此项开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算2.85万元，支出决算2.85万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.85万元。主要用于：公务车加油费、过路费、维修费、保险费等。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1.50万元，本年支出136.20万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加40.55万元，增长42.40%。
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入1.50万元，本年支出136.20万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加40.55万元，增长42.40%。主要原因是：用于黔南州老年养护院项目提质改造工程付款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
229科目（类）06科目（款）02科目（项）政府性基金预算财政拨款支出136.2万元，主要是用于黔南州老年养护院项目提质改造工程及发放大学生孤儿助学金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南布依族苗族自治州社会福利院2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额121.4万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.2万元；授予中小企业合同金额121.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：两辆均为业务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有10个，涉及资金1260.77万元（其中，州本级资金912.93万元，上级资金347.84万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位对10个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）2081005科目指社会福利事业单位，反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（十四）2081006科目指养老服务，反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
（十五）2081099科目指其他社会福利支出，反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
（十六）2089999科目指其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十七）2080505科目指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十八）2080506科目指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十九）2082701科目指财政对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）2082702科目指财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）2101102科目指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）2210201科目指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十三）2296002科目指用于社会福利的彩票公益金支出，反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
第五部分 附件
（儿童护理购买第三方服务项目）州本级项目支出绩效自评表.xls
（黔南州儿童福利院建设项目）州本级项目支出绩效自评表.xlsx
（清收结余资金安排的项目经费）州本级项目支出绩效自评表.xlsx
(省级城乡养老机构建设补助资金)上级项目支出绩效自评表.xlsx
（特殊儿童群体基本生活保障）州本级项目支出绩效自评表.xlsx
(中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金)上级项目支出绩效自评表.xlsx
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