黔南布依族苗族自治州农业科学研究院(本级)

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

根据黔南委办字〔2019〕98号规定的我单位主要职能是：为黔南农业健康发展、环境改善 、增产增收提供科研保障。

全州农业新品种开发、农业新技术应用、农业生态环境保护、农产品保鲜与加工、农业检测技术、农业科技项目攻关研究、农业适用技术与农业人才培训、农业科技成果转化、茶树及种质资源开发研究、茶叶制作加工技术研究、农业标准制订、农业项目规划与评审、农业标样制作、山地农业基地示范等。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州农业科学研究院本级共1家单位组成。黔南州农业科学研究院本级是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入10190342.65元，支出10190342.65元，收支平衡；2020年度部门预算收入10210770.93元，支出10210770.93 元，比上年减少20428.28元，同比减少0.2%。其原因是:因为有人员自然减员，本年度实有人员减少，收入同比减少。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为10190342.65元，2020年度部门预算收入为10210770.93元，比上年减少20428.28元，同比减少0.2%，其原因是:因为有人员自然减员，本年度实有人员减少，收入同比减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为10190342.65 元，2020年度部门预算支出为10210770.93元，比上年减少20428.28元，同比减少0.2%，其原因是:因为有人员自然减员，本年度实有人员减少，支出同比减少。

按功能分类：社会保障与就业支出738723.62元，占总支出6%；卫生健康支出239812.8元，占总支出2.35%；农林水事务8660731.93元，占总支出84.9%；住房保障支出支出661856.16元，占总支出6.49%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出7064359.81元，占总支出70.47%；商品服务支出614696.72元，占总支出6.09%；对个人和家庭补助支出2385006元，占总支出23.4%。其他资本性支出10000元，占总支出0.1%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助7795336.65元，占总支出的76.5%；对事业单位资本性补助10000元，占总支出的0.1%；对个人和家庭的补助2385006元，占总支出的23.4%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入10190342.65 元，支出10190342.65 元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入10210770.93元，支出10210770.93 元，比上年减少20428.28元，同比增长减少0.2%。其原因是:因为有人员自然减员，本年度实有人员减少，支出同比减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出10190342.65元，其中：2101102事业单位医疗239812.8元；2130104事业运行8660731.93元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出590309.52元；2082701财政对失业保险基金的补助25825.92元；2082702财政对工伤保险基金的补助11806.32元；2210201住房公积金661856.16元。2020年度我部门预算一般公共预算支出10210770.93元，比上年减少20428.28元，同比减少0.2%，其原因是:因为有人员自然减员，本年度实有人员减少，支出同比减少。其中：2101102事业单位医疗239812.8元，比上年减少6773.84元，同比减少2.75%；2130104事业运行8660731.93元，比上年减少7532.17元，同比减少0.09%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出590309.52元，比上年减少108551.43元，同比减少15.53%；2082701财政对失业保险基金的补助25825.92元，比上年增加13319.99元，同比增加106.51%；2082702财政对工伤保险基金的补助11806.32元，比上年减少15550.42元，同比减少56.84%；2210201住房公积金661856.16元，比上年增加104659.59元，同比增加18.78%；

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出10190342.65元，其中：人员经费支出9565645.93元，公用经费支出624696.72元。2020年度部门预算基本支出10210770.93元，比上年减少20428.28元，同比增长减少0.2%，其原因是:因为有人员自然减员，本年度实有人员减少，支出同比减少。其中：人员经费支出9565645.93元，比上年增加1777.52元，同比增长0.01%；公用经费支出624696.72元，比上年减少22205.8元，同比减少3.43%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2021年我单位机构运行经费384000元，2020年我单位运行经费为400000元，减少16000元，同比减少4%，原因是在职人员减少，人员定额经费减少。

2.政府采购情况。

我单位2021年计划采购办公设备和家具10000元，通过黔南州政府采购商城按采购办有关规定采购。

3.国有资产占有使用情况

2021年我单位国有固定资产原值7013222.19元，主要是通用设备，办公家具和土地房屋等。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：1019.03万元

（2）部门（单位）绩效目标:贯彻落实党中央、省委和州委关于农业科研方面的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农业科研工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.全州农业新品种开发、农业新技术应用。目标2.加强农业专家对农民的技术指导帮扶作用。目标3.完成国家水稻试验。目标4.完成贵州省水稻趋势试验。目标4.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。（3）绩效指标：

①数量指标：开展一项水稻南繁试验，开展100人次农民培训，开展一项国家水稻试验，开展一项贵州省水稻区试试验，

②质量指标：全院工作任务完成得优秀

③时效指标：2021年12月完成

④成本指标：工资福利支出718.06万元，商品和服务支出62.47万元，对个人和家庭的补助238.5万元

⑤社会效益：不断增强农民的农业生产技术，带动农民增产增收，增强农业经营主体培育

⑥服务对象满意度：大于95%。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

我单位2021年一般公共预算支出中没有安排项目支出。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算部门，也无国有资本经营预算拨款。

7. 专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件4-1：（州农科院）2021年部门整体支出绩效目标表.xlsx

043002黔南布依族苗族自治州农业科学研究院.xls