一、目录
1、目录；
2、部门构成；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、单位概况
1、单位主要职能：
主要职能：1.黔南州民族研究所为黔南州民族宗教事务委员会所属的财政全额拨款事业单位。2.本单位无非财政拨款收入。3.业务范围：开展民族调查研究，促进社科发展。民族学基本理论研究，民族政策研究，民族语言文学研究，民族史研究，民族生态环境研究，区域经济研究，民族旅游研究；编印《黔南民族》期刊杂志和《黔南民族调查》（年度）专辑；参加相关的专业培训、学术交流及社会服务。
2、部门预算单位构成：黔南州民族研究所为黔南州民族宗教事务委员会所属财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州民族研究所 |
6 |
7 |
0 |
5 |
2 |
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合计 |
6 |
7 |
0 |
5 |
2 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年我单位预算收入833,796 元，其中财政拨款(补助) 收入833,796元，支出833,796元，收支平衡。2017年度部门预算收入763,098元，支出763,098元，比上年增加70,698元，同比增长9.26%。其原因是: 2017年未将部分工资福利列入预算。
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为833,796元，2017年年度部门预算收入为763,098 元，比上年增加70,698元，同比增长9.26%，其原因是: 2017年未将部分工资福利列入预算。
其中：公共预算财政预算收入833,796元，占总收入88.74%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）105,755元，占总收入11.26%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为833,796 元，2017年度部门预算支出为763,098元，比上年增加70,698元，同比增长9.26%，其原因是: 2017年未将部分工资福利列入预算。
按功能分类：文化体育与传媒支出674,090元，占总支出80.85%；社会保障预就业支出74,682元，占总支出8.96%；医疗卫生与计划生育支出20,649元，占总支出2.47%；住房保障支出支出64,375元，占总支出7.72%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出701,263元，占总支出84.11%；商品服务支出88,060元，占总支出10.56%；对个人和家庭补助支出44,473元，占总支出5.33%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出15,922元，占总支出的1.91%；机关商品服务支出5,0000元，占总支出的6%；对事业单位经营性补助723,401元，占总支出的86.76%；对个人和家庭的补助44,473元，占总支出的5.33%。
（四） “三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州民族研究所 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
与上年持平，无增减变动 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务接待费 |
0.3 |
0.3 |
0 |
0 |
与上年持平，无增减变动 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无此经费安排 |
注：我单位公务用车保有量0辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州民族研究所 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.事业运行经费说明
2018年我单位部门公用经费共计25000元，其中：（部门经济科目口径）电费3500元，占公用经费支出14%；其他交通费用支出2000元，占公用经费支出8%；公务接待费3000元，占公用经费支出12%；差旅费1000元，占公用经费支出4%；办公费4000元，占公用经费支出16%；劳务费8000元，占公用经费支出32%；物业管理费500元，占公用经费支出2%；邮电费3000元，占公用经费支出12%。（政府经济科目口径）商品和服务支出（电费）3500元，占公用经费支出14%；商品和服务支出（其他交通费用支出）2000元，占公用经费支出8%；商品和服务支出（公务接待费）3000元，占公用经费支出12%；商品和服务支出（差旅费）1000元，占公用经费支出4%；商品和服务支出（办公费）4000元，占公用经费支出16%；商品和服务支出（劳务费）8000元，占公用经费支出32%；商品和服务支出（物业管理费）500元，占公用经费支出2%；商品和服务支出（邮电费）3000元，占公用经费支出12%。
2政府采购情况
政府采购情况:拟对2018年《黔南民族》第1-4期的印刷业务进行政府采购
3.国有资产占有使用情况
2018年本单位国有资产总额253,561.99元，其中流动资产149,329.99元；占资产总额的58.89%；固定资产104,232.00元;占资产总额的41.11%。通用设备8.85万元，占固定资产总额的84.95%,家具用具1.57万元，占固定资产总额的15.05%。
4.项目支出安排情况说明
2018年专项业务支出为编印发行《黔南民族》杂志2018年1-4期，项目经费合计50000元，4期杂志的印刷业务通过政府采购实施。
5.预算绩效管理信息
2018年本单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
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一、 |
2018年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
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相关绩效指标 |
产出指标：一.调研：民族团结进步创建调研、少数民族服饰文化调研、少数民族特色村镇调研、少数民族节庆文化调研。二.学术交流：积极撰写论文或邀请参加相关学术交流、组 稿、审稿和论坛四（人）次以上。三.科研课题：民族古籍普查、荔波布依傩戏仪式整理与调查、黔南州民族特色村寨数据库建设、贵州省民族古籍数据库建设。四.编印刊物：编印《黔南民族》2018年第1-4期。五.出版著作：《水族文化传承与发展》、中国少数民族古籍总目提要·水族卷》 满意度指标：编印出版书籍和《黔南民族》期刊杂志发排稿件达到“齐、清、定”；差错率控制在国家规定的范围内，并得到读者好评。 | ||
6.部分专有名词解释
公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
黔南布依族苗族自治州民族研究所2018年预算公开报表.xls
黔南布依族苗族自治州民族研究所2018年部门预算公开报表2.xlsx
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