贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院概况
（一）主要职能
根据黔南委办字〔2019〕98号规定的我单位主要职能是：为黔南农业健康发展、环境改善 、增产增收提供科研保障。全州农业新品种开发、农业新技术应用、农业生态环境保护、农产品保鲜与加工、农业检测技术、农业科技项目攻关研究、农业适用技术与农业人才培训、农业科技成果转化、茶树及种质资源开发研究、茶叶制作加工技术研究、农业标准制订、农业项目规划与评审、农业标样制作、山地农业基地示范等。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门由黔南州农业科学研究院本级共1家单位组成。黔南州农业科学研究院本级是财政全额拨款事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度收支决算总计2,009.20万元，与2019年相比，增加2,009.20万元，增长0.00%。变动的主要原因是：我单位属于新增单位。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1,932.70万元，其中：财政拨款收入1,328.55万元，占68.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入604.15万元，占31.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度支出决算情况说明
本年支出合计exp(1,790.63)万元，其中：基本支出1,258.67万元，占70.29%；项目支出531.96万元，占29.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度财政拨款收入决算总计1,405.05万元。与2019年相比，增加1,405.05万元，增长0.00%。变动的主要原因是：我单位属于新增单位。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,258.67万元，占本年支出合计的0.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,258.67万元，增长0.00%。变动的主要原因是我单位属于新增单位。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出93.52万元，占7.43%；医疗卫生与计划生育支出支出24.66万元，占1.96%；农林水支出支出1075.53万元，占85.45%；住房保障支出支出64.96万元，占5.16%；
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1021.08万元，支出决算为1258.67万元，完成当年预算的123.27%。决算数大于预算数的主要原因是：每年社会平均工资基数增加，五险一金缴费增加。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。当年预算为69.89万元，支出决算为57.69万元，完成当年预算的82.54%。决算数小于预算数的主要原因是：当年养老保险单位缴纳比例下调，当年实缴费用少于预算数。
（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为2.74万元，支出决算为2.53万元，完成当年预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是：预算失业保险略大，保证职工失业保险足额缴纳。
（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.25万元，支出决算为1.15万元，完成当年预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是：预算工伤保险略大，保证职工工伤保险足额缴纳。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为22.70万元，支出决算为24.66万元，完成当年预算的108.63%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴费下限提高，单位医疗缴费提高。
（5）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算为998.37万元，支出决算为1018.18万元，完成当年预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员净增加，业务量增加，机构运行支出增加。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为55.72万元，支出决算为64.96万元，完成当年预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员净增加，公积金支出增加。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,258.67万元，其中：人员经费1,201.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费57.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.21万元，比上年增加5.21万元，增长0.00%，增加原因是：我单位属于新增单位。
。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：我单位属于新增单位，未发生因公出国费用。
；公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，占“三公”经费支出总额的93.76%，比上年增加4.88万元，增长0.00%，增加原因是：我单位属于新增单位。
；公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费支出总额的6.24%，比上年增加0.32万元，增长0.00%，增加原因是：我单位属于新增单位。
。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4.88万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.88万元。主要用于：公务用车燃油费、过路费、停车费、维修费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.32万元。其中，国内公务接待支出0.32万元，主要是：对接有科研合作项目的单位。贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年国内公务接待3批次，35人次。见附表：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：我单位属于新增单位。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额283.14万元，其中：政府采购货物支出16.12万元、政府采购工程支出267.02万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额267.02万元，占政府采购支出总额的94.31%，其中：授予小微企业合同金额16.12万元，占政府采购支出总额的5.69%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：科研项目用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》，我单位完成水稻南繁试验，组织开展新型农民培训6场，培训人数100多人次，顺利完成国家水稻产业体系和贵州省水稻产业体系试验。（见附表1）
预算绩效管理的项目有1个，都匀毛尖茶提质增效综合技术集成与示范应用项目为黔南州农业科技计划项目，项目于2020年9月16日批复，州科技计划拨款20万元。项目开展情况如下：1、开展茶园病虫害综合防治技术及茶园草害防治。2、对低产茶园进行深修剪、重修剪等综合技术技改。3、完成茶茸毒蛾消长规律调查及防控措施研究。4、开展富硒肥都匀毛尖茶园小区试验。通过对坝固基地500亩茶园基地开展茶树修剪、病虫害防治、施肥、翻耕等茶园管理技术，初步形成中、低产茶园提质增效管理技术，对500亩茶园进行精细化管理，加大冬季茶园管理力度，2020年春茶鲜叶产量达到4619公斤，较去年增长44.34%，创近10年茶青茶产量历史新高，按照每公斤1000元干茶计算，产值增加约354万元，经济效益显著。高标准茶园的建设，有效辐射坝固、明英、王司一带茶园，示范带动效果明显。（见附表2）
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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