二、贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度部门决算公开报表（见附表1）

附表1                    收入支出决算总表

公开01表

编制单位：贵州省黔南州黔南人力资源市场                             金额单位：万元

三、贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度收支决算总计385.36万元，与2016年相比，增加247.22万元，增长178.97%。变动的主要原因是：主要是因为我单位今年购买软件服务、大型固定资产维修、电子信息大屏等服务硬件设备导致增长。　　

（二）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度收入决算情况说明

本年收入合计130.29万元，其中：财政拨款收入27.61万元，占21.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10.73万元，占8.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入91.94万元，占70.57%。

（三）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度支出决算情况说明

本年支出合计385.36万元，其中：基本支出385.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度财政拨款收入决算总计27.61万元。与2016年相比，减少28.55万元，降低50.83%。变动的主要原因是：

1.2017年未对一名新进人员进行人员追加，同时这名人员也未纳入2017年的预算。

2.财政拨款大部分开始走上局支付，大部分资金通过财政拨付上局再由上局拨付给我单位，这部分未纳入我单位财政收入。

（五）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度一般公共预算财政拨款支出27.61万元，占本年支出合计的7.17%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.55万元，降低50.83%。变动的主要原因是：

1.2017年未对一名新进人员进行人员追加，同时这名人员也未纳入2017年的预算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他一般公共服务支出科目（类）支出27.04万元，占 7%；事业运行科目（类）支出358.31万元，占93%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为27.61万元，支出决算为27.61万元，完成当年预算的100%。

（1）一般公共服务支出科目（类）人力资源事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的100%。

（2）一般公共服务支出科目（类）一般公共服务支出科目。当年预算为27.04万元，支出决算为27.04万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度一般公共预算财政拨款基本支出27.61万元，其中：人员经费27.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0.57万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，，比上年减少0万元，降低0%，无三公经费差异。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无三公经费差异；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无三公经费差异；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无三公经费差异。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无三公经费差异。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：无三公经费。

国内公务接待支出0万元，主要是：无三公经费。贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2016年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无政府性基金。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，变动的主要原因是：无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况：

（2）绩效评价工作取得的成效：经过一年的努力，我单位目标绩效管理工作全面完成目标任务，我单位上级获得州委州政府年度考核一等奖下属单位内部二等奖。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。