黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能

(1)承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。(2)拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。(3)负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。(4)负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的定理服务和人大系统的干部培训工作。

2.部门预算单位构成

我部门由黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室和黔南州人大常委会综合服务中心共2家单位组成，共用1套账务，账务设在黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室。黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室是财政全额拨款行政单位。黔南州人大常委会综合服务中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成： 

2021年初我部门共有行政编制26人，事业编制45人，实有在职人员87人（行政占编24人，行政不占编30人，事业人员33人），离休1人，退休80人，总人数共有168人。总体情况如下表所示:

                                       单位：人

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表，具体情况如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入22,841,689.22元，支出22,841,689.22元，收支平衡；2020年度部门预算收入23,850，882.44元，支出23,850,882.44元，比上年减少1,009,193.22元，同比减少4.23%。其原因是:财政统一压减项目经费20%，在职人员减少两人导致人员经费、公用经费收支减少。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为22,841,689.22元，2020年度部门预算收入为23,850，882.44元，比上年减少1,009,193.22元，同比减少4.23%，其原因是:财政统一压减项目经费20%，在职人员减少两人导致人员经费、公用经费收入减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为22,841,689.22元，2020年度部门预算支出为23,850，882.44元，比上年减少1,009,193.22元，同比减少4.23%，其原因是:财政统一压减项目经费20%，在职人员减少两人导致人员经费、公用经费支出减少。

按功能分类：一般公共服务支出19,288,795.26元，占总支出84.45%；社会保障预就业支出1,171,899.96元，占总支出5.13%；卫生健康支出1,116,717.20元，占总支出4.89%；住房保障支出支出1,264,276.80元，占总支出5.53%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出14,278,477.46元，占总支出62.51%；商品服务支出6,278,062.76元，占总支出27.48%；对个人和家庭补助支出2,185,149.00元，占总支出9.57%;其他资本性支出100,000.00元，占总支出0.44%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出14,278,477.46元，占总支出的62.51%；机关商品服务支出6,278,062.76元，占总支出的27.48%；机关资本性支出（一）100,000.00元，占总支出0.44%；对个人和家庭补助支出2,185,149.00元，占总支出9.57%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入22,841,689.22元，支出22,841,689.22元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入23,850,882.44元，支出23,850,882.44 元，比上年减少1,009,193.22元，同比减少4.23%。其原因是:财政统一压减项目经费20%，在职人员减少两人导致人员经费、公用经费收入减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出22,841,689.22元，其中：2010101行政运行14,052,795.26元；2010199其他人大事务支出5,236,000.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,135,076.04元；2082701财政对失业保险基金的补助14,122.56元；2082702财政对工伤保险基金的补助22,701.36元；2101101行政单位医疗329,990.4元；2101102事业单位医疗131,135.64元；2101103公务员医疗补助650,591.16元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金1,264,276.8元。2020年度我部门预算一般公共预算支出23,850,882.44 元，比上年减少1,009,193.22元，同比减少4.23%，其原因是:财政统一压减项目经费20%，在职人员减少两人导致人员经费、公用经费收入减少。其中：2010101行政运行14,198,596.68元，比上年减少145,801.42元，同比减少1.03%；2010199其他人大事务支出6,072,000.00元，比上年减少836,000.00元，同比减少13.77%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,155,818.40元，比上年减少20,742.36元，同比减少1.79%；2082701财政对失业保险基金的补助13,223.76元，比上年增加898.80元，同比增长6.8%；2082702财政对工伤保险基金的补助23,116.68元，比上年减少415.32元，同比减少1.8%；2101101行政单位医疗346,760.52元，比上年减少16,770.12元，同比减少4.84%；2101102事业单位医疗122,793.00元，比上年增加8,342.64元，同比增长6.79%；2101103公务员医疗补助627,360.60元，比上年增加23,230.56元，同比增长3.7%；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元，比上年增加0元；2210201住房公积金1,286,212.8元,比上减少21,936.00元，同比下降1.71%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出22,841,689.22元，其中：人员经费支出16,463,626.46元，公用经费支出3,188,062.76元，项目支出（保运转经费）3,190,000.00元。2020年度部门预算基本支出23,850,882.44元，比上年减少1,009,193.22元，同比减少4.23%。其原因是:财政统一压减项目支出（保运转经费）20%，在职人员减少两人导致人员经费、公用经费收入减少。其中：人员经费支出16,586,811.72元，比上年减少123,185.26元，同比减少0.74%；公用经费支出3,274,070.72元，比上年减少86,007.96元，同比减少2.63%；项目支出（保运转经费）3,190,000.00元,同比减少20%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共16辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年公用经费共计2,046,000.00元,2020年我部门公用经费2,082,000.00元， 2021年比2020减少36,000.00元，减少了1.73%,减少原因:2021年列入预算的在职人员比2020年少2人导致人员定额公用经费减少36,000.00元。其中：办公费300,000.00元，占公用经费支出14.66%；差旅费300,000.00元，占公用经费支出14.66%；公务接待费80,000.00元，占公用经费支出3.91%；公务车运行维修维护费480,000.00元，占公用经费支出23.46%；会议费286,000.00元，占公用经费支出13.98%；劳务费50,000.00元，占公用经费支出2.44%；其他交通费用50,000.00元，占公用经费支出2.44%；维修（护）费50,000.00元，占公用经费支出2.44%；因公出国（境）费150,000.00元，占公用经费支出7.34%；印刷费200,000.00元，占公用经费支出9.78%；邮电费100,000.00元，占公用经费支出4.89%。

2. 政府采购情况

2021年我部门预计采购经费共1,179,900.00元，主要是用于第二期“智慧”人大办公平台系统软件购置费792,000.00元、硬件购置费尾款255,400.00元;第三期人大预算联网监督系统建设费32,500.00元；办公设备购置及更新费用100,000.00元。2020我部门预算不含“智慧”人大办公平台、人大预算联网监督系统建设费经费，只有办公设备购置及更新费用100,000.00元列入年初预算，“智慧”人大办公平台、人大预算联网监督系统建设采购经费1,079,900.00由州政府采购办统一平衡使用。

3. 国有资产占有使用情况

我单位2021年初资产总额为8,087,499.95元，其中流动资产总额为5,984,876.39元，占总资产的74%，非流动资产余额为2,102,623.56元（固定资产原值总额为5,605,132.33元，固定资产累计折旧3,502,508.77元）占总资产的26%。2021年度我单位资产为8,087,499.95元，比上年度资产总计5,453,988.75元增加2,633,511.2元，上升了48.29%。主要原因：财政应返还额度增加，由于“智慧”人大项目资金于年末下拨，未支付；预付账款增加，由于“智慧”人大、预算联网监督系统建设项目未完工验收，已根据合同支付一部分款项。固定资产原值变动情况：2021年初固定资产原值总额为5,605,132.33元，与2020年初5,396,112.33元增加209,020.00元，增长了3.87%，增长原因，新进人员购置办公家具及办公设备，其中：通用设备增加107,040.00元，家具、用具、装具等增加101,980.00元。

4. 预算绩效管理情况。

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2021年主要完成工作任务：严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；为州委安排的州人大工作任务和工作计划提供保证，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益；为州人大行使人大立法、监督、决定、任免等做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益；为人代会会议做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审人代会各项支出；为常委会、主任会等会议做好预算、审核等工作，防止财政资金浪费。其中，完成的项目主要有：办公设备购置及更新；备案审查信息云平台服务费；常委会调研专项经费；代表活动经费；聘请各项专家顾问费；全州人大干部、代表培训、省州部门安排培训费；全州人大工作宣传费；全州人大系统职工文体活动经费；人大常委会、主任会、各专委会、工作机构会议经费；省、州各项活动补助经费；预决算审查费；预算监督系统维护费。(详见附件）

5.项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中的重大项目有州领导党建扶贫资金，根据惯例不列入年初预算，该经费由黔南州财政局统筹安排各部门使用。

6.国有资本经营预算。

我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（5)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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                             2021年4月22日

附件：

附件1：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室(本级）2021年部门预算批复表.XLS

附件2：黔南州人大常委会办公室部门整体支出绩效目标表.xls

附件3：办公设备购置及更新费用项目支出绩效目标表3-1.xls

备案审查信息云平台服务费项目支出绩效目标表3-2.xls

常委会调研专项经费项目支出绩效目标表3-3.xls

代表活动经费项目支出绩效目标表3-4.xls

聘请各项专家顾问费项目支出绩效目标表3-5.xls

全州人大干部、代表培训、省州部门安排培训费项目支出绩效目标表3-6.xls

全州人大工作宣传费项目支出绩效目标表3-7.xls

全州人大系统职工文体活动项目支出绩效目标表3-8.xls

人大常委会、主任会、各专委会、工作机构会议经费项目支出绩效目标表3-9.xls

省、州各项活动补助经费项目支出绩效目标表3-10.xls

预决算审查费项目支出绩效目标表3-11.xls

预算监督系统维护费项目支出绩效目标表3-12.xls