一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能：

我所主要职能是社会公益性质的农业科研单位，从事水稻研究、育种、培育、推广、试验示范等工作。

2．机构情况：

我所属财政差额拨款单位，财政不负担三公经费。

3．人员情况：

年末实有人数，在职33人，退休100人。在职比上年减少3人，原因是本年在职人员离职1人，退休2人退休人员过世1人

（二）当年取得的主要事业成效。

1.州农科所党支部书记樊万刚同志一行所帮扶的贵定县云雾镇鸟王村对3户贫困残疾人家庭进行慰问，每户送去300元的慰问金，并到鸟王民族小学进行“六·一”慰问，给小朋友们送去1000元的慰问金。

2. 2016年我所在建项目6个，继续实施国家水稻现代产业体系综合试验站项目；黔南州水稻产业体系综合试验站工作项目；滇杂31在贵州冷凉山区转化与推广项目；杂交水稻新品种“乐优58”的中试与转化项目；贵州科技重大专项“杂交水稻新品种的选育与应用”项目，新增项目贵州省农业面源省级监控点监测。

3. 完成盘江镇龙滩湾育种基地试验工作本年度试验面积36.26亩左右。其中恢复系选种圃6.34亩，小材料1549份，品比160个（含天丰优2075和香早优2017两个对照）。杂种一代鉴定选529份，目标新组合观察25个。

4. 完成云雾塘满村抗病基地育种工作基本情况：播种4月29日，移栽6月4-5日。其中恢复系材料1970份（高配抗病材料），自育新组合鉴定115个， F2代6个。恢复系材料共选收约1800份左右。F3代选收各类优良抗病单株316份，经统计，轻感穗颈瘟的组合22个，感颈瘟的62个，中感穗颈瘟的组合34个，重感穗颈瘟的组合17个，感、轻感穗颈瘟的高产入选组合占了半数以上

     5. 继续进行南繁育种工作各类材料1500份左右，组合制种65个，制种面积2.5亩。

6.参加省水稻区试验及联合鉴定情玉米研究室、区试组工作。完成国家水稻产业体系安排的2016年长江上游品种筛选试验承担并完成水稻产业体系贵州试验站的相关任务，

7.《特色水果型黑番茄引种试验示范及推广》项目，项目进展顺利。示范基地62亩，推广应用面积307亩。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度收入1234.81万元，预算安排944.82万元，差异率30.69，变动原因事业收入比上年减少52.48万元，财政补助收入调资增资172.39万元、增加目标考核奖84.54万元。

本年度支出1121.66万元，预算安排944.83万元，差异率18.72其中：基本支出1093.97万元，项目支出27.69万元。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度收入1418.84万元，比上年增加4.1万元，增幅0.29%

其中：财政拨款收入1117.21万元，比上年减少127.46万元，减少幅度为11.41%

      事业收入117.59万元，比上年减少52.42万元，比上年增加幅度44.58%

3、本年度支出1093.97万元，比上年减少148.2万元，减幅13.55%。

其中：基本支出1093.97万元，比上年减少148.2万元，减幅13.55%。   

  项目支出27.69万元，减少33.29万元，减幅122.22%。

1．收入支出与预算对比分析。

（三）年末结转和结余情况。

年末事业基金结余182.62万元

基本支出结转结余29.72万元

专用基金上年结转1万元

三、资产负债情况分析

“其他应收款”年末数24.92万元，“其他应付款”年末数246.84万元

资产负债率=246.84÷750.43×100%=32.89%。

1. < >       严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金，做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算，确保了各项工作按年初计划有序进行，顺利完成了各项任务，严格遵守财经纪律及规章制度，确保单位资金安全，加强财政专项资金管理，确保财政专项资金充分发挥效益。

    

   四、机关运行经费支出情况。

   机关运行经费本年支出情况说明，以及上下年变动分析。2016年单位机关运行经费1052.88万元，其中人员经费80.40万元；机关运行经费944.79万元；项目支出27.69万元。

   五、 “三公经费”财政拨款支出：

   我单位现有公务车1辆。我单位无三公经费。公务用车运行维护费万元；无外事接待；2016年我单位无因公出国出境。

   本单位驾驶员的人员开支经费没有纳入“公务用车运行维护费”中核算，

   六、政府采购支出情况说明。

   2016年我单位无政府采购支出,

   七、国有资产占用情况说明。

   我单位2016年年末固定资产269.61万元，全部为我单位占用，无出租出借情况。

   八、部门需要说明的特殊事项等。

我单位无需要说明的特殊事项

详表见附件：黔南州农业科学研究所2016年度部门决算公开表.xlsx