一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

本所主要职能是从事社会公益性质的农业科研单位，从事水稻研究、育种、培育、推广、试验示范等工作。

2、部门预算单位构成：

我所属财政差额拨款单位，财政不负担三公经费。

3、部门人员构成：

我所编制79人，2017年末我单位实际在职员工32人，退休101人。

以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入6461596元，支出6461596元，收支平衡；2017年度部门预算收入8953090元，支出8953090元。2018年比上年增加2110027元，同比增长23.57%。

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为6461596元，2017年度部门预算收入为8953090 元。2018年比上年增加2491495元，同比减少38.56%。人员减少。

其中：公共预算财政预算收入6461596元，占总收入58.41%；非财政拨款收入4601521（社会保险基金统筹收入）元，占总收入41.59%。人员减少

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为6461596元，2017年度部门预算支出为8953090元。2018年比上年减少2491495元，同比减少38.56%。

按功能分类：一般公共服务支出5458487元，占总支出84.48%；社会保障预就业支出495191元，占总支出7.66%；医疗卫生与计划生育支出136920元，占总支出2.12%；住房保障支出支出370998元，占总支出5.74%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出4129440元，占总支出63.91%；商品服务支出121260元，占总支出1.88%；对个人和家庭补助支出2210896元，占总支出34.22%

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出122509元，占总支出的1.90%；对事业单位经营性补助支出4128191，占总支出的74.72%；对个人和家庭补助支出2210896占总支出的34.22%‘’

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2018年我部门公用经费共计0元，其中：印刷费0元，占公用经费支出0%；政府不负担我单位三公经费。

2政府采购情况

2018年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年我单位有1辆公车资产无变动情况。

4.项目支出安排情况说明

2018年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容没有这一项资金

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

专有名词解释：
（1）“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（3）人员经费：指为保障单位正常运行支付给个人的工资、社保资金、住房公积金等各项人员费用。

附件：

1.黔南布依族苗族自治州农业科学研究所2018年部门预算批复表.xls

2.黔南布依族苗族自治州农业科学研究所2018年部门预算公开表2.xls