贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院概况

黔南州人民检察院现有编制97个，其中政法专项编制78个，事业编制10个，工勤编9个，现有人员89名，其中党组成员7人，检委会委员10人。设有10个处室，下辖12个县（市）检察院。黔南州人民检察院本级是财政全额拨款机关单位。

（一）主要职能

黔南州检察院是国家的法律监督机关，领导全州县级人民检察院的工作，对州人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

1.依法向州人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2.领导全州县级人民检察院的工作，按照国家法律和最高人民检察院的检察工作方针以及贵州省人民检察院的决定、指示，制定全州检察工作目标，部署检察工作任务。

3.对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

4.依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利案、渎职犯罪及国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全州县级人民检察院的侦查工作。

5.对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全州县级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

6.领导全州县级人民检察院对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

7.领导全州县级人民检察院对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

8.对全州县级人民法院确有错误的判决和裁定，依法向州中级人民法院提起抗诉或提请贵州省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

9.对全州县级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

10.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全州检察机关的举报工作。

11.对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；。负责职务犯罪预防工作的法制宣传；指导全州检察机关对检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

12.指导全州检察机关的检察技术工作，研究检察技术在办案中的运用；受理技术取证、文证审查、检验鉴定、复核鉴定、重新鉴定工作。

13.领导和组织全州县级人民检察院对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；按照最高人民检察院和贵州省人民检察院制定的有关检察工作条例、细则和规定，拟定相关的实施方案。

14.负责全州检察机关干部队伍建设和思想政治工作；领导、监督全州县级人民检察院依法管理检察官、司法警察及其他检察人员的工作；协同机构编制部门管理全州人民检察院系统的机构设置及人员编制。

15.协同地方党委管理和考核县(市)人民检察院的检察长、副检察长，提请州人民代表大会常务委员会批准或不批准县(市)人民检察院检察长的任免；提请州人民代表大会常务委员会决定任免州人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，建议州人民代表大会常务委员会撤换县(市)人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。

16.组织指导全州检察系统干部培训工作，规划和指导全州检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作。

17.规划和指导全州检察机关的财务装备工作；指导全州检察机关的检察技术信息工作。

18.组织全州检察机关对外交流，开展有关司法协助；报请省人民检察院提请最高人民检察院审批与港、澳、台地区的个案协查工作。

19.管理机关干部和直属事业单位的领导干部；审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

20.负责其他应当由州检察院承办的事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设14个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州人民检察院部门决算包括：本级决算、所属事业单位“黔南州人民检察院网络管理中心”。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民检察院2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州人民检察院2018年度收支决算总计5,442.69万元，与2017年相比，减少862.56万元，降低13.68%。变动的主要原因是：2018年12县市院经费全部由各院列支，我院不再列支基层院经费。
　　（二）贵州省黔南州人民检察院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4,602.31万元，其中：财政拨款收入4,601.84万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.47万元，占0.01%。

（三）贵州省黔南州人民检察院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,607.23万元，其中：基本支出2,947.88万元，占63.98%；项目支出1,659.35万元，占36.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州人民检察院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州人民检察院2018年度财政拨款收入决算总计5,439.83万元。与2017年相比，减少858.9万元，降低13.64%。变动的主要原因是：2018年12县市院经费全部由各院列支，我院不再列支基层院经费。

（五）贵州省黔南州人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,607.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少706.16万元，降低13.29%。变动的主要原因是：2018年12县市院经费全部由各院列支，我院不再列支基层院经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资及福利支出2182.19万元，占 47.36%；商品服务支出950.52万元，占20.63%；对个人和家庭补助支出39.86万元，占0.87%；资本性支出（基本建设）1251.00万元，占27.15%；其他资本性支出183.66万元，占3.99%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2493.53万元，支出决算为46,07.23万元，完成当年预算的184.77%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利支出及五险两金和公用经费的支出，司法体制改革“三类人员绩效”经费追加、司法警察经费追加及中央政法转移支付资金追加、中央级省级发改委下达“十三五”规划“两房”资金等原因。其中：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。当年预算为1556.86万元，支出决算为1973.22万元，完成当年预算的126.74%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：本年度人员工资晋升及新进人员增加，相应增加了工资福利支出及五险两金和公用经费的支出。

（2）公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）。当年预算为0万元，支出决算为1251.00万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：“十三五”规划项目，中央及省级发改部门下达资金。

（3）公共安全支出（类）检察（款） 其他检察支出（项）。当年预算为543.60万元，支出决算为951.95万元，完成当年预算的175.12%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：司法体制改革“三类人员绩效”经费追加、司法警察经费追加及中央政法转移支付资金追加等原因。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为147.15万元，支出决算为147.15万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成当年预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为42.67万元，支出决算为42.67万元，完成当年预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成当年预算的100%。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为52.4万元，支出决算为52.4万元，完成当年预算的100%。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为38.00万元。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年中追加州级领导干部帮扶资金，按惯例调整年初预算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。当年预算为141.84万元，支出决算为141.84万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,947.88万元，其中：人员经费2,222.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算61.13万元，比上年减少1.39万元，降低2.23%，减少原因是：接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出47.17万元，占77.16%，比上年减少0.5万元，降低1.04%，减少原因是：公务用车次数减少，维修成本降低；公务接待费支出13.96万元，占22.84%，比上年减少0.9万元，降低6.03%，减少原因是：接待计划及接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费47.17万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费47.17万元。主要用于：车辆油料充值、日常保养维护、维修等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费13.96万元。具体是：接待上级部门及基层部门调研考察。

国内公务接待支出13.96万元，主要是：接待上级部门及基层部门调研考察。贵州省黔南州人民检察院2018年国内公务接待382批次，1,846人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州人民检察院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州人民检察院机关运行经费支出725.83万元，比2017年减少1,038.12万元，降低58.85%，变动的主要原因是：2018年12县市院经费全部由各院列支，我院不再列支基层院经费。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额111.91万元，其中：政府采购货物支出111.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆16辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：一般公务用车及机要用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）2018年我院部门预算严格按照州财政预算编制要求，正确编制2018年度财务收支预决算。强化了预决算制度，进一步细化了财务收支预算，明确了各个支出的核算范围，按照年度预算组织收入，安排支出，真实准确的编制2018年度收支预决算。

（2）2018年我院按规定上缴罚没款共计461142.65元。“三公”经费实际支出数611323.12元，较上年减少13930.96元，实现“三公”经费逐年减少。

（3）进一步完善了预决算制度、货币资金管理制度、固定资产管理制度、财务审批制度等规章制度，提高资金使用效益。按时完成了2018年度的账务处理工作，按时编制报送了2018年部门预算、决算。

（4）2018年度我院共组织业务专项培训1批次，参加培训人员28人。参加贵州省人民检察院、州财政局等部门组织培训37批次，77人。对检察业务把控、财务知识的理解有了新的认识。

绩效评价工作取得的成效

严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥了预算资金使用效益；为检察工作任务和工作计划提供保证，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益；为检察业务部门做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益；为检察经费做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审机关各项支出；为全州检察机关做好预算、审核等工作，防止财政资金浪费。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）公共安全支出（类）检察（款）两房建设（项）是指：建设部、国家计委根据我国当前经济发展和人民检察院的实际工作需要，制定并批准发布的办案用房和专业技术用房的建设标准，“两房”的全称是《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》，简称“两房”建设任务，是对检察机关履行各项法律监督职能，开展检察业务工作的基础保证。

（十九）公共安全支出（类）检察（款） 其他检察支出（项）是指：用于检察院业务、办案以及符合国家财政部门和人民检察院财务管理暂行办法当中所允许支付的相关业务支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）是指：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）是指：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）是指 :反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）是指：反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等扶贫项目支出外其他用于扶贫方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。