一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能

(1)承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。(2)拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。(3)负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。(4)负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的定理服务和人大系统的干部培训工作。

2.部门预算单位构成

我部门由黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室共1家单位组成。黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成 

2019年初我部门共有行政编制26人，事业编制46人，实有在职人员91人（行政占编24人，行政不占编32人，事业人员35人），离休1人，退休75人，总人数共有167人。总体情况如下表所示:

                                       单位：人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表，具体情况如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入23,996,619元，支出23,996,619元，收支平衡；2018年度部门预算收入24,640,726元，支出24,640,726元，比上年减少644,107元，同比减少2.61%，减少原因：财政统一在2018年项目中专项业务费总额的基础上减压20%。其原因是：1、2019年项目收入、支出为4,240,000元，比2018年5,300,000元减少1,060,000元，下降20%；2、2019年基本支出为19,756，619元，比2018年基本支出19,340,726元增加415,893元，增长了2.15%，主要原因：一方面是2019年列入预算的在职人员比2018年列入预算的在职人员多3人、工资晋级晋档导致2019年人员经费和人员定额公用经费增加；另一方面是2019列入预算车辆数量比2018年多3辆导致车辆定额公用经费增加。以上两项原因综合使得我部门2019年预算收入支出比2018年减少644,107元，同比减少2.61%。具体情况如下表：

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为23,996,619元，2018年度部门预算收入为24,640,726 元，比上年减少644,107元，同比减少2.61%，其原因是:1、2019年项目收入、支出为4,240,000元，比2018年5,300,000元减少1,060,000元，下降20%，减少原因：财政统一在2018年项目中专项业务费总额的基础上减压20%；2、2019年基本支出为19,756，619元，比2018年基本支出19,340,726元增加415,893元，增长了2.15%，主要原因：一方面是2019年列入预算的在职人员比2018年列入预算的在职人员多3人、工资晋级晋档导致2019年人员经费和人员定额公用经费增加；另一方面是2019列入预算车辆数量比2018年多3辆导致车辆定额公用经费增加。以上两项原因综合使得我部门2019年预算收入支出比2018年减少644,107元，同比减少2.61%。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为23,996,619 元，2018年度部门预算支出为24,640,726元，比上年减少644,107元，同比减少2.61%，其原因是:1、2019年项目收入、支出为4,240,000元，比2018年5,300,000元减少1,060,000元，下降20%，减少原因：财政统一在2018年项目中专项业务费总额的基础上减压20%；2、2019年基本支出为19,756，619元，比2018年基本支出19,340,726元增加415,893元，增长了2.15%，主要原因是：一方面是2019年列入预算的在职人员比2018年列入预算的在职人员多3人、工资晋级晋档导致2019年人员经费和人员定额公用经费增加；另一方面是2019列入预算车辆数量比2018年多3辆导致车辆定额公用经费增加。以上两项原因综合使得我部门2019年预算收入支出比2018年减少644,107元，同比减少2.61%。

按功能分类：一般公共服务支出20,268,447元，占总支出84.46%；社会保障与就业支出1,467,082元，占总支出6.11%；卫生健康支出1,001,536元，占总支出4.18%；住房保障支出1,259,554元，占总支出5.25%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出14,409,789元，占总支出60.05%；商品和服务支出7,527,762元，占总支出31.37%；对个人和家庭的补助支出2,059,068元，占总支出8.58%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10,192,992元，占总支出的42.47%；机关商品和服务支出7,459,864元，占总支出的31.08%；对事业单位经常性补助4,284,695元，占总支出的17.86%；对个人和家庭的补助2,059,068，占总支出8.59%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入23,996,619 元，支出23,996,619 元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入24,640,726元，支出24,640,726元，比上年减少644,107元，同比减少2.61%。其原因是:1、2019年项目收入、支出为4,240,000元，比2018年5,300,000元减少1,060,000元，下降20%，减少原因：财政统一在2018年项目中专项业务费总额的基础上减压20%；2、2019年基本支出为19,756,619元，比2018年基本支出19,340,726元增加415,893元，增长了2.15%，主要原因是：一方面是2019年列入预算的在职人员比2018年列入预算的在职人员多3人、工资晋级晋档导致2019年人员经费和人员定额公用经费增加；另一方面是2019列入预算车辆数量比2018年多3辆导致车辆定额公用经费增加。以上两项原因综合使得我部门2019年预算收入支出比2018年减少644,107元，同比减少2.61%。

                                       单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出23,996,619元，其中：2010101行政运行13,910,447元；2010199 其他人大事务支出（基本支出）2,118,000元；2010199 其他人大事务支出（项目支出）4,240,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,384,128元；2082701财政对失业保险基金的补助13,746元；2082702财政对工伤保险基金的补助34,604元；2082703财政对生育保险基金的补助34,604元；2101101行政单位医疗297,416元；2101102事业单位医疗117,826元；2101103公务员医疗补助581,294元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元；2210201住房公积金1,259,554元，2018年度我部门预算一般公共预算支出24,640,726元，比上年减少644,107元，同比减少2.61%，其原因是:1、2019年项目支出为4,240,000元，比2018年5,300,000元减少1,060,000元，下降20%，减少原因：财政统一在2018年项目中专项业务费支出总额的基础上减压20%；2、2019年基本支出为19,756,619元，比2018年基本支出19,340,726元增加415,893元，增长了2.15%，主要原因是：一方面是2019年列入预算的在职人员比2018年列入预算的在职人员多3人、工资晋级晋档导致2019年人员经费和人员定额公用经费增加；另一方面是2019列入预算车辆数量比2018年多3辆导致车辆定额公用经费增加。以上两项原因综合使得我部门2019年预算一般公共预算支出比2018年减少644,107元，同比减少2.61%。其中：2010101行政运行13,723,049元，比上年增加187,398元，同比增长1.36%；2010199 其他人大事务支出（基本支出）1,974,000元，比上年增加144,000元，同比增长7.29%；2010199 其他人大事务支出（项目支出）5,300,000元，比上年减少1,060,000元，同比减少20%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,351,417元，比上年增加32,711元，同比增长2.42%；2082701财政对失业保险基金的补助12,320元，比上年增加1,426元，同比增长11.57%；2082702财政对工伤保险基金的补助33,785元，比上年增加819元，同比增长2.42%；2082703财政对生育保险基金的补助33,785元，比上年增加819元，同比增长2.42%；2101101行政单位医疗299,826元，比上年减少2,410元，同比下降0.80%；2101102事业单位医疗105,603元，比上年增加12,223元，同比增长11.57%；2101103公务员医疗补助573,044元，比上年增加8,250元，同比增长1.43%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元，与上年持平；2210201住房公积金1,228,897元，比上年增加30,657元，同比增长2.49%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出19,756,619元，其中：人员经费支出16,468,857元，公用经费支出3,287,762元。2018年度部门预算基本支出19,340,726元，比上年增加415,893元，增长了2.15%，其原因是:一方面是2019年列入预算的在职人员比2018年列入预算的在职人员多3人、工资晋级晋档导致2019年人员经费和人员定额公用经费增加；另一方面是2019列入预算车辆数量比2018年多3辆导致车辆定额公用经费增加。其中：人员经费支出16,121,143元，比上年增加256,714元，同比增长1.59%；公用经费支出3,128,583元，比上年增加159,179元，同比增长5.09%。

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室  单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共16辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门没有政府性基金安排的支出和非财政拨款收入支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计2,118,000元，2018年公用经费共计1,974,000元,2019年比2018增加144,000元，增长了7.29%,增长原因:2019年列入预算的在职人员比2018年多3人导致人员定额公用经费增加54,000元、2019列入预算的车辆比2018年增加3辆导致车辆定额公用经费增加90,000元。其中：办公费100,000元，占公用经费支出4.72%；差旅费300,000元，占公用经费支出14.16%；公务接待费100,000元，占公用经费支出4.72%；公务车运行维修维护费480,000元，占公用经费支出22.67%；会议费300,000元，占公用经费支出14.16%；劳务费70,000元，占公用经费支出3.30%；培训费300,000元，占公用经费支出14.16%；维修（护）费100,000元，占公用经费支出4.72%；因公出国（境）费200,000元，占公用经费支出9.45%；印刷费100,000元，占公用经费支出4.72%；邮电费18,000元，占公用经费支出0.85%；租赁费50,000元，占公用经费支出2.37%.

2.政府采购情况

2019年我部门预计采购经费共930,000元，主要是用于第一期“智慧”人大办公平台系统及硬件购置费。2019我部门预算经费不含此项采购经费，采购经费由州政府采购办统一平衡州直各部门使用。

3.国有资产占有使用情况

 2019年初我部门国有资产总额为7,271,271.01元。其中：流动资产1,787,783.71元，占资产总额的24.59%；固定资产5,483,487.30元，占资产总额的75.41%。固定资产构成情况：通用设备5,166,275.85元，占94.22%；专用设备1,850元，占0.03%；家具、用具、装具及动植物315,361.45元，占5.75%。

固定资产变动情况：本年新增固定资产912,003元，其中：通用设备增加847,875元（其中车辆增加609,200元），家具、用具、装具等增加64,128元；减少固定资产3,144,918元，其中：车辆减少111,735元，房屋减少2,650,000元,办公设备及办公家具减少383,183元。总体上固定资产减少 2,232,915元，同比下降28.93%。变动原因：（1）从处置方面看，2018年处置办公设备、家具383,183元；根据《黔南州机关事务管理局关于黔南州人大办公务用车核销的复函》核销一辆公务用车111,735元；根据《黔南州国有资产监督管理局关于州人大申请核销办公用房的复函》（黔南国资函〔2018〕年217号）文件核销办公用房2,650,000元。（2）从新增固定资产方面看，一是搬办公楼后各办公室更新办公桌椅、电脑、打印机等办公家具和办公设备，二是2018年根据《州政府办关于州人大办购置3辆公务用车的意见》购置三辆公务用车。以上两方面原因综合使得我单位固定资产总额下降。

4.预算绩效管理情况。

2019年度我部门无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年度本部门单位预算绩效管理目标如下：

相关绩效目标说明：
1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

5.项目支出安排情况说明

2019年我部门一般公共预算支出中项目支出总额为4,240,000元，全为专项业务费，占支出总额约17.66%。2018年我部门一般公共预算支出中项目支出总额为5,300,000元，全为专项业务费，2019年比2018年减少1,060,000元，同比下降20%，下降原因：财政统一在2018年项目中专项业务费总额的基础上减压20%。其中：常委会立法调研工作经费900,000元，占项目支出总额约21.23%；代表活动经费471,500元，占项目总额约11.12%；全州人大代表培训费900,000元，占项目总额约21.23%；全州人大工作宣传费用250000元，占项目总额约5.89%；人大常委会、主任会会议费1,618,500元,占项目总额约38.18%；预决算审查费100,000元，占项目总额约2.35%。

6.国有资本经营预算。

2019年度我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算批复表.XLS

                      黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室

                                2019年3月19日