贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

1、承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。

2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。

3、负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。

4、负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的管理服务和人大系统的干部培训工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本部门内设17个科室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）

表2 收入决算表

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度收支决算总计3,533.55万元，与2018年相比，减少174.94万元，降低4.72%。变动的主要原因是：上年结转减少，占用本年收入支出空间减小。2018年上年结转不仅包括扶贫款、省人大下拨经费、州第十四届第二次人民代表大会预拨经费、车辆购置费等项目结转，还包括人员经费等基本支出结转。2019年上年结转仅有少部分扶贫款由于扶贫项目于2018年底未完工验收，结转至2019年支付、离休人员工资调标补差经费由于2018年末拨款晚，根据州财政局安排，调整至2019年初落实。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,428.76万元，其中：财政拨款收入3,428.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,421.95万元，其中：基本支出2,083.52万元，占60.89%；项目支出1,338.43万元，占39.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度财政拨款收入决算总计3,533.55万元。与2018年相比，减少174.94万元，降低4.72%。变动的主要原因是：上年结转减少，占用本年收入支出空间减小。2018年上年结转不仅包括扶贫款、省人大下拨经费、州第十四届第二次人民代表大会预拨经费、车辆购置费等项目结转，还包括人员经费等基本支出结转。2019年上年结转仅有少部分扶贫款由于扶贫项目于2018年底未完工验收，结转至2019年支付、离休人员工资调标补差经费由于2018年末拨款晚，根据州财政局安排，调整至2019年初落实。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,421.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.04万元，降低4.79%。变动的主要原因是：上年结转减少，占用本年收入支出空间减小。2018年上年结转不仅包括扶贫款、省人大下拨经费、州第十四届第二次人民代表大会预拨经费、车辆购置费等项目结转，还包括人员经费等基本支出结转，占用了2018年支出空间，增加2018年支出。2019年上年结转仅有少部分扶贫款由于扶贫项目于2018年底未完工验收，结转至2019年支付、离休人员工资调标补差经费由于2018年末拨款晚，根据州财政局安排，调整至2019年初落实，占用2019年支出空间小，导致2019年支出比2018年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2731.71万元，占79.83 %；社会保障和就业支出支出126.52万元，占3.70%；医疗卫生与计划生育支出98.6万元，占2.88%；农林水支出339.17万元，占9.91%；住房保障支出125.96万元，占3.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,399.66万元，支出决算为3,421.95万元，完成当年预算的142.60%。决算数大于预算数的主要原因是：一是追加项目支出，实拨中追加州领导扶贫资金260.00万元、州十四届人大四次、五次会议225.92万元、省人大下拨经费20.00万元、公车购置费25.00万元、智慧人大信息化系统建设资金29.70万元、预算监督系统软件部分项目经费52.00万元、驻村干部工作经费2.00万元、州人大办公经费45.29万元未列入年初预算；二是年中追加退休人员去世抚恤金、驻村干生活补助经费、2018年目标奖尾款、退休人员一次性退休补贴补差、过渡期退休人员保留冲销补差经费等基本支出350.48万元；三是年上年结转资金增加本年支出：结转2018年州领导扶贫经费79.17万元、调标补差工资25.62万元于2019年支付。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为1,391.04 万元，支出决算为1,732.45万元，完成当年预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员去世抚恤金、驻村干生活补助经费、2018年目标奖尾款、退休人员一次性退休补贴补差、过渡期退休人员保留冲销补差经费等基本支出350.48万元元；上年结转调标补差工资25.62万元于2019年支付。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。当年预算为0 万元，支出决算为225.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据贯例，不列入单位年初预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。当年预算为635.8万元，支出决算为773.34万元，完成当年预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加省人大下拨经费20.00万元、公车购置费25.00万元、智慧人大信息化系统建设资金29.70万元、预算监督系统软件部分项目经费52.00万元、驻村干部工作经费2.00万元、州人大办公经费45.29万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为138.41万元，支出决算为119.47万元，完成当年预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是：费率降低，减少支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：当年预算为1.37万元，支出决算为1.37万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）：当年预算为3.46万元，支出决算为2.21万元，完成当年预算的64%。决算数大于预算数的主要原因是：费率降低，减少支出

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：当年预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成当年预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为29.74万元，支出决算为28.19万元，完成当年预算的95%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员自然死亡4人，减少支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：当年预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成当年预算的100%。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：当年预算为58.13万元，支出决算为58.13万元，完成当年预算的100%。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：当年预算为58.13万元，支出决算为58.13万元，完成当年预算的100%。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：当年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的100%。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：当年预算为0万元，支出决算为339.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：州领导扶贫专款，不列入单位年初预算。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为125.96万元，支出决算为125.96万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,083.52万元，其中：人员经费1,972.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费111.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算113.15万元，比上年减少53.49万元，降低32.1%，减少原因是：2018年购置三辆公务用车，2019年只购置1辆，公务车购置费下降，加强管理，公务接待费、公务用车维护费均有所下降。其中，因公出国（境）费支出11.08万元，占9.79%，比上年减少0.75万元，降低6.32%，减少原因是：加强因公出国（境）经费管理，厉行节约，支出降低；公务用车购置及运行维护费支出98.61万元，占87.15%，比上年减少48.42万元，降低30.38%，减少原因是：2018年购置三辆公务用车，2019年只购置1辆，公务车购置费下降，加强管理，厉行节约，使公务用车运行维修维护费均有所下降；公务接待费支出3.46万元，占3.06%，比上年减少4.32万元，降低8.65%，减少原因是：加强公务接待管理，严格审批接待批次、人次，费用下降。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出11.08万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：根据《黔南州对外经济协作局关于瑞士和赴意大利开展招商引资活动的请示》（黔南外协呈〔2018〕66号）、《中共黔南州人大常委会党组文件》（黔南人常党纪〔2018〕2号）文件安排我单位2位同志于2019年初赴瑞士和意大利开展招商引资活动，为期8天，开支交通费、食宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费98.61万元,其中，公务用车购置31.07万元，公务用车运行维护费67.54万元。主要用于：（1）根据《州政府办关于黔南州人大常委会办公室申请购置1辆公务用车的请示的意见》购置1辆公务用车，上海通用别克商务车原值单价24.98万元，已办理牌照和购置税；办理2018年末购置的2辆公务用车的购置税和牌照费（购置税和牌照费于2019年初支付），2019年公务用车购置费共计67.54万元，资金全部来源于财政拨款。（2）运行维护费用于开支公务用车油料费、过桥过路费、保险费、维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费3.46万元。具体是：全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出。

国内公务接待支出3.46万元，主要是：全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导工作等接待工作费用支出。贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年国内公务接待28批次，342人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

我单位2019年无政府性基金预算收入与支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出111.32万元，比2018年减少9.9万元，降低8.17%，变动的主要原因是：加强管理，厉行节约，相应开支减少。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额126.44万元，其中：政府采购货物支出126.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆16辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆（其他用车主要用途是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

②年初工作任务：为州委安排的州人大工作任务和工作计划提供保证，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

③年初工作任务：为州人大行使人大立法、监督、决定、任免等做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

④为人代会会议做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审人代会各项支出。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

⑤为常委会、主任会等会议做好预算、审核等工作，防止财政资金浪费。完成情况：已完成。取得的成绩：良好。

⑵项目支出绩效自评情况

州领导扶贫专项资金项目

a.资金使用情况：全年预算数260万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金260万元，其他资金0万元），全年执行数339.17万元，执行率130.45%。

b.项目实施情况：利用州领导扶贫专项资金帮扶各县市扶贫点、贫困村建设特色产业基地、改善交通、基础设施等项目，2019我单位州级领导扶贫专项资金共支出339.17万元，帮扶各县市扶贫点、贫困村等建设项目共53个。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：改善扶贫点、贫困村基础设施，促进贫困村经济发展，增加农民收入，提高生活水平。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映人大除行政运行、人大会议、人大立法等项目以外的其他人大事务支出。

（二十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映人大除中国共产党组织部门行政运行、机关服务、事业运行、一般行政管理事务项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映人大除基本支出、各项项目支出以外的其他一般公共服务支出。

（二十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映人大除科技奖励、核应急、转制科研机构等费用以外的用于科技方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映人大实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反应财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。

（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（三十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应财政部门集中安排的用于其他行政事业单位医疗经费。

（三十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等扶贫项目支出外其他用于扶贫方面的支出。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室

                              2020年7月17日