一、部门基本情况
1、部门职能。
我单位主要负责做好全州人力资源工作的综合管和服务工作，充分发挥市场对人力资源配置的作用，促进人力资源的合理配置和有序流动；建立信息网络，组织信息交流和咨询，为用人单位和求职者提供政策、信息咨询；开展求职登记、职业指导、职业介绍、入场招聘、委托招聘、网上招聘、人才库查询，引导毕业生及应聘人员进入市场自主择业；为流动人员提供人事档案基本公共服务等业务”。
2．机构情况及增减变动原因：
2015年市场内设机构综合部、市场部、信息部及人事代理部四个部门。
3．人员情况及增减变动原因：2015年初职工总人数8人，其中：在职职工年初数8人，本年死亡1人，调出1人，年末在职职工人数6人。
二、部门预算执行情况分析
1．收入支出结构分析
财政补助收入71.16万元占总收入45%；
事业收入77.84万元，占总收入49%；
其他收入9.37万元，占总收入6%。
从上述收入结构看出，财政补助收入占总收入比重不大，单位组织收入的能力和满足正常性支出程度的能力较弱。
2．收入支出与预算对比分析
（1）2015年年初预算总收入49.52万元，实际完成收到财政补助71.16万元，预算收入完成率为143%，超额完成43%，原因是财政追加目标考核奖励、工资改革补拨工资导致。
（2）2015年支出年初预算为141.16万元，其中，预算内支出71.16万元，预算外支出70万元。2015年实际支出143.03万元，其中预算内支出71.16万元，预算外支出71.87万元。预算支出完成率为101%，超支1%。主要原因是财政追加目标考核奖励、工资改革补拨工资导致。
3．收入支出与上年度对比分析
2014年市场经费来源是自收自支，2015年财政开始补助。无法进行比较。
4．年末收支结余情况分析
（1）正常收支结余情况
2015年市场正常收支结转和结余28万元，其中：财政补助结转0万元，事业结余28万元。
5．资产负债情况分析
（1）2015年资产总额为611.95万元，其中，流动资产104.86万元，占资产总额的17%；固定资产307万元，占资产总额的50% 。
（2）2015年负债总额110万元；均为流动负债，即短期往来款项。
（3）2015年净资产总额为502万元。其中：事业基金195万元，占净资产39%；非流动资产基金307万元，占净资产61%。
（4）2015年学院资产负债率为18%，
三、2015年度取得的主要事业成效
1、2015年度财务工作严格执行国家财经政策和财经纪律，加强内部财务管理和内部控制，采用会计电算化手段科学进行会计核算，及时提供会计信息，为上级部门和单位领导决策提供依据。
2、市场2015年配合州政府在贵阳举办第三届大型“人才博览会”，同年十一月配合州人社局到西安、南京、成都开展“人才引进”大型活动，为我州人才的发展和推进作出了积极的贡献。
黔南人力资源市场
2016年8月1日
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