贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院概况

（一）主要职能

我院的主要职责职能是负责全州农业新品种开发、农业新技术应用、农业生态环境保护、农产品保鲜与加工、农业检测技术、农业科技项目攻关研究、农业适用技术与农业人才培训、农业科技成果转、茶树及种质资源开发研究、茶叶制作加工技术研究、农业标准制订、农业项目规划与评审、农业标样制作、山地农业基地示范等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度收支决算总计1,162.15万元，与2018年相比，增加1,162.15万元，增长0%。变动的主要原因是：我单位属于2019年新组建合并的单位。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,162.15万元，其中：财政拨款收入1,162.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,085.64万元，其中：基本支出1,085.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度财政拨款收入决算总计1,162.15万元。与2018年相比，增加1,162.15万元，增长0%。变动的主要原因是：我单位属于2019年新组建合并的单位。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,085.64万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,085.64万元，增长0%。变动的主要原因是：我单位属于2019年新组建合并的单位。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院无2018年度一般公共预算财政拨款支出，原因是我单位属于2019年新组建合并的单位。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为813.65万元，支出决算为1085.64万元，完成当年预算的133.43%。决算数大于预算数的主要原因是：当年有财政追加经费。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为58.66万元，支出决算为53.24万元，完成当年预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因是：州人社局对养老保险单位部分降低了单位缴费比例，当年财政收回部分指标。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为18.74万元，支出决算为19.75万元，完成当年预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是：当年医疗保险缴费基数提高，导致单位部分医疗保险支出决算数超过预算数。

（3）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算为168.27万元，支出决算为274.48万元，完成当年预算的163.12%。决算数大于预算数的主要原因是：为保障机构运行，当年财政追加了事业运行经费。

（4）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。当年预算为567.98万元，支出决算为736.12万元，完成当年预算的129.6%。决算数大于预算数的主要原因是：为保障机构运行，当年财政追加了其他农业农村支出经费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为0万元，支出决算为2.06万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：为了保障住房公积金正常缴纳，财政追加了住房公积金经费。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,085.64万元，其中：人员经费982.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2019年未预算三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2019年未预算因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2019年未预算公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2019年未预算公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额48.2万元，其中：政府采购货物支出48.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额48.2万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：业务、培训用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 ①年初工作任务：完成自育杂交水稻品比试验、杂交水稻测交后代筛选、生产制种用杂交水稻亲本繁殖。完成情况：按时完成。取得的成绩：完成自育杂交水稻品比试验、杂交水稻测交后代筛选、生产制种用杂交水稻亲本繁殖、参加了省区试、省内联合鉴定、“稻+N”种养试验等工作，各项试验工作管理规范，数据精确，为国家、省农作物研究提供了可靠的科学依据。

②年初工作任务：组织召开了黔南州地方茶叶标准（制）修订研讨会。完成情况：按时完成。取得的成绩：邀请到州茶叶专家、茶办负责人、重点茶叶企业等，共同对地方标准进行了研讨，完成了黔南州地方茶叶标准制修订工作。

③年初工作任务：举办了贵州省水稻产业体系全省现场观摩会。完成情况：按时完成。取得的成绩：在贵定县盘江镇基地举办了贵州省水稻产业体系全省现场观摩会，全省各市州共三十余名水稻技术专家参加，参观了黔南州农科院绿色防控提质增效技术模式示范基地，并对全省水稻产业发展、种植技术进行了研讨，共同助力全省水稻增收增产。

④年初工作任务：举办2019年贵州省秋季斗茶赛全国斗茶周黔南分赛场活动。完成情况：按时完成。取得的成绩：成功举办2019年贵州省秋季斗茶赛全国斗茶周黔南分赛场活动。邀请了黔南州茶叶专家及媒体按照贵州冲泡的方式对进入复赛的35只茶样进行专业评审。

⑤年初工作任务：开展高寒地区优质水稻推广调研与谋划。完成情况：按时完成。取得的成绩：组织水稻专家组开展调研与谋划，编写了《黔南州高海拔冷凉山区水稻生产体系建设与示范推广建议》，拟在高海拔冷凉边少穷高寒山区，选择滇杂31等2—5个抗寒、抗逆、高产、特色优质水稻进行种植、研究、示范与推广。

⑵项目支出绩效自评情况

我单位2019年未安排项目经费

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

  （二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2019年决算.XLS