目录

一、贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场概况

二、贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场概况

（一）主要职能

    （一）、负责做好全州人力资源工作的综合管理和服务工作，充分发挥市场对人力资源配置的作用,促进人力资源的合理配置和有序流动。

    （二）、建立信息网络，组织信息交游和咨询，为用入单位和

求职者提供政策、信息咨询；开展求职登记、职业指导、职业介 绍、入场招聘、委托招聘、网上招聘、人才库查询；引导毕业生 及应聘人员进入市场自主择业。

（三）、开设下岗失业人员就业服务窗口，及时提供政策咨询、 求职登记、职业指导、就业推荐和人事关系代理等"一条龙”服务。接受单位和个人的人事代理委托，按照人事代理提供人事代理服务。

（四）、管理流动人员的入事档;案，保存劳动（人事）关系， 工龄计算，档案工资调整，职称资格考评，身份认定，出国政审，养老保险，辞职、辞退及流动手续的办理，接转党团组织关系。

（五）、负责市场内部的信息网络化、办公自动化基础设施的 建设、维护和管理；制定和落实市场计算机网络与信息管理的有 关规定和制度;负责对“黔南人力资源网哄进行规划“建设、维护及数据更新对整个网站进行功能拓展和相关运营”。提供培训食宿安排、学习场地、教学设置工作；负责组织实施公务员、专业技术人员职业技工、下岗失业人员、农民工再就业人员的劳务输出。

（六）、负责做好劳务派遣、劳务输出等政策咨询；负责探索、 拓展行政事业单位编制外人员的派遣，农民工、再就业人员的劳务输出，新趋势下国有大中型企业的劳务外包、猎头服务等业务。

（七）、承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个部门：综合部、信息部、档案管理部。从预算单位构成看，贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场部门决算包括：本级决算。

1.贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度部门决算公开报表（见附表）

1. 贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度部门决算情况说明
   　（一）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度收入支出决算总体情况说明
   　贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度收支决算总计86.45万元，与2018年相比，减少110.38万元，降低56.08%。变动的主要原因是：2019年没有对固定资产以及水电费110.38万元的支出。　                 　

（二）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度收入决算情况说明

本年收入合计86.45万元，其中：财政拨款收入75.13万元，占86.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度支出决算情况说明

本年支出合计84.89万元，其中：基本支出84.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度财政拨款收入决算总计75.13万元。与2018年相比，增加73.24万元，增长3,870.92%。变动的主要原因是：2018年财政拨款通过上级账户拨付，即通过人社局转拨。                                

（五）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度一般公共预算财政拨款支出75.13万元，占本年支出合计的88.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.24万元，增长97.48%。变动的主要原因是：2018年财政拨款通过上级账户拨付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出87.89万元，占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为75.63万元，支出决算为84.89万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年乐旋编制属于市场但是社保由市场支付不纳入财政预算。以及市场属于差额性质事业单位需要缴纳职业年金，财政对差额单位预算未包含职业年金。

（1）201科目一般公共服务支出2011050事业运行预算为75.63万元，支出决算为84.89万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年乐旋编制属于市场但是社保由市场支付不纳入财政预算。以及市场属于差额性质事业单位需要缴纳职业年金，财政对差额单位预算未包含职业年金。

（六）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度一般公共预算财政拨款基本支出75.13万元，其中：人员经费75.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元。贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州都匀市黔南人力资源市场机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：一是第七届人博会活动中签订了《东西部扶贫协作人力资源开发战略合作协议》；活动期间共接待洽谈人数5172人，现场测评人数421人；现场达成意向（签约）77人，其中：博士1人，硕士41人，本科及以下35人。

②年初工作任务：二是2019年全年共组织了10场次现场+网络公益性招聘会。

③年初工作任务：三是做好日常招聘服务，全年黔南人力资源网新增求职者注册用户为1422人，新增注册企业用户211家。

④年初工作任务：四是开展“送岗进村促就业，助力脱贫齐攻坚”活动，将招聘求职就业服务延伸到乡村，倾力为农村劳动力提供“送政策、送信息、送岗位”服务，把岗位送到群众的家门口。定期在工作群中进行发布，由驻村干部向各类求职人员特别是贫困人员进行宣传推荐，便于求职人员特别是农村劳动力、就业困难人员、贫困家庭劳动力就近获取岗位信息。全年共发布广州用工信息605家企业，共招聘10747人，发布贵阳用工信息986家，共招聘14965人。

⑤年初工作任务：五是协助完成我州“青年人才实践基地”各项工作，为进一步树立实践育人导向，引导知名高校大学生了解、熟悉、服务西部民族地区，搭建人才智力资源共享平台，从而达到“宣传、动员、吸引、聚集优秀人才落户黔南”的目的，我州前期分别与中央民族大学、中山大学、西北农林科技大学、西南民族大学签订高校青年人才实践基地协议。根据工作安排，中心（市场）主要负责收集我州各单位接收高校青年人才实习实践或挂职锻炼的岗位需求。经收集，实习实践需求85人，挂职锻炼需求59人。同时配合州人才工作领导小组办公室，根据学校反馈的人员信息，按“人岗相适”原则制定接收派遣方案，开展相关后续工作，共接收25名高校青年人才到我州实习实践。6月上旬受西南民族大学邀请，组织黔南州委宣传部、黔南民族师范学院、黔南民族职业技术学院、贵州荔波樟江实业集团有限公司四家单位参加西南民族大学2019年实习生双选会。7月19日上午，配合州人才工作领导小组办公室组织召开“西北农林科技大学学生赴黔南实习实践见面座谈会”，就做好实习实践活动进行安排部署。州委组织部、州人力资源社会保障局、州委办、州农业农村局相关领导，都匀市、福泉市、瓮安县、惠水县等县人才办负责同志等参加会议并作了交流发言。

⑥年初工作任务：六是做好2019年“多彩贵州 与梦同行”知名高校专项引才活动各项工作，按照省委、省政府安排部署，省委组织部、省人力资源社会保障厅于2019年10月14日-17日、11月9日-11月13日，分两批组织各地州重点引才单位赴北京、广州、成都、兰州、大连、武汉等地的知名高校开展专项引才活动。

⑦年初工作任务：七是组织各县（市）人社局、州直有关单位、有关企业赴广州开展高层次和急需紧缺专业人才引聘活动，收集发布高层次和急需紧缺专业人才需求信息560条（计划引进952人），其中：州属事业单位人才需求信息35条（计划引进60人）；县（市）所属事业单位人才需求信息401条（计划引进591人）；州属企业人才需求信息22条（计划引进30人）；县（市）所属企业人才需求信息102条（计划引进271人）。同时做好对外宣传，以上人才需求信息通过“黔南人力资源社会保障网”、“黔南人力资源网”、“南方人才网”和相关微信公众号发布，提高大众知晓率。

⑵项目支出绩效自评情况

①无项目

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201一般公共服务支出20110人力资源事务2011050事业运行2011099其他人力资源事务支出：

201一般公共服务支出：反映一般公共服务支出；

20110人力资源事务：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面支出。

2011050事业运行：反映事业单位的基本支出。

2011099其他人力资源事务支出：反映人力资源事务支出。

（十八）210医疗卫生与计划生育支出：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助及行政事业单位医疗等。

（十九）221住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

人力资源市场2019年部门决算公开数据.xls