目录

一、贵州省黔南州人力资源和社会保障局概况

二、贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、规章、发展规划、政策;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。承担人力资源和社会保障行政执法和行政审批工作。

2.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策;落实职业资格制度相关政策，承担职业资格鉴定工作；实施城乡劳动者的职业培训;承担引导和鼓励高校毕业生等群体就业创业工作;承担高技能人才、农村实用人才的培养和激励工作。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.指导、监督、实施全州机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及补充养老保险工作;指导和监督被征地农民社会保障工作；承担劳动能力鉴定工作。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;组织编制全州社会保险基金预决算草案。

4.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织实施事业单位新增人员招聘工作；负责事业单位工作人员的调配、公开遴选和特殊人员安置工作；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和管理工作;承担组织享受政府特殊津贴专家的推荐、选拔和管理工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来黔南工作政策。

5.贯彻执行国家、省关于机关企事业单位人员工资、福利和退休政策；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

6.贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件；参与劳动模范评定工作。

7.会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

9.会同有关部门组织落实国家荣誉制度，承担政府表彰奖励和评比达标表彰工作。

10.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.完成州委、州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设8个科室:办公室（机关党委办公室）、综合业务科（政策法规科）、就业促进科、事业单位人事管理科、社会保险科、人才调配科、劳动关系科、工资福利和资金基金监督科，较上年减少内设机构3个；下属6个单位:黔南州社会保险事业局、黔南州就业局、黔南州人才服务中心、、黔南州劳动人事争议仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州劳动监察支队，较上年减少所属事业单位4个,减少原因是机构改革职能职责划转。贵州省黔南州人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位黔南州社会保险事业局、黔南州就业局、黔南州人才服务中心、、黔南州劳动人事争议仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州劳动监察支队7个单位决算。

1. 贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开报表（见附表）

    三、贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度收支决算总计7,298.87万元，与2018年相比，减少2,140.05万元，降低22.67%。变动的主要原因是：一是专项业务经费减少40万元；二是2019年政策性配套资金由于政策变化减少；三是机构改革人员减少近20人，对应的基本支出人员经费支出相应减少。

（二）贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计5,780.82万元，其中：财政拨款收入5,769.5万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入11.32万元，占0.2%。

（三）贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计6,435.67万元，其中：基本支出2,527.45万元，占39.27%；项目支出3,908.21万元，占60.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收入决算总计7,287.55万元。与2018年相比，减少1,954.05万元，降低21.14%。变动的主要原因是：一是专项业务经费减少40万元；二是2019年政策性配套资金由于政策变化减少；三是机构改革人员减少近20人，对应的基本支出人员经费支出相应减少。

（五）贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出6,425.91万元，占本年支出合计的99.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,236.51万元，降低16.14%。变动的主要原因是：一是专项业务经费减少40万元；二是2019年政策性配套资金由于政策变化减少；三是机构改革人员减少近20人，对应的基本支出人员经费支出相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出560.37万元，占8.72%；205教育支出406.76万元，占6.33%；206科学技术支出5万元，占0.08%；208社会保障和就业支出4700.77万元，占73.15%；210医疗卫生与计划生育支出101.77万元，占1.58%；213农林水支出498万元，占7.75%；221住房保障支出153.24万元，占2.39%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5769.55万元，支出决算为6425.91万元，完成当年预算的113.76%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年项目专项资金拨付较预算增389万元。其中：

（1）2011050事业运行当年预算数为60.14万元，支出决算为79.67万元，完成当年预算的132.47%，决算数大于预算数的主要原因是在职事业人员工资及目标考核奖增加。

（2）2011099其他人力资源事务支出当年预算数为0万元，支出决算数为480.7万元，决算数大于预算数的主要原因是：省级配套资金不列入本级预算，省级配套三支一扶资金增加480.7万元。

（3）2050303技校教育当年预算数为0万元，支出决算数为318.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：省级配套资金不列入本级预算，省级配套技校教育资金增加318.63万元。

（4）2050999其他教育附加安排的支出当年预算数为0万元，支出决算数为88.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：省级配套资金不列入本级预算，省级配套精准扶贫免学费资金增加88.13万元。

（5）2060199其他科学技术管理事务支出当年预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加高层次人才5人安家费5万元。

（6）2080101行政运行当年预算为1760.62万元，支出决算为2030.38万元，完成当年预算的115.32%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员年终生活补助增加62万元，在职人员工资及目标考核奖增加。

（7）2080199其他人力资源和社会保障事务行政运行当年预算为5万元，支出决算为443.25万元，完成当年预算的886.5%，决算数大于预算数的主要原因是成本性支出（职称评审、公招考试等）未列入预算，属当年追加的项目支出。

（8）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为166.05万元，支出决算为138.43万元，完成当年预算的83.37%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转，养老保险缴费减少。

（9）2080799其他就业补助支出当年预算为0万元，支出决算为1668万元，决算数大于预算数的主要原因是：省级政策性配套资金不列入本级预算。

（10）2080905退役安置支出当年预算为181万元，支出决算为14.74万元，完成当年预算的8.14%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划转，该政策性配套资金不再列入我单位指标。

（11）2082701财政对失业保险基金的补助当年预算为0.89万元，支出决算为0.67万元，完成当年预算的75.28%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转，失业保险缴费减少。

（12）2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算为4.15万元，支出决算为3.91万元，完成当年预算的94.22%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转，工伤保险缴费减少。

（13）2082703财政对生育保险基金的补助当年预算为4.15万元，支出决算为3.91万元，完成当年预算的94.22%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转，生育保险缴费减少。

（14）2089901其他社会保障和就业支出当年预算为160万元，支出决算为397.48万元，完成当年预算的248.43%，决算数大于预算数的主要原因是超出预算的237.48万元为上年结转的职称评审、公招考试等科目支出。

（15）2101101行政单位医疗当年预算为42.15万元，支出决算为41.25万元，完成当年预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转，医疗保险缴费减少。

（16）2101102事业单位医疗当年预算为7.66万元，支出决算为5.72万元，完成当年预算的74.67%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转，事业人员医疗保险缴费减少。

（17）2101103公务员医疗补助当年预算为54.05万元，支出决算为53.3万元，完成当年预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转，公务员医疗补助缴费减少。

（18）2101199其他行政事业单位医疗支出当年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（19）2101299财政对其他医疗保险基金的补助当年预算为1000万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：机构改革职能划转，政策性配套资金州直离休干部超支医疗费不再列入我单位指标中。

（20）2130804创业担保贷款贴息当年预算为0万元，支出决算为498万元，决算数大于预算数的主要原因是：省级配套资金不列入本级预算，省级配套创业担保贷款贴息资金增加498万元。

（21）221科目住房保障支出当年预算为159.17万元，支出决算为153.24万元，完成当年预算的96.27%。其中2210201住房公积金当年预算为159.17万元，支出决算为153.24万元，完成当年预算的96.27%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员划转，住房公积金缴费减少。

（六）贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,517.7万元，其中：人员经费2,245.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.32万元，，比上年减少11.03万元，降低32.11%，减少原因是：厉行节约，严格控制三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出5万元，占21.44%，比上年减少0.21万元，降低3.95%，减少原因是：出国出境较上年减少1人；公务用车购置及运行维护费支出15.73万元，占67.42%，比上年减少10.76万元，降低33.11%，减少原因是：厉行节约，严格执行公务用车制度；公务接待费支出2.6万元，占11.14%，比上年减少0.07万元，降低0.67%，减少原因是：厉行节约，严格执行公务接待制度。。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出5万元。贵州省黔南州人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：出国往返机票及途中食宿等。

（2）公务用车购置及运行维护费15.73万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.73万元。主要用于：车辆保险费缴纳、燃油费及车辆维修费用等等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费2.6万元。具体是：广州对口帮扶来黔接待，绿博园项目对口接待，省厅检查工作接待等。

国内公务接待支出2.6万元，主要是：广州对口帮扶来黔接待，绿博园项目对口接待，省厅检查工作接待等。贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年国内公务接待32批次，260人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州人力资源和社会保障局机关运行经费支出272.23万元，比2018年减少35.48万元，降低11.53%，变动的主要原因是：经费压缩，专项业务经费减少40万元。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额38.63万元，其中：政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.16万元，授予中小企业合同金额38.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信用车3辆，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：离退休人员活动使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：州委州政府主要领导专题会议、批示件办理情况。完成情况：已完成。

②年初工作任务：城镇常住居民人均可支配收入增长9%，城镇常住居民人均可支配收入完成33938元。完成情况：已完成。取得的成绩：2019年黔南州城镇居民人均可支配收入额为33969元全省排名第3位，增速9.1%全省排名第5位。

③年初工作任务：城镇新增就业7.8万人，登记失业率控制在4.2%以内。完成情况：已完成。取得的成绩：2019年全州实现城镇新增就业8.4万人(上报数)，完成省任务数的115.06%，完成州任务数的107.69%，登记失业率控制在4.2%以内。

④年初工作任务：实施高技能人才振兴计划，人才资源总量达39万人以上。完成情况：已完成。取得的成绩：我州人才资源总量已达41.68万人，已完成全年目标。

⑤年初工作任务：落实积极的就业创业政策，抓好“春潮行动”和“红棉计划”，重点解决好农民工、高校毕业生、易地扶贫搬迁人口、退役军人等群体就业，深挖创造就业岗位，做好就业引导。确保转移农村劳动力10万人，其中培训农村劳动力2.5万人，安置就业困难人员4000人，实现有搬迁劳动力家庭一户一人以上稳定就业，零就业家庭动态清零。完成情况：已完成。取得的成绩：1.强化政策引导，力促高校毕业生等群体就业创业。一是组织实施高校毕业生“三支一扶”计划，2019年新增招募“三支一扶”人员75人，到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，实现基层发展和人才成长的融合互动。二是开展青年就业见习工作。2019年完成就业见习派遣1838人，建立州级就业见习基地申报制度，新增认定就业见习基地3家。2.兑现各类补贴。如：分别兑现2019届、2020届高校毕业生求职创业补贴657万和1376万，惠及困难高校毕业生20330人。3.积极搭建就业培训、人岗对接、就业创业服务供需平台，多途径促进各类群体就业。如：“就业援助月”活动期间，全州共走访就业困难人员和零就业家庭1971户，帮助就业困难人员实现就业832人。召开各种规模招聘会、洽谈会182场次，提供就业免费服务22.76万余人次。免费发放宣传材料20万余份，实现零就业家庭动态清零。3.全州完成转移农村劳动力11.27万人，培训农村劳动力8.69万人，安置就业困难人员4525人次，全州已实施易地扶贫搬迁劳动力家庭5.33万户，累计实现就业8.9万人，有劳动力家庭已实现“一户一人”以上就业，“零就业家庭”实现动态清零。

⑥年初工作任务：城乡居民基本养老保险参保人数达到214.02万人。完成情况：已完成。取得的成绩：城乡居民养老保险制度实施以来，坚持以“全覆盖、保基本、有弹性、可持续”的指导方针，实施全民参保计划。今年省下达参保任务数为214.6万，截至2019年12月，全州城乡居民社会养老保险参保人数已达221.45万人，较2018年增加6万余人，完成省级目标任务的102.3%。

⑦年初工作任务：以广黔劳务协作为抓手，着力做好劳务输出，让更多黔南人在广东广州就业。完成情况：已完成。取得的成绩：开展2019年度促进就业“春风行动”暨广黔劳务协作等招聘活动。“春风行动”活动期间全州免费发放宣传材料20万余份，召开各种规模招聘会、洽谈会182余场次，提供就业免费服务22.76万余人次。在广州市建立劳务协作工作站13个，收集黔南籍务工人员信息4万余条，对务工人员、企业进行走访1000余次。2019年全州共转移5012名贫困劳动力到广东省就业。完成和广东省（广州市）签订协议目标的1000.24%，比去年增加95.4%。

⑧年初工作任务：对用工要素供给保障情况开展全面排查，拉出问题清单分层次分步骤研究解决，不断提升要素保障能力水平。完成情况：已完成。取得的成绩：在州、县、乡以及扶贫搬迁点组织开展形式多样的“就业援助月”、“春风行动”等活动，积极搭建就业培训、人岗对接、就业创业服务供需平台，多途径促进各类群体就业。“就业援助月”活动期间，全州共走访就业困难人员和零就业家庭1971户，帮助就业困难人员实现就业832人。开展2019年度促进就业“春风行动”暨广黔劳务协作等招聘活动。“春风行动”活动期间全州免费发放宣传材料20万余份，召开各种规模招聘会、洽谈会182余场次，提供就业免费服务22.76万余人次。

⑨年初工作任务：有效治理拖欠农民工工资问题，保障农民工合法权益。完成情况：已完成。取得的成绩：黔南州围绕根治欠薪总目标，强化源头治理，全面开展风险隐患排查，加大执法力度，切实保障劳动者合法权益。一是加强拖欠农民工工资问题源头治理。深入推进工程建设领域农民工实名制管理，并通过“贵州省农民工实名制管理大数据平台”对在建项目劳动用工管理、工资发放进行在线监管。截至12月底，全州在建项目105个，开展农民工实名制管理项目105个。二是全面开展欠薪欠资风险隐患排查。对全州工程建设领域在建、停工、完工不超过两年的项目，特别是网络舆情反映的项目进行全面摸底排查，实行月调度，建立排查台账。全州共排查项目2060个，通过各行业主管部门、建设单位、业主单位边排查边协调化解，结合受理劳动者关于欠薪的举报投诉，共为劳动追发工资3.68亿元，涉及2.16万人。三是强化劳动保障监察执法。不断完善司法联动机制，依法严厉打击拒不支付劳动报酬违法行为。2019年，共立案受理125件劳动保障违法行为案件，时效内结案率100%，为707名劳动者补签劳动合同，为3230名劳动者追发薪资4381万元。全州共依法向社会公布10起重大劳动保障违法案件，将1户用人单位列入了拖欠农民工工资“黑名单”。移送公安机关立案处理涉嫌拒不支付劳动报酬案件63件，破案21件，刑事拘留37人，监视居住1人，取保候审22人，批捕6人，移送起诉13人。

⑩年初工作任务：围绕建筑业、服务业、旅游业、民族手工业用工需求大的产业，实施农民全员培训计划，着力提升就业者职业技能，适应岗位需要。完成情况：已完成。取得的成绩：统筹协调农民全员培训各个责任部门，开展感恩教育培训、基本政策和职业技能培训等农村劳动力培训，做好各类数据统计和材料上报。

 截至2019年11月底全州共完成农民综合素质提升培训139万人次，其中：感恩教育培训24.88万人次，到先进村观摩学习0.44万人次，“农民全员培训视频点播系统”培训24.56万人次，易地扶贫搬迁新生活培训1.1万人次，文化下乡培训86.25万人次，脱盲再教育培训1.77万人次。开展农民就业技能培训10.3万人次，其中：种植养殖及新型职业农民培训2.46万人次，烟草种植培训1.48万人次，贫困村致富带头人培训0.24万人次，转移劳动力培训5万人次，农村青年职业学历教育1.12万人次，培训任务完成率达到161.93%，培训后初次就业率62.3%。劳务输出培训11.56万人次，培训任务完成率达到96.33%。开展建档立卡贫困劳动力培训6.13万人次，培训后实现就业创业3.92万人，培训后初次就业率达到65%，培训任务完成率达到102%；易地扶贫搬迁劳动力培训1.97万人次，培训后实现就业创业1.28万人，培训后初次就业率达到66%，培训任务完成率达到127%。全州共筹集培训补贴资金9297.54万元，已投入使用资金7486.67万元，其中：已拨付培训补贴资金5333.2万元，生活补助2153.47万元。

⑵项目支出绩效自评情况

①其他人力资源事务支出项目（三支一扶、事业单位人事综合系统建设）

a.资金使用情况：上年结转资金146.6万元，本年上级部门下达资金555万元，本级下达资金82.8万元，（其中，财政拨款资金784.4万元，其他资金0元），全年执行数480.7万元，执行率61.28%。

b.项目实施情况：2019年黔南州“三支一扶”计划征集岗位87个，目前通过网上报名、现场审核，有1668人参加笔试，经过笔试面试录用75人

c.产生的效益：1.缓解人才紧缺问题。高校毕业生经过系统的理论学习，有较为丰富的理论知识，通过 “三支一扶”计划选派到乡镇支农、支教、支医、扶贫，一定程度上缓解了乡镇基层单位人才的缺乏问题，同时，优化了乡镇人才队伍结构，促进了人才队伍建设，提升了基层工作水平。
2.利于基层人才培养。农村基层工作内容较为繁重，“三支一扶”人员通过在农村基层的锻炼，可以更好走入群众，了解基层情况，积累基层工作经验，更好的提升自己的实践能力和工作能力，更好地为基层储备人才，成为培育人才的“摇篮”。
3.有效缓解就业难题。在当前严峻的就业形势之下,高校毕业生就业难成为一大社会问题，而“三支一扶”计划很好地发挥了引导高校毕业生面向基层就业的示范作用，一定程度上缓解了高校毕业生就业难的问题。

②教育支出（技校助学金免学费、教育费精准扶贫免学费）a.资金使用情况：上年结转资金241.91万元，本年上级部门下达资金329.41万元（其中，财政拨款资金571.33万元，其他资金0元），全年执行数406.76万元，执行率71.20%。

b.项目实施情况：2019年拨付州属两所技工学校2019年助学金25.4万元，享受助学金人数254人（次）、免学费资金57.4万元，享受免学费人数574人（次），教育精准扶贫资助资金23.41万元，享受资助资金人数132人。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：产生的社会效益主要是技工院校社会影响力得到提升，教育公平得以保障。

③考试考务、职称评审等项目支出

a.资金使用情况：上年结转资金50.33万元，本年下达资金452.84万元，（其中，财政拨款资金503.17万元，其他资金0元），全年执行数503.17万元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年收付人事考试考务费439.49万元，贫困减免683人。2019年黔南州申报职称评审3529人（其中：副高1327人含基层认定147人、中级1379人、初级823人），评审通过3351人（副高1227人含基层认定142人、中级1317人、初级807人），其中：农业124人、工程359人、卫生165人、中小学教师2561人，下放评审权限经由县级评审申报1847人、通过1782人。

c.产生的效益：人才考试产生的社会效益主要是人事考试社会影响力得到提升，考试公平公正得以保障

职称评审产生的效益：一是根据国家深化职称制度改革安排和部署，继续深化我州职称制度改革，确保各项职称改革举措在我州取得实效，贯彻执行省各系列职称制度改革指导意见。二是贯彻落实《职称评审管理暂行规定》要求，健全完善职称评审监督管理办法，强化对各县(市)、各授权单位的指导和事后监管，进一步提升职称评审工作的科学化、规范化水平。三是按照“简政放权，放管结合，优化服务”的要求，进一步推动符合条件的单位开展职称自主评审工作。四是根据基层经济社会发展和人才队伍建设需要，在解决技术难题、培养基层人才、转化科技成果、推动公共事业发展等方面取得明显成效。总之，紧紧围绕我州经济社会发展需要，进一步深化改革，扎实将职称制度改革要求落到实处，切实为我州经济社会发展提供人才保障和智力支撑。

④就业补助项目

a.资金使用情况：上年结转资金406万元，本年上级部门下达资金1,262万元（其中，财政拨款资金1,668万元，其他资金0元），全年执行数1,668万元，执行率100%。

b.项目实施情况：职业培训人员数量。完成情况：2922人。困难高校毕业生求职创业补贴人员数量。完成情况：6570人。高校毕业生见习补贴人员数量。取得的成绩：439人。

c.产生的效益：

（1）经济效益：年末城镇登记失业率控制在4.2%以内，为3.05%。年末高校毕业生总体就业稳定。零就业家庭帮扶率100%。

（2）社会效益：没有因就业问题发生重大群体事件。

（3）公共就业服务满意度90%以上，就业扶持政策经办服务满意度90%以上。

⑤保运转支出

a.资金使用情况：全年预算数160万元（其中，财政拨款资金160万元，其他资金0万元），全年执行数160万元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年保运转经费保证就业支出160万元，稳步推进就业工作实施。

c.产生的效益：促进就业工作，统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策;落实职业资格制度相关政策；推动城乡劳动者的职业培训;引导和鼓励高校毕业生等群体就业创业工作;激励高技能人才、农村实用人才的培养。促进人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，统一规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

⑥创业担保贷款贴息

a.资金使用情况：年初预算513万元，上年结转资金498万元，本年上级部门下达资金0万元（其中，财政拨款资金498万元，其他资金0元），全年执行数498万元，执行率100%。

b.项目实施情况：创业担保贷款贴息资金发放创业担保贷款33579万元。扶持创业人员数量2873人。带动就业9710人。创业担保贷款发放额增长17%。创业担保贷款回收率达95%。
3.产生的效益：

（1）经济效益：创业担保贷款贴息及奖补实施后扶持创业就业实施效果显著。
  （2）社会效益：创业担保贷款覆盖率90%。

（3）受益对象（服务对象）满意度：创业担保贷款经办服务满意度90%以上。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201一般公共服务支出20110人力资源事务2011050事业运行2011099其他人力资源事务支出：

201一般公共服务支出：反映一般公共服务支出；

20110人力资源事务：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面支出。

2011050事业运行：反映事业单位的基本支出。

2011099其他人力资源事务支出：反映人力资源事务支出。

（十八）205教育支出20503职业教育2050303技校教育20509教育费附加安排的支出2050999其他教育费附加安排的支出：

205教育支出：反映职业教育（技校）支出。

20503职业教育：反映各部门举办的各类职业教育。

2050303技校教育：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

20509教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

2050999其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十九）208社会保障和就业支出20801人力资源和社会保障管理事务20807就业补助2080799其他就业补助20809退役安置20899其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出：

208社会保障和就业支出：反映单位行政运行支出及其他人力资源和社会保障管理事务支出。

20801人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

20807就业补助：反映就业和职业技能鉴定管理方面支出。

2080799其他就业补助：反映除上述项目以外按规定确定的促进就业的补助支出。

20809退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

20899其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2089901其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）210医疗卫生与计划生育支出：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助及行政事业单位医疗等。

（二十一）213农林水支出21308普惠金融发展支出2130804创业担保贷款贴息：

213农林水支出：反映就业创业担保贷款贴息支出。

21308普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

2130804创业担保贷款贴息：反映各级财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息的支出。

（二十二）221住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）