黔南州民族研究所2017年度部门决算及
"三公"经费决算公开说明
一、目录
1、目录;
2、部门概括;
3、部门决算公开报表及决算情况说明;
4、其他重要事项说明;
二、贵州省黔南州民族研究所概况
(一)主要职能
1、开展民族调查研究,促进社科发展。
2、民族学基本理论研究,民族政策研究,民族语言文学研究,民族史研究,民族生态环境研究,区域经济研究,民族旅游研究;
3、编印《黔南民族》期刊杂志和《黔南民族调查》(年度)专辑;
4、参加相关的专业培训、学术交流及社会服务。
(二)机构设置及部门决算单位构成
黔南州民族研究所为黔南州民族宗教事务委员会所属的财政全额拨款事业单位,无内设科室,和下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州民族研究所部门决算包括:本级决算。
三、贵州省黔南州民族研究所2017年度部门决算公开报表(见附表)
表1 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州民族研究所 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
一、财政拨款收入 |
1 |
106.87 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
24.72 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
60.79 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
7.66 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
2.28 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
7.27 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
106.87 |
本年支出合计 |
52 |
102.71 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
4.16 |
27 |
55 |
||||
合计 |
28 |
106.87 |
合计 |
56 |
106.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表2 收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:贵州省黔南州民族研究所 |
金额单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
合计 |
106.87 |
106.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20702 |
文物 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070299 |
其他文物支出 |
63.28 |
63.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
8.06 |
8.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.42 |
2.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
7.58 |
7.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表3 支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南州民族研究所 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
102.71 |
97.24 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
60.79 |
55.32 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20702 |
文物 |
60.79 |
55.32 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2070299 |
其他文物支出 |
60.79 |
55.32 |
5.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
7.27 |
7.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:贵州省黔南州民族研究所 |
金额单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
106.87 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
24.72 |
24.72 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
60.79 |
60.79 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
7.66 |
7.66 |
0.00 | ||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
2.28 |
2.28 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
7.27 |
7.27 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
0.00 |
本年支出合计 |
53 |
102.71 |
102.71 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
合计 |
29 |
106.87 |
合计 |
58 |
106.87 |
106.87 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:贵州省黔南州民族研究所 |
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
102.71 |
97.24 |
5.47 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 | ||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 | ||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
24.72 |
24.72 |
0.00 | ||
207 |
文化体育与传媒支出 |
60.79 |
55.32 |
5.47 | ||
20702 |
文物 |
60.79 |
55.32 |
5.47 | ||
2070299 |
其他文物支出 |
60.79 |
55.32 |
5.47 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.65 |
7.65 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.05 |
7.05 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
7.05 |
7.05 |
0.00 | ||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.60 |
0.60 |
0.00 | ||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.28 |
0.28 |
0.00 | ||
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 | ||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.18 |
0.18 |
0.00 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.28 |
2.28 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗★ |
2.28 |
2.28 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
7.27 |
7.27 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
7.27 |
7.27 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:贵州省黔南州民族研究所 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
80.96 |
302 |
商品和服务支出 |
3.73 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
23.66 |
30201 |
办公费 |
0.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1.32 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.17 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
47.75 |
30206 |
电费 |
0.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.05 |
30207 |
邮电费 |
0.54 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.55 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
2.95 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.10 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30307 |
医疗费 |
2.11 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.08 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.68 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
7.27 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.72 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.42 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.46 |
||||||
人员经费合计 |
93.51 |
公用经费合计 |
3.73 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:贵州省黔南州民族研究所 |
金额单位:万元 | ||||
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
一、“三公”经费支出 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
-100.00 |
厉行节约,执行政策,控制预算。 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
-100.00 |
厉行节约,执行政策,控制预算。 |
(1)国内接待费 |
0.07 |
0.00 |
-0.07 |
-100.00 |
厉行节约,执行政策,控制预算。 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
厉行节约,执行政策,控制预算。 |
其中:外事接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
15 |
0 |
-15 |
-100.00 |
厉行节约,执行政策,控制预算。 |
其中:外事接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:贵州省黔南州民族研究所 |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
四、贵州省黔南州民族研究所2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省黔南州民族研究所2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民族研究所2017年度收支决算总计106.87万元,与2016年相比,增加15.06万元,增长16.4%。变动的主要原因是:人员支出补助拨款增加。
(二)贵州省黔南州民族研究所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计106.87万元,其中:财政拨款收入106.87万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)贵州省黔南州民族研究所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计102.71万元,其中:基本支出97.24万元,占94.67%;项目支出5.47万元,占5.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省黔南州民族研究所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民族研究所2017年度财政拨款收入决算总计106.87万元。与2016年相比,增加20.96万元,增长24.4%。变动的主要原因是:人员支出补助拨款增加。
(五)贵州省黔南州民族研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州民族研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出102.71万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.4万元,增长36.38%。变动的主要原因是:增加了人员支出补助。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州民族研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出24.72万元,占 24.07%;文化体育与传媒支出科目(类)支出60.79万元,占59.19%;社会保障和就业支出科目(类)支出7.65万元,占7.45%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出2.28万元,占2.22%;住房保障支出科目(类)支出7.27万元,占7.07%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州民族研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为76.31万元,支出决算为102.71万元,完成当年预算的134.60%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了人员支出补助。其中:
(1)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出科目(款)其他一般公共服务支出科目(项)。当年预算为0 万元,支出决算为24.72万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加了人员支出补助。
(2)文化体育与传媒支出科目(类)文物科目(款)其他文物支出科目(项)。当年预算为58.50万元,支出决算为60.79万元,完成当年预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是:本年有上年跨年项目实施。
(3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为7.53万元,支出决算为7.05万元,完成当年预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因是:本年有人员退休。
(4)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对失业保险基金的补助科目(项)。当年预算为0.38万元,支出决算为0.28万元,完成当年预算的73.68%。决算数小于预算数的主要原因是:本年有人员退休和失业保养缴纳费率变更。
(5)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。当年预算为0.19万元,支出决算为0.14万元,完成当年预算的73.68%。决算数小于预算数的主要原因是:本年有人员退休。
(6)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对生育保险基金的补助科目(项)。当年预算为0.19万元,支出决算为0.18万元,完成当年预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是:本年有人员退休。
(7)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗(项)。当年预算为2.26万元,支出决算为2.28万元,完成当年预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资变动,缴费基数增加。
(8)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金(项)。当年预算为7.26万元,支出决算为7.27万元,完成当年预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资变动,缴费基数增加。
(六)贵州省黔南州民族研究所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州民族研究所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出97.24万元,其中:人员经费93.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费3.73万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省黔南州民族研究所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,,比上年减少0.3万元,降低100%,减少原因是:厉行节约,执行政策,本年无公务接待。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:本年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:本单位无公务用车,无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.3万元,降低100%,减少原因是:厉行节约,执行政策,本年无公务接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州民族研究所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费0万元。
国内公务接待支出0万元,贵州省黔南州民族研究所2016年国内公务接待0批次,0人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州民族研究所2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州民族研究所机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额3.1万元,其中:政府采购服务支出3.1万元,具体为:《黔南民族》第1-4期的印刷业务。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效目标
1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2. 编印《黔南民族》期刊杂志, 参加相关的专业培训和学术交流及社会服务。调查研究, 以自治州党委和政府的决策提供服务为宗旨,开展相关调研,并撰写相关调研报告或论文。
(2)支出绩效评价情况。
立足于“宣传黔南、研究黔南、开发黔南”,努力成为黔南代表先进文化、弘扬民族文化的优秀阵地,积极为振奋民族精神,加强民族团结,促进经济发展,构建和谐社会服务。编印《黔南民族》季度内刊2017年1-4期。
①资金使用情况
1.印刷费:29,700.00元
2.邮电费:2,897.50元
3.差旅费:870.00元
4.劳务费:19,845.00元
5.办公费:1,187.50
6.其他商品和服务支出:200.00元
合计:54700.00元
②项目产出情况
完成编印并发行《黔南民族》季度内刊2017年1-4期。
③项目效益情况
编印《黔南民族》2017年1-4期。每一期每一位编校人员都认真审稿、编辑和校对,严格把握舆论导向和民族政策、宗教政策,没有使刊物出现过原则性的错漏,获得同行和读者的好评。
(2)绩效评价工作取得的成效
一、调查研究方面 以为自治州党委和政府的决策提供服务为宗旨,开展相关调研,并撰写相关调研报告。完成城镇化条件下民族关系研究调研(主持调研,撰写调研报告)、少数民族特色村镇调研(参与调研,参与撰写调研报告)、易地扶贫搬迁调研(参与调研,撰写都匀市易地扶贫搬迁调研报告)三项调研任务。 (一)完成三项目标调研任务 1.完成城镇化条件下民族关系研究调研任务,撰写调研报告两篇《民族团结进步创建工作的路径探索》《城镇化进程中的民族交往交流交融——以荔波县为例》近1.5万字。 2.完成少数民族特色村镇调研,参与撰写调研报告《黔南州民族传统村落保护与发展中部组普查调研情况汇报》(6000余字)、参与起草《黔南州少数民族特色村寨保护与发展三年行动计划》、启动黔南州民族特色村寨云数据库平台建设工作。 3.完成易地扶贫搬迁调研,撰写《都匀市易地扶贫搬迁调研报告》近2万字。 (二)完成二项安排调研任务 1.完成民族文化品牌调研,撰写《黔南州少数民族文化品牌建设工作方案》。 2.完成民族服饰大赛调研,撰写《黔南州民族服饰大赛考察和调研报告》。
二、学术交流方面 以开拓眼界、提高科研水平为目的,重视学术交流与研讨,积极撰写论文或邀请参加相关学术交流、组稿、审稿和论坛四(人)次以上。 (一)邀请参加学术研讨讲座16(人)次: 1.5月20日,2人参加贵州省民族宗教事务委员会、贵州民族大学举办的“布依文创制六十周年纪念活动”。 2.6月23日,参加贵州民族大学举办的“贵州省杨昌儒 民族学研究生导师工作室挂牌仪式”。 3.4月25日,承担在黔南州行政学院、黔南州委党校举办的“广东省佛山市南海区民族团结工作业务培训班”关于《黔南州民族团结进步创建工作》的课程讲授。 4.6月21日,承担黔南州创建办举办的“黔南州创建全国民族团结进步示范州工作培训班”关于《全国民族团结进步创建工作业务培训》的课程讲授。 5.7月5日至9月8日,承担福泉市、惠水县、三都县、长顺县、独山县、贵定县、州国土资源局、州工商管理局、黔南医专创建办举办的创建全国民族团结进步示范市、县、机关、学校9个培训班关于《全国民族团结进步创建工作业务培训》的课程讲授。 6.8月1日,承担都匀市委党校《民族区域自治制度》的课程讲授。 7.12月16日,参加贵州省苗学会举办的“2017年学术 年会暨苗族文化与旅游产业发展学术研讨会”。 (二)参加审稿评审论证会议8(人)次: 1.3月10日,参加黔南州人大常委会办公室组织召开的“州第十四届人大常委会立法规划(草案)及2017年度立法计划(草案)项目”论证会。 2.4月5日,参加黔南州人大常委会法制工作委员会组 织召开的“贵州省人大常委会立法调研组赴黔南州调研立法工作座谈会”。 3.4月7日,参加贵州省民协组织召开的“贵州少数民 族口碑古籍活态传承规范”审议会。 4.11月7日,参加黔南民族师范学院科研处组织召开的“一流学科建设项目推荐”评审会。 5.12月6日,参加贵州省民协组织召开的“贵州少数民族口传古籍活态传承规范”项目结题评审会。 6.12月8日,参加贵州省民族古籍整理办公室组织召开的《贵州省民族古籍分类定级试行标准》及《贵州省民族古籍分类定级实施细则》审稿会。 (三)撰写论文7篇参加论坛7(人)次: 1.撰写论文《绿色经济——都匀发展的核心竞争力》3月23日参加全国大中城市社科联第28次工作会议“改革与城市发展”学术研讨会,并获优秀论文奖。 2.撰写论文《促进各民族语言相通、心灵相通——兼论布依族语言文字的抢救、保护、传承和传播》5月20日参加“布依文创制六十周年纪念活动暨学术研讨会”。 3.撰写论文《以创新带动创业 以创新带动发展在黔南苗族地区脱贫攻坚中的实践与探索》6月11日参加“黔南州苗族地区精准扶贫全面小康现场研讨会”。 4.撰写论文《关于精准扶贫中易地扶贫搬迁的思考——以都匀市为个案》6月23日参加“贵州省杨昌儒民族学研究生导师工作室第一届研讨会”。 5.撰写论文《贵州瑶族传统文化传承发展探析》《少数民族特色村寨保护与发展初探——以荔波县瑶山瑶族乡拉片村为个案》11月15日参加“荔波2017首届瑶族文化国际交流大会”。 6.撰写论文《新时代民族团结进步创建工作的路径探索》12月16日参加“习近平新时代中国特色社会主义思想民族宗教思想研讨会”。
三、课题研究方面 以弘扬民族文化、依托课题培养人才为目的,积极承担和申报课题,完成民族古籍普查和《荔波布依傩戏仪式整理与调查》的年度工作任务。 1.民族古籍普查,完成56条民族古籍条目的普查工作。 2.经过深入调研和精心设计,我所申报的《荔波布依傩戏仪式整理与调查》获省民族古籍保护项目立项,并启动课题工作、开展调研、走访、梳理、分析,完成了初稿。
四、编印刊物方面 立足于“宣传黔南、研究黔南、开发黔南”,努力成为黔南代表先进文化、弘扬民族文化的优秀阵地,积极为振奋民族精神,加强民族团结,促进经济发展,构建和谐社会服务。编印《黔南民族》2017年1-4期。每一期每一位编校人员都认真审稿、编辑和校对,严格把握舆论导向和民族政策、宗教政策,编辑方面没有使刊物出现过原则性的错漏,获得同行和读者的好评。
五、出版著作方面 长期坚持调查研究,努力用最新的理论创新成果去分析和回答民族宗教领域的新问题,促进著书立说。完成了《布依族婚嫁经》的译著出版(此书获西南民族研究学会2017年学术成果著作类一等奖)、《悠久的历史 深邃的文化——贵州文化多样性特征明显的瑶族历史文化》的编著出版、《中国少数民族古籍总目提要•水族卷》的编纂定版、《布依族节日文化研究》的主编定版四项职能目标任务,并且新增编译出版了一本《黔南苗族古山歌选译》、我所同志作为副主编编印了一本《云雾品茗话小康》。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出科目(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出科目(项)。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出,如行政事业单位人员支出补助。
(十八)文化体育与传媒支出科目(类)文物科目(款)博物馆科目(项)。反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
(十九)文化体育与传媒支出科目(类)文物科目(款)其他文物支出科目(项)。反映除上述项目以外的其他用于文物方面的支出,如单位水电费、安保费等日常开支。
(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★科目(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助★科目(款)财政对失业保险基金的补助★科目(项)。反映财政对失业保险基金的补助支出。
(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助★科目(款)财政对工伤保险基金的补助★科目(项)。反映财政对工伤保险基金的补助支出。
(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助★科目(款)财政对生育保险基金的补助★科目(项)。反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十四 )医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★科目(款)事业单位医疗★科目(项)。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出科目(款) 住房公积金科目(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。
扫一扫在手机打开当前页面