一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

主要职能：1.黔南州民族研究所为黔南州民族宗教事务委员会所属的财政全额拨款事业单位。2.本单位无非财政拨款收入。3.业务范围：开展民族调查研究，促进社科发展。民族学基本理论研究，民族政策研究，民族语言文学研究，民族史研究，民族生态环境研究，区域经济研究，民族旅游研究；编印《黔南民族》期刊杂志和《黔南民族调查》（年度）专辑；参加相关的专业培训、学术交流及社会服务。

2.部门预算单位构成：黔南州民族研究所为黔南州民族宗教事务委员会所属财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表（本单位无相关预算收支）

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入834,729元，支出834,729元，收支平衡；2018年度部门预算收入833,796元，支出833,796 元，比上年增加933元，同比增长0.11%。其原因是:人员工资变动。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为834,729元，2018年度部门预算收入为833,796元，比上年增加933元，同比增长0.11%，其原因是: 人员工资变动。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为834,729 元，2018年度部门预算支出为833,796元，比上年增加933元，同比增长0.11%，其原因是: 人员工资变动。

按功能分类：文化体育与传媒支出671,866元，占总支出80.50%；社会保障与就业支出76,407元，占总支出9.14%；卫生健康支出21,127元，占总支出2.53%；住房保障支出支出65,329元，占总支出7.83%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出714,296元，占总支出85.57%；商品服务支出79,305元，占总支出9.5%；对个人和家庭补助支出41,128元，占总支出4.93%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助793,601元，占总支出的95.07%；对个人和家庭的补助41,128元，占总支出的4.93%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入834,729元，支出834,729元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入833,796元，支出833,796 元，比上年增加933元，同比增长0.11%。其原因是:人员工资变动。

单位：元

注：我单位无非财政拨款收入。

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出834,729元，其中：2070299其他文物支出671,866元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70,422元，2082701财政对失业保险基金的补助2,465元，2082702财政对工伤保险基金的补助1,760元，2082703财政对生育保险基金的补助1,760元，2101102事业单位医疗21,127元，2210201住房公积金65,329元，2018年度我部门预算一般公共预算支出833,796元，比上年增加933元，同比增长0.11%，其原因是: 人员工资变动。其中：2070299其他文物支出671,866元；比上年减少2224元，同比减少0.33%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70,422元，比上年增加1591元，同比增长2.31%；2082701财政对失业保险基金的补助2,465元，比上年增加56元，同比增长2.32%；2082702财政对工伤保险基金的补助1,760元，比上年增加39元，同比增长2.27%；2082703财政对生育保险基金的补助1,760元，比上年增加39元，同比增长2.27%； 2101102事业单位医疗21,127元，比上年增加478元，同比增长2.31%； 2210201住房公积金65,329元，比上年增加954元，同比增长1.48%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出794,729元，其中：人员经费支出755,424元，公用经费支出39,305元。2018年度部门预算基本支出783,796元，比上年增加10,933元，同比增长1.39%，其原因是: 人员工资变动，退休公用经费填报口径变动。其中：人员经费支出755,424元，比上年增加9,688元，同比增长1.3%；公用经费支出39,305元，比上年增加1,245元，同比增长3.27%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南州民族研究所                                                 单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.事业运行经费说明

2019年我单位部门公用经费共计25000元，其中：办公费4000元，占公用经费支出16%，与上年一致；其他交通费用支出1000元，占公用经费支出4%，比上年减少1000元，同比减少50%，其原因是: 执行政策，厉行节约；公务接待费3000元，占公用经费支出12%，与上年一致；差旅费2000元，占公用经费支出8%，比上年增加1000元，同比增长50%，其原因是: 业务工作量增加；劳务费9000元，占公用经费支出36%，比上年增加1000元，同比增长12.5%，其原因是: 业务工作量增加；物业管理费3000元，占公用经费支出12%，比上年增加2500元，同比增长500%，其原因是: 办公场所搬迁；邮电费3000元，占公用经费支出12%，与上年一致。

2.政府采购情况

政府采购情况:拟对2019年《黔南民族》第1-4期的印刷业务进行政府采购

3.国有资产占有使用情况

2018年本单位国有资产总额124049.61元，比上年减少129512.38元，同比减少51.08%；其中流动资产27040.61元；占资产总额的21.80%，比上年减少122289.38元，同比减少81.89%；固定资产97009元;占资产总额的78.20%，比上年减少7223元，同比减少6.93%；通用设备81319元，占固定资产总额的83.83%,比上年减少7223元，同比减少8.16%；家具用具15690元，占固定资产总额的16.17%，与上年一致。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政拨款预算4万元。 

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年专项业务支出为编印发行《黔南民族》杂志2019年1-4期，项目经费合计40000元，4期杂志的印刷业务通过政府采购实施。其中：印刷费每期24800元；劳务费（稿费）14000元；发行费1200元。

6.国有资本经营预算。

本单位2019年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南布依族苗族自治州民族研究所2019年预算公开报表.xls