一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）部门主要职能：

1.负责党的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法规的宣传教育和督促检查,推动党的民族、宗教政策和《民族区域自治法》、《宗教事务条例》等法律法规在州内的贯彻实施。

2.负责组织开展区域内民族团结进步事业的创建活动，承办国务院和省、州人民政府民族团结进步表彰活动相关事宜，以及民族自治地方的庆典活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

3.管理和做好民族成份的识别、更改工作；协调州内民族和宗教关系，配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。  

4.贯彻党的宗教政策，依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体、宗教活动场所的合法权益;支持和帮助宗教团体加强自身建设，推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一的教育活动，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为构建和谐社会服务。

5.参与制定民族自治地方的特殊政策和措施及有关民族自治地方国民经济和社会发展的年度计划和中长期规划；按政策和有关法律规定，安排使用好少数民族“三项”经费（少数民族发展资金、少数民族教育基金、民族工作经费）；参与对有关少数民族和民族地区专项经费的分配和管理。

6.会同有关部门做好少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、旅游等社会事业工作。

7.依法加强对宗教事务的管理，保证宗教团体、宗教教职人员和宗教活动场所在宪法、法律、法规的范围内开展活动;帮助宗教团体、宗教教职人员和宗教活动场所办理需由政府协助的事项,并负责宗教活动场所设立、改建或新建建筑物的行政许可审批;负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

8.做好少数民族干部的培训、培养工作，向州委提出少数民族干部培养选拔意见和建议。

9.管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.负责民族、宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导少数民族和宗教界对外的民族、宗教交往活动，参与涉及民族、宗教的对外宣传工作。

11.依法履行宗教事务管理职责，处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，承担宗教事务行政执法监管工作。

12.建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设，指导县（市）政府民族宗教事务部门依法履行管理职能。

13.承办州人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州民族宗教事务局本级及所属黔南州民族宗教工作研究中心共2家单位组成。黔南州民族宗教事务局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州民族宗教工作研究中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

黔南州民族宗教事务局内设办公室、经济建设科(社会事业科)、宗教科，天主教爱国会、民族宗教工作研究中心财政全额预算管理行政及事业单位。其中局本级编制12人，其中行政编制12人，事业编制23人。实际在职人数30人（含事业人员），其中行政编制12人，工勤人员3人，事业编制15人，退休人员24人（含事业单位退休人员）

（要求将二级部门单位人数汇总填列）

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入 6,099,201.62 元，支出6,099,201.62 元，收支平衡；2020年度部门预算收入6,255,371.36元，支出 6,255,371.36元，比上年减少156169.74元，同比减少2.5%。其原因是:节约经费压缩开支。

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为 6,099,201.62元，2020年度部门预算收入为6,255,371.36元，比上年减少156169.74元，同比减少2.5%，其原因是: 节约经费压缩开支。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为6,099,201.62元，2020年度部门预算支出为6,255,371.36元，比上年减少156169.74元，同比减少2.5%，其原因是: 节约经费压缩开支。2021年部门收支总体情况说明表

按功能分类：一般公共服务支出 5,062,573.22 元，占总支出83%；社会保障预就业支出355,664.16 元，占总支出5.83%；卫生健康支出287,695.56 元，占总支出4.71%；住房保障支出支出393,268.68 元，占总支出6.44%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出 4,367,408.74 元，占总支出71.6%；商品服务支出1,211,358.76 元，占总支出19.86%；对个人和家庭补助支出520,434.12 元，占总支出8.53%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出4,042,357.86 元，占总支出的66.28%；机关商品服务支出1,211,358.76 元，占总支出的19.86%；

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入6,099,201.62元，支出6,099,201.62元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入6,255,371.36元，支出6,255,371.36元，比上年减少156169.74元，同比减少2.5%。其原因是:节约经费压缩开支。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出6,099,201.62元，其中：2010101行政运行4,412,573.22 元；2012399其他民族事务支出650000元；2080505机关事业单位养老保险341,795.16 元；2082701实业保险7,033.44 元；2082702财政对工伤保险6,835.56 元；2101101行政单位医疗73,541.76 元；2101102事业单位医疗65,312.64 元；2101103公务员医疗补助148,841.16 元；2210201住房公积金393,268.68 元，2020年度我部门预算一般公共预算支出6,255,371.36元，比上年减少156169.74元，同比减少2.5%，其原因是:节约经费压缩开支。其中：2010101行政运行4,457,229.04元，比上年减少44655.82元，同比减少1%；2012399其他民族事务支出760000元，比上年减少110000元，同比减少14.47%；2080505机关事业单位养老保险345,589.92元比上年减少3830.76元，同比减少1.1%；2082701实业保险6,773.76元，比上年增加259.68元，同比增长3.83%；2082702财政对工伤保险6,911.88元，比上年减少76.32元，同比减少1.1%；2101101行政单位医疗77,496.00元，比上年减少3954.24元，同比减少5.1%；2101102事业单位医疗62,900.40元，比上年增加2412.24元，同比增长3.83%；2101103公务员医疗补助142,837.92元，比上年增加6003.24元，同比增长4.2%；2210201住房公积金395,632.44元，比上年减少2363.76元，同比减少0.6%

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出6,099,201.62元，其中：人员经费支出4,887,842.86元，公用经费支出561,358.76元。2020年度部门预算基本支出6,255,371.36元，比上年减少156169.74元，同比减少2.5%，其原因是:节约经费压缩开支。其中：人员经费支出4,868,050.68元，比上年增加19792.18元，同比增长4%；公用经费支出627,320.68元，比上年减少65961.92元，同比减少10.51%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年我部门公用经费共计314000元。

办公费30000元，占公用经费支出9.55%；差旅费50000元，占公用经费支出15.92 %；电费30000元，占公用经费支出9.55%；公务接待费5000元占公用经费支出1.6%，会议费18000元，占公用经费支出5.73%；公务用车运行维护费50000元，占公用经费支出15.92%；培训费30000元，占公用经费支出9.55%；其他交通费用50000元，占公用经费支出15.92%，水费8000元，占公用经费支出2.55%，维修费3000元，占公用经费支出0.96%，物业管理费20000元，占公用经费支出6.37%,印刷费10000元，占公用经费支出3.18%，邮电费10000元，占公用经费支出3.18 %。

2.政府采购情况

2021年我单位无政府采购。

3.国有资产占有使用情况

2021我单位无国有资产占有使用情况。

4. 预算绩效管理情况（详见附表）

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）2021年一般公共预算支出中的项目支出650000元为保运转支出。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位行政单位的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。金。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排和行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的公务员补助经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件：

      1.2021年民宗局预算批复.XLS

      2.附件4-1：部门整体支出绩效目标表十一.xlsx

      3.十二项目支出绩效目标表（专项业务费）.zip