2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：黔南布依族苗族自治州人力资源社会保障局贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、规章、发展规划、政策;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。承担人力资源和社会保障行政执法和行政审批工作。

（二）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策;落实职业资格制度相关政策，承担职业资格鉴定工作；实施城乡劳动者的职业培训;承担引导和鼓励高校毕业生等群体就业创业工作;承担高技能人才、农村实用人才的培养和激励工作。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）指导、监督、实施全州机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及补充养老保险工作;指导和监督被征地农民社会保障工作；承担劳动能力鉴定工作。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;组织编制全州社会保险基金预决算草案。

（四）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织实施事业单位新增人员招聘工作；负责事业单位工作人员的调配、公开遴选和特殊人员安置工作；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和管理工作;承担组织享受政府特殊津贴专家的推荐、选拔和管理工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来黔南工作政策。

（五）贯彻执行国家、省关于机关企事业单位人员工资、福利和退休政策；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（六）贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件；参与劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

（九）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，承担政府表彰奖励和评比达标表彰工作。

（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十一）完成州委、州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

2.部门预算单位构成：我单位由州人力资源和社会保障局本级及所属州社保局、州就业局、州仲裁院等共7家单位组成。州州人力资源和社会保障局本级是财政全额拨款行政单位；州就业局、州社保局、州劳动人事争议仲裁院、州劳动监察支队是财政全额拨款参公事业单位；州人力资源和社会保障信息中心、州人才服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

   2020年初部门预算公开共含10张报表

1. 部门收支预算总表

1. 部门收入预算总表

1. 部门支出预算总表

1. 部门财政拨款收支预算总表

1. 部门一般公共预算支出预算表

1. 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

1. 部门政府性基金预算支出预算表

说明：无相关预算收支。

1. 单位运转经费明细表

1. 部门预算批复总表

1. 部门项目经费明细表

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

     2020年度我单位预算收入51370644.15元，支出51370644.15元，收支平衡；2019年度部门预算收入57695537元，支出57695537元，比上年减少6324892.85元，同比减少10.96%。其原因是:一是机构改革人员划转减少人员17人，相关人员经费减少；二是机构改革单位职能职责调整减少政策性配套资金。

2020年部门收支总体情况说明表

   （二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为51370644.15元，2019年度部门预算收入为57695537元，比上年减少6324892.85元，同比减少10.96%，其原因是:一是机构改革人员划转减少人员17人，相关人员经费减少；二是机构改革单位职能职责调整减少政策性配套资金。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

 2020年度部门预算支出为51370644.15元，2019年度部门预算支出为57695537元，比上年减少6324892.85元，同比减少10.96%，其原因是:一是机构改革人员划转减少人员17人，相关人员支出减少；二是机构改革单位职能职责调整减少政策性配套资金。

按功能分类：一般公共服务支出1753327.64元，占总支出3.41%；社会保障与就业支出37192285.67元，占总支出72.4%；卫生健康支出10996615.52元，占总支出21.41%；住房保障支出1428415.32元，占总支出2.78%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出34694454.51元，占总支出67.54%；商品服务支出3945224.24元，占总支出7.68%；对个人和家庭补助支出12728515.4元，占总支出24.78%；其他资本性支出2450元。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出33826621.79元，占总支出的65.85%；机关商品服务支出3884508.84元，占总支出的7.56%；对事业单位经常性补助928548.12元，占总支出1.81%；对事业单位资本性补助2450元；对个人和家庭补助支出12728515.4元，占总支出24.78%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入51370644.15元，支出51370644.15元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入57695537元，支出57695537元，比上年减少6324892.85元，同比减少10.96%。其原因是:一是机构改革人员划转减少人员17人，相关人员支出减少；二是机构改革单位职能职责调整减少政策性配套资金。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出51370644.15元，其中：2011050事业运行733327.64元；2080101行政运行15496385.19元；2011099其他人力资源事务支出1020000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1233562.32元；2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助15000000元；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3890000元；2082701财政对失业保险基金的补助9117.72元；2082702财政对工伤保险基金的补助24671.16元；2101101行政单位医疗416473.44元；2101102事业单位医疗84664.44元；2101103公务员医疗补助524026.92元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元；2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助10000000元；2089901其他社会保障和就业支出1500000元；2210201住房公积金1428415.32元，2019年度我单位预算一般公共预算支出57695537元，比上年减少6321892.85元，同比减少10.96%，其原因是:一是机构改革人员划转减少人员17人，相关人员支出减少；二是机构改革单位职能职责调整减少政策性配套资金。其中：2011050事业运行7333327.64元，比上年增加131911.64元，同比增长21.93%；2080101行政运行15496385元，比上年减少2109848.81元，同比减少11.98%；2011099其他人力资源事务支出1020000元，比上年增加1020000元，同比增长100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1233562.32元，比上年减少426955.68元，同比减少25.71%；2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助15000000元，与上年持平；2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3890000元，比上年减少1090000元，同比减少21.89%；2082701财政对失业保险基金的补助9117.72元，比上年增加177.72元，同比增长1.99%；2082702财政对工伤保险基金的补助24671.16元，比上年减少116841.84元，同比增长82.57%；2101101行政单位医疗416473.44元，比上年减少5055.56元，同比减少1.2%；2101102事业单位医疗84664.44元，比上年增加8033.44元，同比增长10.48%；2101103公务员医疗补助524026.92元，比上年减少16514.08元，同比减少3.06%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元，比上年减少5000元，同比减少33.33%；2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助10000000元，与上年持平；2089901其他社会保障和就业支出1500000元，比上年增加1010000元，同比增长206.12%；2210201住房公积金1428415.32元，比上年减少163284.68元，同比减少10.26%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出19960644.15元，其中：人员经费支出17272969.91元，公用经费支出2687674.24元。2019年度部门预算基本支出22505537元，比上年减少2544892.85元，同比减少11.31%，其原因是:机构改革人员划转减少人员17人。其中：人员经费支出17272969.91元，比上年减少2137485.09元，同比减少11.01%；公用经费支出2687674.24元，比上年减少407407.76元，同比减少13.16%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：州人力资源和社会保障局                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共7辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2020年我单位机关运行经费共计1593000元，2019年度我单位机关运行经费支出1833000元，比上年减少240000元，同比减少13.09%，其原因是:机构改革人员划转减少人员17人。其中：会议费79800元，比上年减少50200元，同比减少62.91%，占机关运行经费支出5.01%；公务用车运行费350000元，比上年减少25000元，同比减少6.67%，占机关运行经费支出21.97%;水费23,000元，与上年持平，占机关运行经费支出1.44%；公务接待费82450元，比上年减少23550元，同比减少22.22%，占机关运行经费支出5.18%;培训费62450元，比上年减少17550元，同比减少21.93%，占机关运行经费支出3.92%；因公出国（境）费100,000元，与上年持平,占机关运行经费支出6.28%;办公费40800元，比上年减少64200元，同比减少61.14%，占机关运行经费支出2.56%;印刷费30,490元，比上年增加490元，同比增长1.63%，占机关运行经费支出1.91%；邮电费11960元，比上年增加1960元，同比增长19.6%，占机关运行经费支出0.75%；物业管理费242450元，比上年减少27550元，同比减少10.2%，占机关运行经费支出15.22%；差旅费317350元，比上年增加77350元，同比增长32.23%，占机关运行经费支出19.92%；其他商品和服务支出22450元，比上年减少81550元，同比减少78.41%，占机关运行经费支出1.41%；电费210,000元，与上年持平，占机关运行经费支出13.18%。

2.政府采购情况

2020年我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年国有资产27239867.96元，较上年减少8045841.86元，减幅22.8%。

我单位固定资产14104170.65元，其中办公用房3284043元，占固定资产23.28%；其他用房125321.33元，占固定资产0.89%；车辆1566339元，占固定资产11.11%；其他固定资产9128467.32元，占固定资产64.72%。

2019年固定资产较上年增加89529元，增长0.63%，其中：房屋与上年无变化；车辆较与上年无变化；其他固定资产较上年增加89529元，增长0.63%。

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：5137万元

（2）部门（单位）绩效目标:围绕就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等主责主业，抓好抓实就业扶贫、全员培训、城镇新增就业、登记失业率控制、城镇常住居民人均可支配收入、人才引进和培养、和谐劳动关系、健全社会保障等工作，认真落实州委十一届九次全会、州政府工作报告、全州经济工作会议、省人社厅工作部署及州委州政府主要领导批示等相关要求，以上级批示指示和业务指标分解为目标，推动人力资源和社会保障工作持续健康发展，助力全州经济社会发展。

（3）绩效指标：

①数量指标：保障农民工工资支付；落实好“10件民生实事”；加快落实社保转移接续，规范社保基金管理；和谐劳动关系；抓好人才引进和培养；做好事业单位人员管理工作；深入实施全民参保计划，扩大城乡居民基本养老保险等社会保险覆盖面；持续落实好降低社保费率政策；完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：优秀。

③时效指标：2020年12月底完成。

④成本指标：人员经费1727万元，公用经费269万元。

⑤社会效益：人力资源社会保障工作逐步优化，民生保障强劲有力；聚焦就业扶贫，持续改善民生。

⑥服务对象满意度：州委州政府对本局完成工作任务的满意度≥95%；省人社厅对本局完成工作的满意度≥95%。

5.项目支出安排情况说明

2020年一般公共预算支出项目支出31410000元，占一般公共预算支出的61.14%。其中：政策性配套经费29910000元，占项目支出的95.22%；专项业务费1500000元，占项目支出的4.78%。

政策性配套经费由以下项目构成：“三支一扶”州级配套资金1020000元，占项目支出3.25%；城乡居民基本养老保险州级配套15000000元，占项目支出47.76%；全省城乡居民养老保险基础养老金提标2940000元，占项目支出9.36%;州级财政对贫困人员参加城乡居民养老保险的代缴补助950000元，占项目支出3.02%;州直离休干部超支医药费1000,000元，占项目支出31.84%。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

(1)、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2)、“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3)、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

州人社局部门整体支出绩效目标汇总表.xlsx