黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

2016年部门决算及“三公”经费公开表和部门决算分析报告

 

一、单位情况

强化服务职责，加强应急、督查工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。指导、监督全州政府信息公开工作和全州政务中心一站式行政服务工作。

二、主要职责

（一）协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（二）负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织安排。

（三）承办省委、省政府及各委（厅）和州委、州人大常委会交给州人民政府办理的有关事项。

（四）处理各县（市）人民政府和州人民政府各部门报送州人民政府的文电；组织起草或审核以州人民政府、州人民政府办公室名义制发的公文；指导全州政府系统的公文处理工作。

（五）根据州人民政府领导同志的指示，对各县（市）人民政府和州人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议，报州人民政府领导同志决定。

（六）督促检查州人民政府重大决定、重要工作部署及州人民政府领导同志批示的贯彻执行情况。

（七）根据州人民政府的工作重点和州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责办理省人大、州人大代表建议和省政协、州政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。

（九）负责州人民政府信息公开工作，指导、监督全州政府信息公开工作；负责全州政务信息化规划、建设、技术与安全保障；指导全州政府系统政务信息化工作；负责指导全州政府系统门户网站的建设和管理工作。

（十）协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向州人民政府领导报告重要情况，协助处理各县（市）、各部门向州人民政府反映的重要问题。

（十一）负责拟订全州应急管理法规、政策和规划建议，指导、督促全州应急管理体系建设；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责协助州领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责州人民政府总值班工作，并指导、督促全州政府系统值班工作。

（十二）办理州人民政府领导同志交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述职责，州人民政府办公室设16个内设机构：

（一）秘书一科

撰写《政府工作报告》、州人民政府重要文稿和州长综合性讲话稿；负责州人民政府重大活动宣传报道的组织工作，办理机构编制、监察、审计等方面的文电、会务和督查调研工作，负责承办州长办公会议、州人民政府有关专题会议的会务工作，围绕州人民政府中心工作组织开展调查研究。

（二）秘书二科

办理发展改革、物价、财政、州住房和城乡建设、州城乡规划、税务、商务和粮食、统计、法制、纠风、政务中心等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理国税、地税、省农信社黔南办事处、银监、人行、工商行、中行、建行、农行、农发行、中保财险、中保寿险、太保财险、太保寿险、平安财保、平安寿险、国家统计局黔南调查队、盐务局、中央、省粮食储备库等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。

（三）秘书三科

办理工业和信息化、人力资源社会保障、科技产权、交通运输、安全监管、民航等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理统战工作和邮政管理局、都匀公路局、无线电管理局、都匀火车站、都匀供电局、中国电信黔南分公司、中国移动黔南分公司、中国联通黔南分公司、中石化黔南石油公司、贵州中烟工业公司贵定卷烟厂、瓮福集团公司等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。  

（四）秘书四科

办理民政、国土资源、环境保护、旅游、信访、人民防空、住房公积金等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理都匀军分区、贵州预师二团、残联等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。  

（五）秘书五科

办理农业、农村、水利、林业、烤烟生产、扶贫开发、农业综合开发、对口帮扶黔南、供销社等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理气象、烟草专卖、水文、蒙江水电开发有限公司等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。  

（六）秘书六科

办理公安、司法等方面的文电、会务和督查调研工作。

联系办理政法委(综治、维稳、610)、法院、检察院、国家安全局、武警支队、消防支队等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。  

（七）秘书七科

办理教育、民族宗教、卫生、食品药品监管、计划生育

等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理黔南师院、黔南医专、黔南职院和总工会、团州委、妇联、红十字会等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。

（八）秘书八科

办理工商、质监、文化、广播电影电视、体育、水利水电工程移民、新闻出版、史志、档案等方面的文电、会务和督查调研工作。联系办理科协、工商联、文联、工商、质量技术监督等方面的有关工作。撰写州人民政府相关文稿和分管州长讲话稿；负责州人民政府有关专题会议的会务工作和专题调研工作。

（九）文书科

办理文电收发、传阅、分办、核稿等工作；负责印鉴、档案管理及机要通信、报刊征订、收发等工作；负责文印管理，负责州人民政府办公室内部保密工作；指导全州人民政府系统公文处理工作。承办州人民政府全体会议、州人民政府常务会议、州人民政府秘书长会议或办公室主任会议的会务及文秘工作。配合有关科（室）督促检查办公室内部规章制度的贯彻落实。

（十）信息科（电子政务科）

负责政务信息的收集、编辑、报送工作；协助处理各县（市）、各部门向州人民政府反映的重要问题；围绕州人民政府中心工作开展专题调研；承办《政务信息》；贯彻执行国家和省有关信息化建设的方针政策、法律法规；提出全州信息化发展战略和地方性政策与措施建议等；负责编制并组织实施政务信息化建设固定资产投资年度计划；会同财政部门审批州财政资金投资建设的信息化建设项目；协调跨部门、跨行业面向社会服务网的互连互通,协调解决信息化工作中的重大问题。承办州委、州人民政府交办的其他事项，承担州信息化领导小组交办的具体工作。

（十一）政工科

负责州人民政府办公室及州人民政府驻外联络处的机构编制、干部人事、劳动工资、专业技术职务评聘、教育培训、机关党务、扶贫、公务员年度考核等方面的工作。

（十二）离退休干部科

负责州人民政府办公室离退休干部管理工作。

（十三）建议提案办理科

负责省人大、州人大代表建议和省政协、州政协委员提案的办理、答复及文电处理工作；负责指导、协调、督促和检查全州政府系统建议提案办理工作；围绕建议提案办理开展调研工作。

（十四）行政科

负责州人民政府办公室后勤服务的规划、协调和监督管理，管理州人民政府办公室行政经费，编报州人民政府办公室预算、决算，负责办公室财务制度会计建设、资金（资产）管理与监督工作；负责州人民政府办公室设备、设施及办公用品管理；负责州人民政府办公室内部接待工作；负责州人民政府办公室政府采购和节能工作；负责州人民政府及州人民政府办公室公务用车管理工作。配合有关科（室）做好相关会议的会务及后勤保障工作。

（十五）州人民政府应急办（州人民政府总值班室）

提出全州应急管理法规、政策和规划建议；负责指导、督促全州应急管理体系建设；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责协助州领导处置特大、重大及敏感突发事件；负责州人民政府有关应急管理决定的督查工作；负责州人民政府总值班工作，指导、督促全州政府系统值班工作；负责联系州信访局工作；负责州人民政府有关应急管理方面的文电和会务工作。下设综合信息科、应急管理科、应急预案科。

（十六）州人民政府督查室

负责州人民政府和州人民政府办公室督查工作；负责对州人民政府重大政策、工作部署、重要事项贯彻执行情况的督查与信息反馈；负责督促检查州人民政府领导同志重要批示的落实；负责组织协调开展重大专项督查和联合督查；指导全州政府系统督查工作；负责州人民政府办公室年度目标管理考核的具体工作。

机关党委：负责州人民政府办公室及直属单位的党群工作，负责州人民政府办公室机关目标绩效管理工作。

纪检监察机构为州纪委监察局派驻机构，监察室主任或副主任由同级干部兼任。

四、人员编制和领导职数

州人民政府办公室机关行政编制49名，其中：秘书长（兼办公室主任、应急办主任）1名，副秘书长7名（其中3名兼任办公室副主任），纪检组长1名，机关党委书记1名，应急办专职副主任1名，督查室主任1名（副县级）；正副科长（主任）31名。

五、其他事项

（一）设立黔南州信息管理中心，为州人民政府办公室管理的副县级事业单位。

1.主要职责

贯彻执行国家和省有关电子政务建设的方针政策、法律法规；负责州级电子政务建设项目的审核把关、实施监督、竣工验收和绩效评估；负责州电子政务外网与内网、专网相关单位的技术业务对接协调及黔南应急网络平台建设管理、协同整合与安全保障工作；在网络运营商协助下管理全州电子政务外网网络线路，指导各政务单位进行政务外网网络系统建设，对全州电子政务外网基础网络的运行、管理进行检查、督促等；负责全州电子政务外网统一平台的安全保障体系、软件体系及其他应用支撑技术体系等建设、管理和运行维护，协调组织各部门进行信息资源库的建设，承担政务信息资源交换整合、安全共享、开发利用和公务员门户建设工作；负责建立全州电子政务外网运行管理制度，对统一平台覆盖的州级各部门、各县（市）电子政务应用与安全进行督促检查和考核评价；组织、协调和指导信息化宣传、应用、培训和信息化专业人才管理的相关工作；负责黔南州人民政府门户网站规划、设计、建设、管理发布和运行维护，组织对全州政务网站开展绩效评测工作。

2.内设机构

（1）综合科：组织协调日常工作；拟定工作制度、工作计划并监督实施；负责文秘、档案、保密、安全、会议组织、后勤保障等工作；负责文字综合和电子政务系统综合规划；负责州级电子政务建设项目的审核把关、实施监督、竣工验收和绩效评估。

（2）网络管理科：负责州电子政务外网与内网、专网相关单位的技术业务对接协调及黔南应急网络平台建设管理、协同整合与安全保障工作；在网络运营商协助下管理全州电子政务外网网络线路，指导各政务单位进行政务外网网络系统建设，对全州电子政务外网基础网络的运行、管理进行检查、督促等；负责全州电子政务外网统一平台的安全保障体系等建设、管理和运行维护。

（3）应用推进科：负责全州电子政务软件体系及其运行支撑设施、辅助设施的规划、建设、管理和运行维护；规划、建设、管理基础信息资源数据库，组织推进全州共性电子政务应用，协调、推动、指导各部门对全州统一电子政务基础设施和信息资源的整合共享和开发应用；组织、协调和指导信息化宣传、应用、培训和信息化专业人才管理的相关工作。

（4）网站管理科：根据《政府信息公开条例》，指导各部门网上信息公开发布工作进行推进、指导、协调和监督；管理黔南门户网站；规划、组织、管理和发布各类网上政务服务资源；组织开展网上访谈、调查、意见征集、咨询服务等公众有序政治参与和政民沟通服务；指导各部门、各县（市）公众服务网站的内容建设。

3.人员编制和领导职数

核定事业编制20名（其中专业技术人员13名，管理人员7名），由财政全额预算管理。领导职数设：主任1名，副主任2名（正科级），科长4名（副科级）。撤销州发展和改革局管理的州信息中心，人员整体划入州人民政府信息管理中心。

（二）组建《黔南州人民政府公报》编辑室（挂州人民政府调研室牌子）。为州人民政府办公室管理正科级事业单位。负责《黔南州人民政府公报》的编辑发行工作。核定事业编制3名，均为管理人员，由财政全额预算管理。领导职数设：主任或副主任1名。

（三）保留州人民政府办公室机关后勤服务中心，为州人民政府办公室管理正科级事业单位，事业编制30名（含原来的事业编制25名），由财政全额预算管理。领导职数：主任1名，副主任3名。

1．为适应社会主义市场经济发展、规范公共资源交易行为，设立黔南州公共资源交易中心，机构规格为黔南州人民政府管理的正县级事业单位。其宗旨：为全州公共资源交易提供平台，统一、规范公共资源交易，促进经济社会文化发展。

主要职责：为全州各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务，负责组织符合国家法律法规的公共资源交易活动，协助有关部门核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料是否完整，建立入场实施交易活动各方主体的现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；为公共资源交易行政监督提供监管平台，整理、保存交易过程的相关资料备查，对场内交易活动的违法违规行为，及时向行政监督部门报告并协助调查，见证公共资源交易项目交易全过程，维护公共资源交易秩序。

 2．机构人员情况

黔南州公共资源交易中心事业编制32名，列入州级财政全额预算。领导职数：主任1名，副主任2名。内设机构领导职数：科长或副科长共8名。

 

七、收入支出预算执行情况分析

(一)主要指标变动表

 

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	28,315,987.76	37,535,087.14	-9,219,099.38	-24.56	州机关事务局和州天文局分编
其中：一般公共预算财政拨款	3	28,315,987.76	37,535,087.14	-9,219,099.38	-24.56	州机关事务局和州天文局分编
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5
经营收入	6
*其他收入	7
2.本年支出	8	28,892,603.04	36,679,909.02	-7,787,305.98	-21.23	州机关事务局和州天文局分编
其中：基本支出	9	24,591,213.50	34,854,224.02	-10,263,010.52	-29.45	州机关事务局和州天文局分编
（1）人员经费	10	17,962,510.52	20,237,331.89	-2,274,821.37	-11.24
（2）日常公用经费	11	6,628,702.98	14,616,892.13	-7,988,189.15	-54.65	州机关事务局和州天文局分编
项目支出	12	4,301,389.54	1,825,685.00	2,475,704.54	135.6	州领导扶贫资金增大
（1）基本建设类项目	13
（2）行政事业类项目	14	4,301,389.54	1,825,685.00	2,475,704.54	135.6	州领导扶贫资金增大
经营支出	15
3.年末结转和结余	16	3,348,018.83	3,924,634.11	-576,615.28	-14.69
其中：一般公共预算财政拨款	17	3,177,443.79	3,754,059.07	-576,615.28	-15.36
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	36,002,463	27,726,638	8,275,825	29.85	根据公车改革方案拍卖处置
其中：固定资产价值	21	17,279,213.95	23,203,094.95	-5,923,881.00	-25.53	根据公车改革方案拍卖处置
2.负债总计	22	15,375,230.47	598,908.96	14,776,321.51	2,467.21	新增各县市电子政务项目资金
其中：*事业单位借款	23
3.净资产总计	24	20,627,232.78	27,127,729.06	-6,500,496.28	-23.96	根据公车改革方案拍卖处置
其中：*结转和结余	25	3,348,018.83	3,924,634.11	-576,615.28	-14.69
*非流动资产基金	26	17,279,213.95	23,203,094.95	-5,923,881.00	-25.53	根据公车改革方案拍卖处置
事业单位事业基金	27
事业单位专用基金	28
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	5	5
其中：行政机构	31	1	1
事业机构	32	4	4
2.独立核算机构数	33	1	1
其中：行政机构	34	1	1
事业机构	35
3.年末编制人数	36	100	89	11	12.36	因机构改革，发生人员变动。
行政人员	37	66	55	11	20	因机构改革，发生人员变动。
其中：行政工勤人员	38	3	2	1	50	因机构改革，发生人员变动。
事业人员	39	34	34
其中：参照公务员法管理人员	40
4.年末实有人数	41	172	169	3	1.78	因机构改革，发生人员变动。
在职人员	42	101	98	3	3.06	因机构改革，发生人员变动。
其中：行政人员	43	55	55
其中：行政工勤人员	44	2	2
事业人员	45	46	43	3	6.98	因机构改革，发生人员变动。
其中：参照公务员法管理人员	46
离休人员	47	6	6
退休人员	48	65	65
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	172	169	3	1.78	因机构改革，发生人员变动。
在职人员	50	101	98	3	3.06	因机构改革，发生人员变动。
其中：行政工勤人员	51	2	2
离休人员	52	6	6
退休人员	53	65	65
6.年末学生人数	54
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	3,520,002.00	3,520,000.00	2
房屋面积（平方米）	58	1,574.90	1,574.90
汽车原值	59	2,252,541.00	8,509,037.95	-6,256,496.95	-73.53	根据公车改革方案拍卖处置
汽车数量（辆）	60	8.00	30.00	-22.00	-73.33	根据公车改革方案拍卖处置
2.“三公”经费支出	61	540,469.99	532,264.71	8,205.28	1.54	2016年增加省政府组织出国开展招商引资会。
其中：因公出国（境）费	62	166,419.00	33,446.50	132,972.50	397.57	2016年增加省政府组织出国开展招商引资会。
公务用车购置及运行维护费	63	96,781.26	207,812.11	-111,030.85	-53.43	根据公车改革方案拍卖处置
其中：公务用车购置费	64
公务用车运行维护费	65	96,781.26	207,812.11	-111,030.85	-53.43	根据公车改革方案拍卖处置
公务接待费	66	277,269.73	291,006.10	-13,736.37	-4.72	根据公车改革方案拍卖处置
3.机关运行经费	67	6,628,702.98	14,593,534.05	-7,964,831.07	-54.58	州机关事务局和州天文局分编
4.会议费	68	70,120.00	80,048.00	-9,928.00	-12.4
5.培训费	69	29,732.50	164,033.50	-134,301.00	-81.87	2016年度培训减少

 

（二）收入支出预算安排情况

年初预算安排收入2036.74万元，决算数2831.60万元，差异率39.03%。其中：财政拨款收入2831.60万元，差异率39.03 %。

（三）收入支出预算执行情况

本年收入2831.60万元，同比增长-24.56%，其中：财政拨款收入2831.60元，同比增长-24.56%。

本年支出2889.26万元，同比增长-21.23%。按支出性质分类，基本支出2459.12万元，同比增长-29.45%；项目支出430.14万元,同比增长135.60%。

(四)“三公”经费支出情况：当年一般公共预算财政拨款开支“三公”经费支出54.05万元，同比增长1.54%。其中：因公出国（境）费16.64万元，同比增长397.57%；公务用车运行维护费9.68万元，同比下降53.43%；公务接待费27.73万元，同比下降4.72%；会议费7.01万元，同比增长-12.4%；培训费2.97万元，同比增长-81.87%。

（五）年末结转和结余情况

年末结转和结余334.80万元，同比下降-14.69 %。其中：财政拨款结余结转317.74万元，同比下降15.36%。

（六）、资产负债情况分析

年末资产总计3600.25万元，同比增长29.85 %。其中：固定资产1727.92万元，同比增长-25.53 %，占资产总量的48 %；应收类往来款20.65万元，同比下降14.24%。负债1537.52万元，同比增长2467.21 %。其中：应付类往来款1537.52万元，同比增长2467.24 %。负债率42.71 %。

 

(七)、决算数据其他需要说明的情况

1．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如用于开支编制外长期聘用人员支出，开支人数11人，支出标准1345元/人元。

2．“资产负债简表”中应付账款科目变动率2467.21%，主要原因是新增各县市电子政务项目资金的暂收，暂收金额为1350万元。

3．2016年度，我单位“三公”经费支出决算540,469.99元，比预算2,400,000.00元，减少了1859530.01元，差异率为-22.79%。比上年决算532264.71元，减少8205.28元，减少率1.54%。差异原因主要：州机关事务局分编。2016年公务用车保有量8台、因公出国（境）团组数8个及10人等情况。

5．政府采购支出423,140.00元，主要是办公设备。

6．单位内部控制自我评价：我单位内部控制符合国家有关规定和单位的实际情况。日常监督与专项检查有机结合，即常规的、连续的、全面的、系统的、动态的监督检查。

7．单位财政拨款结转和结余3,348,018.83元。

   8.GK07政府性基金预算财政拨款收入支出表无数据。

 

附件下载：黔南财库【2017】3号-附件1-黔南州本级2016年度部门决算公开表（州政府办）.xls