一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

  本所主要职能是从事社会公益性质的农业科研单位，从事水稻研究、育种、培育、推广、试验示范等工作。

2.部门预算单位构成：农业科学研究所单位是财政差额拨款事业单位

3.部门人员构成：

阐述总编制人数79人、在职实有人数31人，离退休人员100人；

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入6261534元，支出6261534元，收支平衡；2018年度部门预算收入6461596元，支出6461596元，比上年减少200062元，同比减少3.1%。其原因是:人员的减少与变动。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为6261534元，2018年度部门预算收入为6461596元，比上年减少200062元，同比减少3.1%，其原因是: 人员的减少与变动。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为6261534 元，2018年度部门预算支出为6461596元，比上年减少200062元，同比减少3.1%，其原因是: 人员的减少与变动。

按功能分类：农林水支出5679772元，占总支出90.71%；社会保障预就业支出438751元，占总支出7.01%；卫生健康支出143008元，占总支出2.28%；

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4034675元，占总支出64.44%；商品服务支出179274元，占总支出2.86%；对个人和家庭补助支出2047685元，占总支出32.7%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助4213850元，占总支出的67.3%；对个人和家庭补助支出2047685元，占总支出的32.7%；

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入6261534元，支出6261534元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入6461596元，支出6461596元，比上年减少200062元，同比减少3.1%。其原因是: 人员的减少与变动。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出6261534元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费438754元；2101102 事业单位医疗143008元，2130199其他农业支出5679772元

 2018年度我部门预算一般公共预算支出6461596元，比上年减少200062元，同比减少3.1%，其原因是: 人员的减少与变动

其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费495191，比上年减少56437元，同比减少3.1%；2101102 事业单位医疗136920元，比上年减少-6088元，同比增长3.1%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出6261534元，其中：人员经费支出6082261元，公用经费支出179273元。2018年度部门预算基本支出6461596元，比上年减少200062元，同比增长（或减少）3.1%，其原因是: 人员的减少与变动。。其中：人员经费支出6340336元，比上年增加（或减少）258075元，同比减少3.1%；公用经费支出121260元，比上年增加58013元，同比减少3.1%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门财政未安排政府性基金的支出

五、其他重要事项说明

1.政府不负担我单位机关运行经费。

    2019年我部门公用经费共计0元，其中：印刷费0元，占公用经费支出0%；……

2.政府采购情况

2019年我单位无采购情况

3.2019年本单位占有使用国有资产总体2696077.80元。部门国有资产占有使用情况及增减变化情况没有变化，。

4.预算绩效管理情况。

2019年，实行绩效目标管理的一级项目0个，二级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

2019年度没，无项目预算支出，未编制绩效目标。

5 2019年我单位无项目支出

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      附件：黔南布依族苗族自治州农业科学研究所2019年部门预算批复表.XLS