目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院概况（一）主要职能
根据黔南委办字〔2019〕98号规定的我单位主要职能是：为黔南农业健康发展、环境改善 、增产增收提供科研保障。
全州农业新品种开发、农业新技术应用、农业生态环境保护、农产品保鲜与加工、农业检测技术、农业科技项目攻关研究、农业适用技术与农业人才培训、农业科技成果转化、茶树及种质资源开发研究、茶叶制作加工技术研究、农业标准制订、农业项目规划与评审、农业标样制作、山地农业基地示范等。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设8个科室，下属0个单位 。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院部门决算包括：本级决算、所属0单位。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度收支决算总计1,604.84万元，与2020年相比，减少404.36万元，降低20.13%。变动的主要原因是：本年度单位项目收入减少。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度收入决算情况说明
本年收入合计1,458.45万元，其中：财政拨款收入1,458.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度支出决算情况说明
本年支出合计1,582.04万元，其中：基本支出1,485.56万元，占93.90%；项目支出96.48万元，占6.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度财政拨款收入决算总计1,604.84万元。与2020年相比，增加199.79万元，增长14.22%。变动的主要原因是：本年业务经费追加较多，财政拨款收入有所增长。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,582.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.37万元，增长25.69%。变动的主要原因是：因本年业务工作增多，项目经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）支出13.48万元，占0.85%；社会保障和就业支出科目（类）支出80.14万元，占5.07%；卫生健康支出科目（类）支出24.53万元，占1.55%；农林水支出科目（类）支出1398.4万元，占88.39%；住房保障支出科目（类）支出65.5万元，占4.14%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1019.03万元，支出决算为1582.04万元，完成当年预算的155.25%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年业务工作增多，追加的项目经费增加。其中：
（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为13.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：因本年业务工作需要追加的经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为59.03万元，支出决算为56.33万元，完成当年预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在职转退休职工较多，养老支出略有结余。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年在职转退休职工追拨的职业年金单位缴纳部分。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年死亡职工追加的死亡抚恤金。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为2.58万元，支出决算为2.53万元，完成当年预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在职转退休职工较多，失业保险略有结余。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为1.18万元，支出决算为1.23万元，完成当年预算的104.24%。决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险缴存比例略有提高。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为23.98万元，支出决算为24.53万元，完成当年预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进职工人员较多，医疗支出有所增长。
（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。当年预算为866.07万元，支出决算为1176.77万元，完成当年预算的135.87%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新进职工人员较多，事业运行经费增加。
（9）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。当年预算为0万元，支出决算为28.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：因本年业务工作需要追加的经费支出。
（10）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。当年预算为0万元，支出决算为14.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：因本年业务工作需要追加的经费支出。
（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为71.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：因本年业务工作需要追加的经费支出。
（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为106.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：因本年业务工作需要追加的经费支出。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为66.19万元，支出决算为65.5万元，完成当年预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是：因本年在职转退休职工较多，公积金略有结余。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,485.56万元，其中：人员经费1,296.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、公积金等；公用经费189.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公车维护运行费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.63万元，比上年增加3.42万元，增长65.76%，增加原因是：业务工作开展较多，公车维护运行费用支出较大。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：未发生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出8.29万元，占“三公”经费支出总额的96.03%，比上年增加3.41万元，增长69.77%，增加原因是：业务工作开展较多，公车维护运行费用支出较大。；公务接待费支出0.34万元，占“三公”经费支出总额的3.97%，比上年增加0.02万元，增长5.48%，增加原因是：因业务开展公务接待增多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费8.29万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费8.29万元。主要用于：公车维修和运行等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.34万元。其中，国内公务接待支出0.34万元。贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年国内公务接待4批次，35人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州农业科学研究院机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出情况。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4. 预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，今年来，我院在州委州政府的正确领导下，坚持科研兴院、服务立院的工作宗旨，紧扣州委州政府的工作部署和农村产业发展，切实加大科技攻关和成果转化应用，扎实推进主要农作物（如：玉米、水稻）的新品种区域试验、成果推广项目实施，狠抓畜、渔、菜、药等优势产业的技术研究和试验示范，并取得成效，为全州农业实现高质量发展提供了强有力的科技支撑。整体支出绩效自评详见附表（2021年农科院部门整体支出绩效自评表及部门预算自评报告）。
一、完成了2021年省级资金培育高素质农民培育试点示范项目，在2021年10月18日至10月24日，举办了为期7天的经营管理型培训班，完成培育经营型管理高素质农民115人，占省下达任务的100%。培训合格率90%以上，所有培训基本数据信息100%录入全国农民教育培训信息管理系统。学员通过系统和“云上智农”平台对培训教师、培训基地、培训班组织和培训效果进行线上评价和满意度评价，满意度、参评率87%。
二、完成了2021年都匀毛尖茶标准制修订项目，1、完成《地理标志产品 都匀毛尖茶综合标准体系》立项复审答辩，并重新提交立项申请资料，顺利通过黔南州市场监管局立项，获立项标准7个；2、在全州茶叶企业开展标准制修订调研、收集企业意见，采集相关标准数据，调研茶叶企业12家，覆盖都匀、贵定、平塘、瓮安、三都、独山、惠水等茶叶重点县；3、在全州7家代表茶叶企业开展标准样试制工作，完成标准样制作，送检样品80个以上，完成标准制修订数据收集、统计与整理；4、开展《地理标志产品 都匀毛尖茶综合标准体系》标准制修订，修订标准不少于6个，目前已经完成7个州级标准立项、标准文本草案编写和公开征求意见，正在准备专家评审，完成标准发布实施工作。
其中2021年可公开项目共计2个，涉及资金54.5万元（其中，州本级资金54.5万元），项目支出绩效自评表详见附表（州本级项目支出绩效自评表及绩效报告（高素质农民培育）、州本级项目支出绩效自评表及绩效报告（都匀毛尖茶标准制修订））。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 （十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件5：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
黔南州农业科学研究院2021年度部门预算绩效自评报告.doc
州本级项目支出绩效自评表 (都匀毛尖茶标准制修订).xlsx
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