一、目录

                 1、目录

                2、部门概况
                3、部门决算公开报表及情况说明
                4、名词解释

    二、黔南州人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

黔南州人力资源和社会保障局作为黔南州政府组成部门，认真贯彻执行国家、省、州关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策；研究起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）机构设置及部门决算单位构成

全局共设11个内设机构：办公室（政工科）、政策法规科、就业创业促进科（职业能力建设科）、养老保险科、医疗保险科、公务员管理局（黔南州军队转业干部安置工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科（外国专家局）、考试录用科、工资福利科、劳动关系管理科（信访办公室）、基金资金监督科。全局所属事业单位10个：黔南州社会保险事业局、黔南州就业局、黔南州人才交流中心、黔南州人才市场、黔南州劳动人事争议仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州退役军官管理服务中心、黔南州考试中心、黔南州劳动能力鉴定中心、黔南州劳动监察支队。现有行政人员编制43人（其中：工勤人员5人），事业编制109人。2017年末实有在职职工136人（其中：行政人员40人，事业人员96人），离休3人，退休48人。

从预算单位构成看，黔南州人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属人力资源市场决算。

三、黔南州人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开报表（见附表）

四、黔南州人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

（一）黔南州人力资源和社会保障局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　黔南州人力资源和社会保障局2017年度收支决算总计8,076.19万元，与2016年相比，增加194.51万元，增长2.47%。变动的主要原因是：2017年单位新晋人员24名，工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。

（二）黔南州人力资源和社会保障局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6,092.69万元，其中：财政拨款收入5,961.86万元，占97.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10.73万元，占0.18%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入120.1万元，占1.97%。

（三）黔南州人力资源和社会保障局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,428.48万元，其中：基本支出2,668.52万元，占41.51%；项目支出3,759.96万元，占58.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

基本支出当年预算为1851.7万元，支出决算为2668.52万元，其中：201一般公共服务支出959.71万元，208社会保障和就业支出1479.61万元，210医疗卫生与计划生育支出91.52万元，221住房保障支出137.68万元。完成当年预算的144.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新晋人员24名，工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。

项目支出当年预算为3582万元，支出决算为3759.96万元，其中：201一般公共服务支出157.5万元，205教育支出252.53万元，208社会保障和就业支出1608.37万元，210医疗卫生与计划生育支出1501.4万元，213农林水支出45.75万元，229其他支出194.41万元。完成当年预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是：精确扶贫工作经费增大；全州离休人员医疗费支出增大等。

（四）黔南州人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入决算总计7,690.29万元。与2016年相比，减少108.98万元，降低1.4%。变动的主要原因是：建立相关规章制度，厉行节约，压缩会议等办公开支等。

（五）黔南州人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

黔南州人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出5,935.93万元，占本年支出合计的92.34%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加721.92万元，增长13.84%。变动的主要原因是：2017年单位新晋人员24名，工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州人力资源和社会保障局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出759.47万元，占12.79%；205教育支出252.53万元，占4.26%；208社会保障和就业支出3062.18万元，占51.59%；210医疗卫生与计划生育支出1592.92万元，占26.84%；213农林水支出45.76万元，占0.78%；221住房保障支出137.69万元，占2.3%；229其他支出85.41万元，占1.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州人力资源和社会保障局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5433.7万元，支出决算为5935.93万元，完成当年预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新晋人员24名，工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。其中：

（1）208人力资源和社会保障管理事务当年预算为3043.7万元，支出决算为3062.18万元，完成当年预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新晋人员24名，工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。

（2）210医疗卫生与计划生育支出当年预算为1765.43万元，支出决算为1592.92万元，完成当年预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因是：城镇居民基本医疗保险补助渠道改变，原州级补助由县级配套补助。

（3）221住房保障支出当年预算为132.7万元，支出决算为137.69万元，完成当年预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年单位新晋人员24名，工资福利、社会保险、公积金缴纳等支出随之增加。

（六）黔南州人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,310.78万元，其中：人员经费2,060.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费250.1万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔南州人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算44.83万元，，比上年增加2.03万元，增长4.75%，增加原因是：2016年无因公出国费用发生，2017年州委组织部安排我局一人赴德国等地开展招才引智活动。其中，因公出国（境）费支出4.97万元，占11.08%，比上年增加4.97万元，增长100%，增加原因是：2016年无因公出国费用发生，2017年州委组织部安排我局一人赴德国等地开展招才引智活动。公务用车购置及运行维护费支出31.49万元，占70.24%，比上年减少1万元，减幅3.07%，减少原因是：严格执行公车管理规定，车辆用油和过路费严格执行”一车一卡”,提高公务用车使用效益,节约经费。公务接待费支出8.37万元，占18.68%，比上年减少1.93万元，减幅18.72%，减少原因是：严格执行中央八项规定的文件精神，厉行节约，严格执行公务接待制度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出4.97万元。黔南州人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：出国往返机票及途中食宿等费用。

（2）公务用车购置及运行维护费31.49万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费31.49万元。主要用于：车辆保险费缴纳、燃油费及车辆维修费用等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费8.37万元。具体是：广州对口帮扶来黔接待费用等。

国内公务接待支出8.37万元，主要是：广州对口帮扶来黔接待等。黔南州人力资源和社会保障局2017年国内公务接待97批次，1,003人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出109万元。具体支出情况如下：

22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出109万元，主要是用于：企业军转干部解困经费、军转干部医疗保险费及困难军转干部慰问费等。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年黔南州人力资源和社会保障局机关运行经费支出249.53万元，比2016年减少125.47万元，减幅33.45%，变动的主要原因是：建立相关规章制度，厉行节约，压缩会议等办公开支等。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出21万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：离退休人员活动使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况如下表：

经过一年的努力，我局目标绩效管理工作全面完成目标任务，获州委州政府年度考核一等奖。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201一般公共服务支出：反映人力资源事务支出。

（十八）205教育支出：反映职业教育（技校）支出。

（十九）208社会保障和就业支出：反映单位行政运行支出及其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（二十）210医疗卫生与计划生育支出：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助及行政事业单位医疗等。

（二十一）213农林水支出：反映就业创业担保贷款贴息支出。

（二十二）221住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）