黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能

(1)承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。(2)拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。(3)负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。(4)负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的定理服务和人大系统的干部培训工作。

2、部门预算单位构成

我部门是由一个行政机构、四个事业机构（代表服务中心、后勤服务中心、培训中心、电子政务中心）组成的财政全额拨款单位。

3、部门人员构成：

2018年我部门共有行政编制28人，事业编制46人，实有在职人员95人（行政占编25人，行政不占编35人，事业人员35人），离休1人，退休76人，总人数共有172人。总体情况如下表所示：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	74	172	60	35	77
合计	74	172	60	35	77

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

   2018年初部门预算公开共含7张报表，具体情况说明如下：

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入24,640,726元，支出24,640,726元，收支平衡；2017年度部门预算收入21,719,640元，支出21,719,640元，比上年增加2,921,086元，同比增长13.45%。其原因是: 预算编制调整,统计口径不一致，2017年公用经费不含车改补贴871,200元；2018年由于工资调标、部分在职人员晋级晋档、职务晋升导致人员支出增加。

 

 

     （二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为24,640,726元，2017年度部门预算收入为21,719,640元，比上年增加2,921,086元，同比增长13.45%，其原因是:预算编制调整,统计口径不一致，2017年公用经费不含车改补贴871,200元；2018年由于工资调标、部分在职人员晋级晋档、职务晋升导致人员支出增加。

其中：公共预算财政预算收入24,640,726元，占总收入83.23%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）4,964,255元，占总收入16.77%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为24,640,726元，2017年度部门预算支出为21,719,640元，比上年增加2,921,086元，同比增长13.45%，其原因是: 预算编制调整,统计口径不一致，2017年公用经费不含车改补贴871,200元；2018年由于工资调标、部分在职人员晋级晋档、职务晋升导致人员支出增加。

按功能分类：一般公共服务支出20,997,049元，占总支出85.21%；社会保障就业支出1,431,307元，占总支出5.81%；医疗卫生与计划生育支出983,473元，占总支出3.99%；住房保障支出1,228,897元，占总支出4.99%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出13,969,243元，占总支出56.69%；商品服务支出8,428,583元，占总支出34.21%；对个人和家庭补助支出2,242,900元，占总支出9.10%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10,241,898元，占总支出的41.56%；机关商品服务支出7,805,783元，占总支出的31.68%；对事业单位经常性补助支出4,350,145 元，占总支出的17.65%；对个人和家庭的补助支出2,242,900元，占总支出的9.11%。

（四）“三公”经费预算情况

2018年部门三公经费预算公开表
公开单位：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室  单位：万元
项目内容	2017年预算数	2018年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	130	130	0	0	与上年持平。
因公出国（境）费用	15	15	0	0	与上年持平。
公务接待费	50	45	-5	-10	加强公务接待管理，费用降低。
公务用车购置费	0	0	0	0	公车购置由州委统一安排。
公务用车运行维护费	65	70	5	7.69	车辆老化，维修成本增加。

注：我部门公务用车保有量共13辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室  单位：万元
2018年政府性基金收入预算数	2018年政府性基金支出预算数	备注
0	0
0	0

说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

 按部门经济分类科目：公务用车运行维护费390,000.00元，占总支出12.47%；会议费200,000.00元，占总支出6.39%；办公费55,000.00元，占总支出1.76%；差旅费293,000.00元，占总支出9.37%；公务接待费450,000.00元，占总支出14.38%；其他商品和服务支出47,800.00元，占总支出1.528%；工会经费支出157,869.00元，占总支出5.05%；福利费支出133,454.00元，占总支出4.27%；其他交通费用支出815,400元，占总支出26.06%；印刷费30,000.00元，占总支出0.96%；培训费200,000.00元，占总支出6.39%；电费170,000.00元，占总支出5.43%；水费21,000.00元，占总支出0.67%；邮电费15,000.00元，占总支出0.48%；取暖费60.00元，占总支出0.002%；因公出国（境）经费150,000.00元，占总支出4.79%。

按政府经济分类科目：公务用车运行维护费390,000.00元，占总支出12.47%；会议费50,000元，占总支出1.60%；办公经费1,414,783元，占总支出45.23%；公务接待费450,000.00元，占总支出14.38%；商品和服务支出622,800元，占总支出19.81%；其他商品和服务支出1000元，占总支出0.03%；因公出国（境）经费150,000.00元，占总支出4.79%；培训费50,000.00元，占总支出1.60%

2.政府采购情况

2018年我部门预计采购办公设备经费共195,520.00元。其中照相机5台，采购经费为25,000.00元，占总采购经费12.77%；电脑13台，采购经费为65,000.00元，占总采购经费33.24%；打印机14台，采购经费为28,000.00元，占总采购经费14.32%；复印机3台，采购经费为9,000.00元，占总采购经费4.64%；碎纸机8台，采购经费为9,600.00元，占总采购经费4.91%；一体机1台，采购经费为24,000.00元，占总采购经费12.27%；办公桌椅6张，采购经费为10,920.00元，占总采购经费5.58%；文件柜8个，采购经费为24,000.00元，占总采购经费12.27%。

3.国有资产占有使用情况

2018年初我部门国有资产总额为12,411,231.80元。其中：流动资产4,694,829.50元，占资产总额的37.83%；固定资产7,716,402.30元，占资产总额的62.17%。固定资产构成为：房屋2,650,000元，占固定资产总额的34.34%；通用设备4,798,778.85元，占固定资产总额的62.19%（其中：汽车3,906,581.85元，占固定资产总额的50.64%)；专用设备1850元，占固定资产总额的0.02%；家具用具装具265,773.45元，占固定资产总额的3.44%。

与2017年初相比，2018年初固定资产增加 175,135元，增长率为2.32%。具体变动情况为：新增固定资产940,495元，其中，通用设备增加800,585元（其中车辆增加609,500元），家具、用具、装具等增加139,910元，增加原因：一方面是根据《州政府办关于州人大办购置3辆老干工作的意见》更新购置三辆公务用车共609,500元;另一方面是购置新进人员16人及更新各专委会、办公室用电脑、打印机、办公桌椅等办公设备共330,995元。减少固定资产765,360元，减少原因：根据《黔南州国有资产监督管理局关于州人大办处置3辆公务用车的复函》（黔南国资函〔2017〕92号）文件处置三辆已报废的公务用车，原值共765,360元。

4.项目支出安排情况说明

2018年我部门一般公共预算支出中项目支出总额为5,300,000.00元，全为专项业务费，占支出总额约21.51%。其中：立法、调研、论证项目经费为400,000.00元，占项目支出总额约7.5%；州人大常委会会议费为700,000.00元，占项目支出总额约13.2%；文化建设、常委会专项督查、检查、调研专项经费为200,000.00元，占项目支出总额约3.8%；人大各专委会及工作机构工作经费1,220,000.00元，占项目支出总额约23.1%；新增机构所需设备购置、培训等经费216,840.00元，占项目支出总额约4.1%；全州代表培训费801,660.00,占项目支出总额约15.1%;财政预决算审查费100,000.00，占项目支出总额约,1.9%；代表活动费571,500.00元，占项目支出总额约10.8%；全州人大干部培训费500,000.00元，占项目支出总额约9.4%；人大常委会主任会议240,000.00元，占项目支出总额约4.5%；全州人大维稳、消防、治安等专项经费200,000.00元，占项目支出总额约3.8%；全州人大工作宣传费150,000.00元，占项目支出总额约2.8%。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号	事项		备注
一、	2018年预算绩效目标
	预算绩效目标	1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.为州委安排的州人大工作任务和工作计划提供保证，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益。 3.为州人大行使人大立法、监督、决定、任免等做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益。 4.为人代会会议做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审人代会各项支出。 5.为常委会、主任会等会议做好预算、审核等工作，防止财政资金浪费。	1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件）
	相关绩效指标	1.预算完成率：本年度预算 24,640,726.00元，计划完成24,640,726.00元，完成率100%。 2.预算调整率：本年度预算调整率为0。 3.支付进度率：计划资金使用进度与时间进度一致。 4.公用经费控制率：计划安排公用经费3,128,583.00元，占总支出12.70。 5.三公经费控制率:本年度三公经费计划支出1,300,000.00元，占总支出5.28%。
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算批复表.xls

 

 

 

 

                                      黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室

                                                           2018年3月10日

 

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