一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（一）协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（二）负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织安排。

（三）协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。

（四）承办省委、省政府及省直各部门和州委、州人大常委会发送州政府的文电，办理各县（市）政府、都匀经济开发区管委会和州政府各部门、各直属机构报送州政府的请示、报告事项，提出审核办理意见，报州政府领导同志审批。

（五）根据州政府领导同志的指示，对政府系统工作运行中出现的重大争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。

（六）围绕州政府工作重点和州政府领导同志指示，组织专题调查研究和督促检查，及时反映情况，提出意见建议。

（七）负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责州委州政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（八）负责统筹督促检查州政府各部门、各直属机构、各县（市）政府、都匀经济开发区管委会对国务院、省政府和州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。

（九）组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。

（十）指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，大数据资源发展应用和政务资源管理，指导全州政府办公室系统电子政务工作。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十二）承担贯彻执行国家有关金融工作的法律法规规章和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署；会同人民银行黔南州中心支行及州级金融监管部门研究拟订全州金融业务发展规划、州内金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施；负责收集汇总全州金融业数据统计和情况分析，提供决策建议，推进信用体系建设，促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。配合金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和突发事件、整顿金融市场、维护金融稳定；配合有关部门打击非法集资和非法融资活动；负责州内金融机构及行业的协调服务、引进和改革推进工作，以及州内资本市场、债券、保险等行业的监管工作；负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范工作。协调指导重大项目融资工作。

（十三）承担组织、指导、协调全州外事管理、宣传、教育和信息发布工作；负责全州外事工作发展形势调研；负责处理外事工作重要活动和重要事件，归口管理外国友人接待、捐赠工作；统筹和协调、指导州内相关部门涉外交流、合作，以及人员往来、考察等；指导全州涉外重大活动组织工作。

（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进科室政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十五）办理州委、州政府以及省政府办公厅交办的其他事项。

（十六）职责调整。

1．将原州政府金融工作办公室职责和州委外事侨务和台港澳工作办公室（州政府外事侨务和台港澳事务办公室）的外事管理职责划入州政府办公室；将原州机构编制委员会办公室的州行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在州政府办公室，由州政府办公室承担行政审批制度改革牵头工作。将州政府应急管理职责划入州应急局。

2．将所属事业单位承担的行政职责收回州政府办公室。

（十七）职责分工。州政府办公室负责承担州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导指示，指导、督促全州政府系统值班工作。州应急局负责应急系统值班、应急信息（安全生产、自然灾害，以及其他需要应急局处理的信息）上报、应急方案预案制定、应急救援指挥、应急抢险救援工作。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州人民政府办公室本级共1家单位组成。

3.部门人员构成：

黔南州人民政府办公室行政编制60个，事业编制36个，目前，现有行政人员49人，事业人员25人，离休人员2人，退休人员75人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度部门预算收入22828596.10元，支出22828596.10元，收支平衡；2019年度部门预算收入21780350元，支出21780350元，比上年增加1048246.10元，同比增长4.81%。其原因是:1、因黔南州机构改革，导致人员和职能增加；2、大力压缩一般性支出，专项业务费统筹减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为22828596.10元，2019年度部门预算收入为21780350元，比上年增加1048246.10元，同比增长4.81%，其原因是: 1、因黔南州机构改革，导致人员和职能增加；2、大力压缩一般性支出，专项业务费统筹减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为22828596.10元，2019年度部门预算支出为21780350元，比上年增加1048246.10元，同比增长4.81，其原因是: 1、因黔南州机构改革，导致人员和职能增加；2、大力压缩一般性支出，专项业务费统筹减少。

按功能分类：一般公共服务支出19258506.66元，占总支出84.36%；社会保障预就业支出1180612.68元，占总支出5.17%；卫生健康支出1062104.44元，占总支出4.65%；住房保障支出支出1327372.32元，占总支出5.82%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出15775623.62元，占总支出69.11%；商品服务支出5002302.12元，占总支出21.91%；对个人和家庭补助支出2050670.36元，占总支出8.98%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出15646987.58元，占总支出的68.55%；机关商品服务支出5002302.12元，占总支出的X%；对事业单位经常性补助支出128636.04元，占总支出的0.56%；对个人和家庭补助支出2050670.36元，占总支出8.98%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度部门预算收入22828596.10元，支出22828596.10元，收支平衡；2019年度部门预算收入21780350元，支出21780350元，比上年增加1048246.10元，同比增长4.81%。其原因是:1、因黔南州机构改革，导致人员和职能增加；2、大力压缩一般性支出，专项业务费统筹减少。

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出22828596.10元，其中：2010101行政运行14384507元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4874000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1144553元；2082701财政对失业保险基金的补助13168元；2082702财政对工伤保险基金的补助22891元； 2101101行政单位医疗346523元；2101102事业单位医疗118456元；2101103公务员医疗补助587125元；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元；2210201住房公积金1327372元。2019年度我部门预算一般公共预算支出21780350元，比上年增加1048246.10元，同比增长4.81%，其原因是: 1、因黔南州机构改革，导致人员和职能增加；2、大力压缩一般性支出，专项业务费统筹减少。其中：2010301行政运行14384507元，比上年增加2269785元，同比增加18.73%；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4874000元，比上年减少278000元，同比减少-5.39%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1144553元，比上年增加22771元，同比增加20.29%；2082701财政对失业保险基金的补助13168元，比上年增加176元，同比增加0.80%；；2082702财政对工伤保险基金的补助22891元， 比上年减少5153元，同比减少18.37%； 2101101行政单位医疗346523元，比上年增加121348元，同比增加53.89%；2101102事业单位医疗118456元，比上年增加7093元，同比增加6.36%；2101103公务员医疗补助587125元，比上年增加121252元，同比增加26.02%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元，比上年减少5000元，同比减少33.33%；2210201住房公积金1327372元，比上年增加269117元，同比增加25.43%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出20238596.1元，其中：人员经费支出16866293.98元，公用经费支出3372302.12元。2019年度部门预算基本支出19180350元，比上年增加1058246.1元，同比增长（或减少）5.51%，其原因是:黔南州机构改革，导致人员和职能增加。其中：人员经费支出15778710元，比上年增加1087583.98元，同比增长6.89%；公用经费支出3401640元，比上年减少29337.88元，同比减少0.86%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共15辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2020年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。2020年机关运行经费2284000.00元吗，其中：公务接待费10000.00元，公务用车运行维护费420000.00元，因公出国（境）费用40000.00元，其他商品和服务支出1724000.00元。2019年机关运行经费2196000元，其中：办公经费200000元；差旅费940000元；公务接待费100000元；公务用车维护费420000元；会议费100000元；培训费100000元；其他商品和服务支出96000元；维修（护）费100000元；因公出国（境）费用40000元；印刷费50000元；租赁费50000元。2020年机关运行经费比上年增加88000.00元，同比增长4.01%。其原因是:1、因黔南州机构改革，导致人员和职能增加；2、大力压缩一般性支出，专项业务费统筹减少。

2.政府采购情况

2020年无政府采购计划。

3.国有资产占有使用情况（主要核查单位是否按要求说明）

本单位国有资产概况。截止2019年12月31日，固定资产（原值）12780772.45元。其中：房屋：4873730元，占资产总额的38.13%；车辆4576088.95元，占资产总额的35.81%；其他固定资产3330953.5元，占资产总额的26.06%。

本单位在2020年固定资产增加1694305.00元，其中：车辆价值1096400.00元；其他固定资产增加597905.00元。2020年固定资产减少361464.00元

4.预算绩效管理情况。

（1）资金总额：2282.85万元

（2）部门（单位）绩效目标:承担政府工作报告、州长日常文稿的起草统筹、收集和整理工作；承担州长机要服务工作；办理审计等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理州长联系领域来文和相关业务；承担州政府党组日常工作；负责州政府党组会议、州长办公会议（综合性）的会务组织和纪要整理工作。承担州政府和州政府办公室信息主动公开、依申请公开、网民留言办理工作；指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放，指导全州政府办公室系统电子政务工作；承担州政务公开领导小组办公室日常工作。承担政务信息工作，负责收集、整理、分析政务信息和有关网络媒体信息，提出意见和建议；负责向省政府办公厅、州政府领导同志报送政务信息；指导全州政府系统信息工作。

（3）绩效指标：

①数量指标：到全州各县（市）开展调研，完成调研文章20篇以上；到全州各县（市）开展检查，累计督促检查各县（市）、州直各部门1000次以上；州政府党组会10次以上，州政府常务会12次以上，州政府组织召开的会议100次以上；完成州领导交办的其他工作任务。

②质量指标：优秀。

③时效指标：2020年12月前完成。

④成本指标：工资福利支出1481.56万元，商品和服务支出

（含定额公用经费）337.23万元，对个人和家庭的补助205.06万元，专项业务费259万元。

⑤经济效益：圆满完成州委州政府年初制定的经济工作计划。

⑥社会效益：圆满完成州委州政府年初制定的经济工作计划。⑦生态效益：圆满完成州委州政府年初制定的经济工作计划。⑧可持续影响：协助州政府领导完善全州经济发展的长期工作计

划，圆满完成州委州政府年初制定的工作计划，确保全州经济社会发展具有可持续性。加强州政府办干部的培训力度，提高干部的履职能力，不断党建工作的各项制度，提高党组织的凝聚力和战斗力，发挥党组织的战斗堡垒作用

⑨服务对象满意度：州委州政府对本单位的满意度100%，单位

财务人员对州财政局满意度》95%，州政府办扶贫点的满意度100%，州直各部门对本单位的满意度》95%。

5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

6.国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年部门整体支出绩效目标批复表（州政府办）.xlsx

2020年州直部门预算批复总表（州政府办）.xls

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室（汇总）2020年度部门预算及三公经费决算公开说明.docx

附件1：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室（汇总）2020年度部门预算公开报表.xls