贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室(本级）2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

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贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室(本级）2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

发布时间： 2022-07-22 15:26

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贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会

常务委员会办公室(本级）2021年度部门决算

及“三公”经费决算公开说明

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

1．承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。

2．拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。

3．负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。

4．负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的管理服务和人大系统的干部培训工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本部门内设17个科室，下属 1个单位为黔南州人大常委会办公室综合服务中心（黔南州人大代表服务中心）。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算和所属单位黔南州人大常委会办公室综合服务中心（黔南州人大代表服务中心）决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度收支决算总计3,239.72万元，与2020年相比，减少434.82万元，降低11.83%。变动的主要原因是：脱贫攻坚相关工作结束，2021年不再下拨州领导扶贫资金；2020年召开两次州人民代表大会（州十四届人大第五次会议、州十四届人大第六次会议），2021年只召开州十四届人大第七次会议，人大会议资金减少。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2,962.46万元，其中：财政拨款收入2,962.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度支出决算情况说明

本年支出合计3,107.94万元，其中：基本支出2,210.43万元，占71.12%；项目支出897.52万元，占28.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度财政拨款收入决算总计3,239.72万元。与2020年相比，减少434.82万元，降低11.83%。变动的主要原因是：脱贫攻坚相关工作结束，2021年不再下拨州领导扶贫资金；2020年召开两次州人民代表大会（州十四届人大第五次会议、州十四届人大第六次会议），2021年只召开州十四届人大第七次会议，人大会议资金减少。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,107.94万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少277.77万元，降低8.20%。变动的主要原因是：脱贫攻坚相关工作结束，2021年不再下拨州领导扶贫资金，减少支出；2020年召开两次州人民代表大会（州十四届人大第五次会议、州十四届人大第六次会议），2021年只召开州十四届人大第七次会议，人大会议经费支出减少。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2577.98万元，占82.95%；社会保障和就业支出256.35万元，占8.25%；卫生健康支出114.78万元，占3.69%；农林水支出28.91万元，占0.93%；住房保障支出129.91万元，占总支出的4.18%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,284.17万元，支出决算为3,107.94万元，完成当年预算的136.06%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转扶贫资金、智慧人大系统建设项目资金、预算联网监督系统建设资金于本年支付；陈列馆项目、州十四届人大七次会议等项目资金根据惯例不列入年初预算；年中追加工资调标补差、退休人员一次退休补贴、抚恤金、记实职业年金等人员经费。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算1,405.28万元，支出决算为1,709.88万元，完成当年预算的121.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加晋升工资补差、退休人员一次性退休补贴补差、退休人员年终生活费、新进人员13人统发工资等人员经费支出304.6万元。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。当年预算为0 万元，支出决算为216.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据贯例，不列入单位年初预算。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。当年预算为523.6万元，支出决算为651.75万元，完成当年预算的124.47%。决算数大于预算数的主要原因是：预算联网监督系统建费、“智慧人大”系统信息化建设、报刊征订费用、陈列馆部分项目经费、基层人大补助资金等特定目标项目经费支出152.15不列入年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为113.51万元，支出决算为116.04万元，完成当年预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因是：追加13人新进人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为35.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加5人在职转退休人员记实职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：当年预算为0万元，支出决算为101万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加4人退休人员去世抚恤金。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：当年预算1.41万元，支出决算为1.41万元，完成当年预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：当年预算为2.27万元，支出决算为2.37万元，完成当年预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是：追加13人新进人员经费支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：当年预算为33万元，支出决算为35.04万元，完成当年预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是：追加10人新进行政人员经费支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：当年预算为13.11万元，支出决算为13.11万元，完成当年预算的100%。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：当年预算为65.06万元，支出决算为66.63万元，完成当年预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因是：追加10人新进行政人员经费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为126.43万元，支出决算为129.91万元，完成当年预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是：追加13人新进人员经费支出。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,210.43万元，其中：人员经费2,099.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费110.90万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算48.95万元，比上年增加4.67万元，增长10.55%，增加原因是：一是疫情好转，出差、考察、培训次数增加导致车辆使用频率增高，公车运行维护费用增加；另一方面车辆老化增加公车维修成本。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48.22万元，占“三公”经费支出总额的98.50%，比上年增加6.92万元，增长16.75%，增加原因是：一是疫情好转，出差、考察、培训次数增加导致车辆使用频率增高，公车运行维护费用增加；另一方面车辆老化增加公车维修成本；公务接待费支出0.73万元，占“三公”经费支出总额的1.50%，比上年减少2.25万元，降低75.41%，减少原因是：部分接待由州机关事务管理局安排，加上疫情影响，接待批次、人次减少，费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费48.22万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费48.22万元。主要用于：开支公务用车油料费、过桥过路费、保险费、维修费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费0.73万元。其中，国内公务接待支出0.73万元，主要是：全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出。贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年国内公务接待8批次，83人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

2021年我部门无政府性基金预算收入支出。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

2021年我部门无国有资本经营预算收入支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出110.90万元，比2020年增加13.07万元，增长13.36%，变动的主要原因是：疫情好转，各项工作有序开展，外出考察、培训、出差增加，增加了机关运行成本。

2．政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额116.47万元，其中：政府采购货物支出34.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.45万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3．国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆16.00辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：退休老干部用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4．预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计18个，涉及资金697.35万元（其中，州本级资675.85万元，上级资金21.5万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映人大除行政运行、人大会议、人大立法等项目以外的其他人大事务支出。

（十九）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映人大除基本支出、各项项目支出以外的其他一般公共服务支出。

（二十）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映人大除科技奖励、核应急、转制科研机构等费用以外的用于科技方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映人大实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：