黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算批复表.xls

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2020年预算整体绩效目标批复表.xlsx

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能

(1)承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。(2)拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。(3)负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。(4)负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的定理服务和人大系统的干部培训工作。

2.部门预算单位构成

我部门由黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室和黔南州人大常委会综合服务中心共2家单位组成，共用1套账务，账务设在黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室。黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室是财政全额拨款行政单位。黔南州人大常委会综合服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成 

2020年初我部门共有行政编制26人，事业编制46人，实有在职人员89人（行政占编25人，行政不占编32人，事业人员32人），离休1人，退休75人，总人数共有165人。总体情况如下表所示:

                                       单位：人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体情况如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度部门预算收入23，850，882.44元，支出23，850，882.44元，收支平衡；2019年度我部门预算收入23,996,619元，支出23,996,619元，比上年减少145,736元，同比减少0.06%，减少原因：财政统一在2019年项目中专项业务费总额的基础上减压6%。其原因是：1、2020年项目收入、支出为3,990,000元，比2019年4,240,000元减少2,500,000元，下降5.9%；2、2020年基本支出19,860,882.44元，比2019年基本支出为19,756，619元增加104,263.44元，增长了0.053%，主要原因是2020年列入预算工资晋级晋档导致人员经费增加。具体情况如下表：

2020年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为23，850，882.44元，2019年度部门预算收入为23,996,619元，比上年减少145,736元，同比减少0.06%，其原因是：1、2020年项目收入、支出为3,990,000元，比2019年4,240,000元减少2,500,000元，下降5.9%；减少原因：财政统一在2019年项目中专项业务费总额的基础上减压6%。2、2020年基本支出19,860,882.44元，比2019年基本支出为19,756，619元增加104,263.44元，增长了0.053%，主要原因是2020年列入预算工资晋级晋档导致人员经费增加。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为23，850，882.44元，2019年度部门预算支出为23,996,619元，比上年减少145,736元，同比减少0.06%，其原因是：1、2020年项目支出为3,990,000元，比2019年项目支出4,240,000元减少2,500,000元，下降5.9%；减少原因：财政统一在2019年项目支出总额的基础上减压6%。2、2020年基本支出19,860,882.44元，比2019年基本支出为19,756，619元增加104,263.44元，增长了0.053%，主要原因是2020年列入预算工资晋级晋档导致人员经费增加。

按功能分类：一般公共服务支出20,270，596.68元，占总支出84.99%；社会保障与就业支出1,192,158.84元，占总支出5%；卫生健康支出1,101,914.12元，占总支出4.62%；住房保障支出1,286,212.8元，占总支出5.39%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利性支出14,485,005.04元，占总支出60.73%；商品和服务支出7,264070.72元，占总支出31.37%；对个人和家庭的补助支出2,059,068元，占总支出8.58%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出10,192,992元，占总支出的42.47%；机关商品和服务支出7,459,864元，占总支出的30.46%；对个人和家庭的补助2,101,806.32元,占总支出8.81%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2020年度我单位部门预算收入为23，850，882.44元，支出为23，850，882.44元, 收支平衡；2019年度部门预算收入为23,996,619元，支出为23,996,619元,比上年减少145,736元，同比减少0.06%，其原因是：1、2020年项目收入、支出为3,990,000元，比2019年4,240,000元减少2,500,000元，下降5.9%；减少原因：财政统一在2019年项目中专项业务费总额的基础上减压6%。2、2020年基本支出19,860,882.44元，比2019年基本支出为19,756，619元增加104,263.44元，增长了0.053%，主要原因是2020年列入预算工资晋级晋档导致人员经费增加。 

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出23,850,882.44元，其中：2010101行政运行14,198,597元；2010199 其他人大事务支出（基本支出）2,082,000元；2010199 其他人大事务支出（项目支出）3,990,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,155,818元；2082701财政对失业保险基金的补助13,224元；2082702财政对工伤保险基金的补助23,117元；2101101行政单位医疗346,761元；2101102事业单位医疗122,793元；2101103公务员医疗补助627,361元；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元；2210201住房公积金1,286,213元。2019年度我部门预算一般公共预算支出23，996，619元，比上年减少145，736元，同比减少0.61%，其原因是:1、2020年项目支出3，990,000元，比2019年项目支出为4,240,000元，减少250,000元，下降6%，减少原因：财政统一在2019年项目中专项业务费支出总额的基础上减压6%；2、2020年基本支出19,860，882.44元，比2019年基本支出为19,756,619元增加104263元，增长了0.53%，主要原因是2020年列入预算的在职人员工资晋级晋档导致人员经费增加。其中：2010101行政运行14,198,597元，比上年增加475,548元，同比增长3.35%；2010199 其他人大事务支出（基本支出）2082000元，比上年减少36000元，同比减少1.9%；2010199 其他人大事务支出（项目支出）3,990,000元，比上年减少250,000元，同比减少6%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,155,818元，比上年减少195,599元，同比减少14.47%；2082701财政对失业保险基金的补助13,224元，比上年增加904元，同比增加7.34%；2082702财政对工伤保险基金的补助23,117元,比上年减少10,668元，同比减少31.58%； 2101101行政单位医疗346,761元,比上年增加46,935元，同比增加15.65%；2101102事业单位医疗122,793元，比上年减少17,190元，同比下降16.28%；2101103公务员医疗补助627,361元，比上年增加54317元，同比增长9.48%；2101199其他行政事业单位医疗支出5,000元，与上年持平；2210201住房公积金1,286,213元，比上年增加57,316元，同比增长4.66%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出19,860,882.44元，其中：人员经费支出16,586,811.72元，公用经费支出3,274070.72元。2019年度部门预算基本支出19,756,619元，比上年增加104,263.4元，增长了0.53%，其原因是:工资晋级晋档导致2020年人员经费增加。其中：人员经费支出16,586,811.72元，比上年增加256,714元，同比增长1.59%；公用经费支出3,128,583元，比上年增加159,179元，同比增长5.09%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室           单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共16辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出和非财政拨款收入支出。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2020年公用经费共计2,082,000元,2019年我部门公用经费2,118,000元， 2020年比2019减少36,000元，减少了1.7%,减少原因:2020年列入预算的在职人员比2019年少2人导致人员定额公用经费减少36,000元。其中：办公费300,000元，占公用经费支出14.4%；差旅费300,000元，占公用经费支出14.4%；公务接待费100,000元，占公用经费支出4.8%；公务车运行维修维护费480,000元，占公用经费支出23%；会议费300,000元，占公用经费支出14.4%；劳务费50,000元，占公用经费支出2.4%；其他交通费用50,000元，占公用经费支出2.4%；维修（护）费50,000元，占公用经费支出2.4%；因公出国（境）费150,000元，占公用经费支出7.2%；印刷费200,000元，占公用经费支出9.6%；邮电费102,000元，占公用经费支出4.9%。

2.政府采购情况

2020年我部门预计采购经费共2,590,000元，主要是用于第一期“智慧”人大办公平台系统硬件购置费1,790,000元;第二期“智慧”平台软件费800,000元。2020我部门预算经费不含此项采购经费，采购经费由州政府采购办统一平衡州直各部门使用。

3.国有资产占有使用情况

 2020年初我部门国有资产总额为7,271,271.01元。其中：流动资产1,787,783.71元，占资产总额的24.59%；固定资产5,483,487.30元，占资产总额的75.41%。固定资产构成情况：通用设备5,166,275.85元，占94.22%；专用设备1,850元，占0.03%；家具、用具、装具及动植物315,361.45元，占5.75%。

固定资产变动情况：本年新增固定资产912,003元，其中：通用设备增加847,875元（其中车辆增加609,200元），家具、用具、装具等增加64,128元；减少固定资产3,144,918元，其中：车辆减少111,735元，房屋减少2,650,000元,办公设备及办公家具减少383,183元。总体上固定资产减少 2,232,915元，同比下降28.93%。变动原因：（1）从处置方面看，2018年处置办公设备、家具383,183元；根据《黔南州机关事务管理局关于黔南州人大办公务用车核销的复函》核销一辆公务用车111,735元；根据《黔南州国有资产监督管理局关于州人大申请核销办公用房的复函》（黔南国资函〔2018〕年217号）文件核销办公用房2,650,000元。（2）从新增固定资产方面看，一是搬办公楼后各办公室更新办公桌椅、电脑、打印机等办公家具和办公设备，二是2018年根据《州政府办关于州人大办购置3辆公务用车的意见》购置三辆公务用车。以上两方面原因综合使得我单位固定资产总额下降。

4.预算绩效管理情况。

2020年度我部门无项目预算支出，未编制绩效目标。

2020年度本部门单位预算绩效管理目标如下：

5.项目支出安排情况说明

2020年我部门一般公共预算支出中项目支出总额为3,990,000元，全为专项业务费，占支出总额约16.73%。2019年我部门一般公共预算支出中项目支出总额为4,240,000元，全为专项业务费，2020年比2019年减少250,000元，同比下降6%，下降原因：财政统一在2019年项目中专项业务费总额的基础上减压6%。其中：办公设备购置及更新100,000元,占项目总额约2.5%; 备案审查信息平台云服务费38,000元，占项目总额0.95%;常委会调研专项经费310,000元,占项目总额7.77%;车辆运行补助费329,000元,占项目总额8.25%;代表活动经费429,000元，占项目总额约10.75%；工会补助经费282,000元,占项目总额7.07%;聘请各项专家顾问费47,000元占项目总额1.18%;聘用人员及见习生工资338,000元,占项目总额8.47%;干部、代表培训费708,000元，占项目总额约17.74%；全州人大工作宣传费用94,000元，占项目总额约2.36%；全州人大系统职工文体活动188,000元,占项目总额约4.7%;人大常委会、主任会等会议费846,000元,占项目总额约21.2%；省州各项活动补助188000元,占项目总额约4.7%;预决算审查费38,000元，占项目总额约0.95%;预算监督系统维护费55,000元,占项目总额约1.38%。

6.国有资本经营预算。

2020年度我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南布依族苗族自治州

人民代表大会常务委员会办公室

                        2020年2月20日