一、目录
1、目录；
2、部门构成；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、单位概况
1、单位主要职能：
主要职能：1.黔南州民族研究所为黔南州民族宗教事务委员会所属的财政全额拨款事业单位。2.本单位无非财政拨款收入。3.业务范围：开展民族调查研究，促进社科发展。民族学基本理论研究，民族政策研究，民族语言文学研究，民族史研究，民族生态环境研究，区域经济研究，民族旅游研究；编印《黔南民族》期刊杂志和《黔南民族调查》（年度）专辑；参加相关的专业培训、学术交流及社会服务。
2、部门预算单位构成：黔南州民族研究所为财政全额补助事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州民族研究所 |
6 |
7 |
0 |
6 |
1 |
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合计 |
6 |
7 |
0 |
6 |
1 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年部门预算公开报表：
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预算01表 |
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收 支 预 算 总 表 |
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单位名称：黔南布依族苗族自治州民族研究所 |
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单位：元 | ||||
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收 入 |
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支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） | |||
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项 目 |
2017年预算数 |
项 目 |
2017年预算数 |
支出功能分类 |
2017年预算数 |
经济科目 |
2017年预算数 |
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一、公共财政预算收入 |
763,098 |
一、基本支出 |
764,198 |
一、一般公共服务 |
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一、工资福利性支出 |
572,875 |
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经费拨款(补助) |
763,098 |
（一）人员支出 |
722,711 |
二、外交 |
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二、商品和服务支出 |
91,487 |
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基本建设拨款 |
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工资福利支出 |
572,875 |
三、国防 |
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三、对个人和家庭的补助支出 |
149,836 |
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二、非税收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
149,836 |
四、公共安全 |
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四、对企事业单位的补贴 |
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（一）非税收入（预算内） |
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（二）公用支出（商品服务支出） |
41,487 |
五、教育 |
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五、转移性支出 |
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专项收入 |
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定额公用支出 |
30,000 |
六、科学技术 |
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六、债务利息支出 |
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行政事业性收费收入 |
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保运转经费 |
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七、文化体育与传媒 |
636,117 |
七、基本建设支出 |
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罚没收入 |
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工会费 |
7,249 |
八、社会保障与就业 |
82,851 |
八、其他资本性支出 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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福利费 |
4,238 |
九、社会保险基金支出 |
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九、其他支出 |
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事业收入 |
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取暖费 |
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十、医疗卫生与计划生育 |
22,596 |
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经营收入 |
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特需费 |
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十一、节能环保 |
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其他收入 |
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其他商品服务支出 |
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十二、城乡社区事务 |
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（二）非税收入（教育收费） |
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二、项目支出 |
50,000 |
十三、农林水事务 |
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行政事业性收费收入 |
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(一）项目支出（预算内） |
50,000 |
十四、交通运输 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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成本性支出 |
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十五、资源勘探信息等事务 |
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其他收入 |
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政策性刚性配套支出 |
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十六、商业服务业等事务 |
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三、政府性基金收入 |
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事业发展类支出 |
50,000 |
十七、金融 |
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十、无经济科目项目数据 |
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四、国有资本经营收入 |
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（二）项目支出（教育收费） |
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十八、援助其他地区 |
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五、社会保险基金收入 |
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教育收费项目支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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六、其他收入 |
51,100 |
成本性项目支出 |
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二十、住房保障支出 |
72,634 |
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（三）政府性基金支出 |
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二十一、粮油物资储备管理事务 |
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（四）社会保险基金支出 |
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二十二、预备费 |
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（五）国有资本经营支出 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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三、其他支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
814,198 |
本 年 支 出 合 计 |
814,198 |
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七、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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九、上年结余 |
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六、结转下年 |
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收 入 总 计 |
814,198 |
支 出 总 计 |
814,198 |
支 出 总 计 |
814,198 |
支 出 总 计 |
814,198 |
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我单位预算收入814,198 元，支出814,198元，收支平衡。收入比上年增加121817.75元，支出比上年增加121817.75元，同比增加17.59%，其原因为专项业务工作增加和人员工资、津贴、奖金调整。其中：人员支出722,711元，占总支出88.76%；公用支出41,487元，占总支出5.09%；项目支出50,000元，占总支出6.15%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我单位收入814,198 元，其中：公共预算财政预算收入763,098 元，占总收93.72%；社会保险基金统筹收入0元，占总收入0%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我单位预算支出814,198 元。按功能分类：文化体育与传媒支出636,117 元，占总支出78.13%；社会保障与就业支出82,851 元，占总支出10.17%；医疗卫生与计划生育支出22,596 元，占总支出2.78%；住房保障支出支出72,634 元，占总支出8.92%。
按经济科目分类：工资福利支出572,875 元，占总支出70.36%；商品服务支出91,487 元，占总支出11.24%；对个人和家庭补助支出149,836 元，占总支出18.4%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州民族研究所 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
|
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务接待费 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
|
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：我单位公务用车保有量0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州民族研究所 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
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说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.事业运行经费说明
2017年我单位公用经费共计30000元，其中：电费5000元，占公用经费支出16.66%；其他商品和服务支出3000元，占公用经费支出10%；公务接待费3000元，占公用经费支出10%；差旅费12000元，占公用经费支出40%；办公费1500元，占公用经费支出5%；物业管理费500元，占公用经费支出1.66%；邮电费5000元，占公用经费支出16.66%。
2政府采购情况
政府采购情况:拟对2017年《黔南民族》第1-4期的印刷业务进行政府采购
3.国有资产占有使用情况
2017年本单位国有资产总额182,429.15元，其中流动资产78,197.15元；固定资产104,232.00元。
4.项目支出安排情况说明
2017年专项业务支出为编印发行《黔南民族》杂志2017年1-4期，项目经费合计50000元，4期杂志的印刷业务通过政府采购实施。
5.预算绩效管理信息
2017年本单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
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相关绩效指标 |
产出指标：一.撰写论文或受邀请参加相关学术交流、组稿、审稿和论坛3（人）次以上。二.1.出版民族古籍项目成果《我们的记忆——黔南州民族古籍传承人实录》。2.开展黔南州民族古籍普查工作，并在普查的基础上重点做好民族古籍项目——《贵州省少数民族古籍总目提要•毛南族卷•第一集》《荔波布依族傩戏仪式调查与整理》《平塘县少数民族铭刻古籍普查》三.编印刊物：编印《黔南民族》2017年第1-4期 效益指标：通过调查研究参加相关学术交流，以及出版相关项目成果，为自治州党委和政府的决策提供服务。 3.满意度指标：编印出版书籍和《黔南民族》期刊杂志发排稿件达到“齐、清、定”；差错率控制在国家规定的范围内，并得到读者好评。 | ||
名词解释：
一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
黔南州民族研究所2017年预算公开报表.xls黔南布依族苗族自治州民族研究所2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明.doc
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