一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

为各类人事考试、各类人才流动、高校毕业生提供相关服务。

协助主管部门宣传、贯彻执行国家和省、州有关人才服务、人事考试等方面的法律、法规、政策；负责全州人力资源需求信息收集、整理、发布、咨询等工作；负责对县（市）公共人才服务和人事考试工作的业务指导；负责全州流动人员人事档案管理公共服务工作；负责开展人才交流活动的组织与管理，落实全州人才引进及高层次人才服务具体事务工作；负责高校毕业生有关就业服务和指导工作；负责组织实施全州各类人事考试、各类专业技术人员资格考试考务工作；负责各类专业技术人员资格证书的发放和管理工作；承担州人力资源和社会保障局及上级业务部门交办的其它工作任务。

2.部门预算单位构成：我部门属于黔南州人力资源和社会保障局内设部门。黔南州人才服务中心是财政全额拨款。

3.部门人员构成： 

州人才服务中心（州人事考试中心）事业编制18名，其中：管理岗位人员12名、专业技术人员岗位6名。领导职数：主任1名，副主任3名。

黔南人力资源市场2019年底进行合并，因此2019年黔南人力资源市场合并成为州人才服务中心之前仍按黔南人力资源市场原情况报送。单位编制8人，在职事业编制7人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本单位预算）。如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入930,998.12元，支出930,998.12元，收支平衡；2019年度部门预算收入756,329.00元，支出756,329.00 元，比上年增加174,669.12元，同比增长23%。其原因是:增加了人员的人员经费以及员工的运行经费预算。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为930,998.12元，2019年度部门预算收入为756,329.00 元，比上年增加174,669.12元，同比增长23%。其原因是:增加了人员的人员经费以及员工的运行经费预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为930,998.12 元，2019年度部门预算支出为756,329.00元，比上年增加174,669.12元，同比增长23%。其原因是:增加了人员的人员经费以及员工的运行经费预算。

按功能分类：一般公共服务支出733,327.64元，占总支出78%；社会保障预就业支出85,467.72元，占总支出9%；卫生健康支出32,640.36元，占总支出3%；住房保障支出支出79,562.40元，占总支出10%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出867,832.72元，占总支出93%；商品服务支出60,715.40元，占总支出6%；其它资本性支出2,450.00元，占总支出1%。

按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助928548.12元，占总支出的99%；对事业单位资本性补助2,450.00元，占总支出的1%；

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入930,998.12元，支出930,998.12元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入756,329.00元，支出756,329.00 元，比上年增加174,669.12元，同比增长23%。其原因是: 增加了人员的人员经费以及员工的运行经费预算。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出930,998.12元，其中：20101050事业运行733,327.64元；2080505机关事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出80,345.76元；2082701财政对失业保险基金的补助3,515.16元；2082702财政对工伤保险基金的补助1,606.80元；2101102事业单位医疗2,510.76元；2101102事业单位医疗30,129.60元；2210201财住房公积金79,562.40元。（根据本单位的支出功能科目填写）2019年度部门预算一般公共预算支出756,329.00元，其中： 2011050 事业运行601,416.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64,883.00元；2082701财政对失业保险基金的补助2,271.00元；2082702财政对工伤保险基金的补助1,622.00元；2082703财政对生育保险基金的补助1,622.00元；2101102事业单位医疗19,465.00元；2210201住房公积金65,051.00元。比上年增加174,669.12元，同比增长23%。其原因是: 增加了人员的人员经费以及员工的运行经费预算。

其中：20101050事业运行，比上年增加131,911.64元，同比增长22%；2080505机关事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出，比上年增加15,462.76元，同比增长24%；2082701财政对失业保险基金的补助，比上年增加1,244.16元，同比增长5%；2082702财政对工伤保险基金的补助，比上年减少15.20元，同比减少1%；2082703财政对生育保险基金的补助，比上年增加888.76元，同比增加55%；2101102事业单位医疗的补助，比上年增加10,664.60元，同比增加55%；2210201住房公积金的补助，比上年增加14,511.40元，同比增加22%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出930,998.12元，其中：人员经费支出930,998.12元，公用经费支出0元。2019年度部门预算基本支出756,329.00元，比上年上年增加174,669.12元，同比增长23%。其原因是:增加了人员的人员经费以及员工的运行经费预算。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：                                                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 无机关运行经费。

2. 2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

2020年本部门单位占有使用国有资产7,316,631.83元，其中：房屋1,598.73平方米占1,553,468.00元，长期投资3,956,152.03元，其余为固定资产。无变化。

4.预算绩效管理情况。

2020年，实行绩效目标管理的一级项目0个，二级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

2020年度无项目预算支出，未编制绩效目标。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5. 无项目支出安排情况说明

6. 无国有资本经营预算。

7.专有名词解释。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件：★2020预算批复-048002黔南州人才服务中心.XLS