黔南布依族苗族自治州人民政府驻上海联络处
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
（一）加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作，加强与中央国家机关各部委、上海市有关部门的联系联络，争取有关部委对我州经济社会发展的支持。
（二）发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社会各界的联系，加大对黔南的经济、政治、文化以及旅游资源、自然生态资源、民族民间文化资源等的宣传推介，提高黔南知名度。
（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。
（四）在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫计部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍在上海劳务人员的计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。
（五）参与经济协作和招商引资引智引才工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州各部门在上海开展的重大经济技术合作、招商引资和引智引才活动牵线搭桥，并负责后续的追踪和信息反馈工作。
（六）加强联络与搞好接待服务工作。做好州领导及相关部门在沪办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障服务工作。
（七）信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络、拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。
（八）办理州委、州政府、州投资促进局交办的其他招商引资有关事项。
2、部门预算单位构成：我处是财政全额拨款事业（参公）单位。
3、部门人员构成： 核定编制人数5人，现有主任1人（副县级），在职科员2名，退休干部5名，共计8名。（表格如下）
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业（参公）人数 |
离退休人数 | ||
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上海联络处 |
5 |
8 |
1 |
2 |
5 |
|
合计 |
5 |
8 |
1 |
2 |
5 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年度我部门预算收入100.62万元，支出100.62万元，收支平衡；2017年度部门预算收入101.67万元，支出101.67万元，比上年减少1.05万元，同比减少1.04%， 主要是控制三公经费支出。
（二）部门收入总体情况说明
2018年度部门预算收入为100.62万元，2017年度部门预算收入为101.67万元，比上年减少1.05万元，同比减少1.04%，基本持平。
其中：公共预算财政预算收入100.62万元，占总收入100%；
（三）部门支出总体情况说明
2018年度部门预算支出为100.62万元，2017年度部门预算支出为101.67万元，比上年减少1.05万元，同比减少1.04%，基本持平。
按功能分类：一般公共服务支出88.38万元，占总支出87.8%；社会保障预就业支出4.19万元，占总支出4.2%；医疗卫生与计划生育支出4.30万元，占总支出4.3%；住房保障支出支出3.75万元，占总支出3.7%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出43.82万元，占总支出43.5%；商品服务支出38.47万元，占总支出38.2%；对个人和家庭补助支出18.34万元，占总支出18.3%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出43.82万元，占总支出的43.5%；机关商品服务支出38.47万元，占总支出的38.2%；对个人和家庭补助支出18.34万元，占总支出18.3%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州人民政府驻上海联络处 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
减少 |
减少（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
1.1 |
0.7 |
0.4 |
36.4% |
参加车改，享受交通补贴 |
|
因公出国（境）费用 |
0.2 |
0.2 |
0 |
0 |
与上年持平 |
|
公务接待费 |
0.5 |
0.5 |
0 |
0 |
与上年持平 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
与上年持平 |
|
公务用车运行维护费 |
0.4 |
0 |
0.4 |
100% |
参加车改，享受交通补贴 |
注：我部门公务用车保有量共1辆（机要通信应急用车）。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州人民政府驻上海联络处 单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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|
0 |
0 |
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说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
按部门经济分类科目：2018年我部门公用经费共计8.47万元，其中：培训费0.2万元，占公用经费支出2.4%；因公出国（境）费用0.2万元，占公用经费支出2.4%；其他商品和服务支出1万元，占公用经费支出11.8%；劳务费0.2万元，占公用经费支出2.4%；办公费1.3万元，占公用经费支出15.3%；电费0.3万元，占公用经费支出3.5%；公务接待费0.5万元，占公用经费支出5.9%；会议费0.2万元，占公用经费支出2.4%；差旅费0.5万元，占公用经费支出5.9%；水费0.1万元，占公用经费支出1.2%；工会经费0.47万元，占公用经费支出5.5%；福利费0.56万元，占公用经费支出6.6%；其他交通费用2.94万元，占公用经费支出34.7%；。
按政府经济分类科目：2018年我部门公用经费共计8.47万元，其中：培训费0.2万元，占公用经费支出2.4%；因公出国（境）费用0.2万元，占公用经费支出2.4%；其他商品和服务支出1万元，占公用经费支出11.8%；委托业务费0.2万元，占公用经费支出2.4%；办公经费6.17万元，占公用经费支出72.8%；公务接待费0.5万元，占公用经费支出5.8%；会议费0.2万元，占公用经费支出2.4%。
2政府采购情况
2018年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
无。
4.项目支出安排情况说明
2018年一般公共预算支出中项目支出主要用于在长三角开展招商引资等活动。
5.预算绩效管理信息
2018年预算绩效管理目标优秀奖。
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序号 |
目标名称 |
目标内容 |
绩效要求 |
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一 |
政务联系工作 |
（一）重点围绕经贸合作和两地经济往来，进一步做好我州与上海政府及有关部门的联系 （二）扩大交往，不断开拓联系渠道，为我州经济社会发展服务。 （三）与上海各高校建立联系，积极为我州推荐引进高层次人才。 |
1.每月与上海市各党政部门进行党务、政务联系1次，并及时向州有关领导请示、报告，力求工作步步到位。少联系1次扣0.2分。 2.积极主动联络我州各县市(每月分别与各县市联系1次)，询问有否需要我处与上海有关部门联系工作的地方，力求起到上下能联系、左右能沟通、纵横能交流的积极作用。少联系1次扣0.2分。 3.积极参与上海市机关局及我省各地州驻沪办的各种联谊活动，相互交流各联络处工作经验以互通信息、增进友谊。少参加1次扣1分。 4.与上海各高校建立联系，每年走访2次，积极获取优秀毕业生信息，为我州引进高层次人才做好推荐工作。少走访1次扣1分。 |
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二 |
信息搜集及报送工作 |
（一）及时准确地搜集驻地及附近地区改革开放的经验、举措、动态和经济、市场、科技信息，为我州党政领导机关科学决策服务。 （三）为州委、州政府及有关部门提供及时专报信息。 （四）围绕州委、州政府工作重点和黔南州情，开展信息和调研。 |
1.结合我州实际情况，对收集到的信息经认真分析、研究、筛选后报送州委、州政府及州有关部门，每月1次，少1次扣0.1分。 2.每季度与州内及上海相关信息、媒体和主管部门进行联系与沟通1次，拓展信息双向交流渠道，少1次扣0.2分。 3.积极配合州有关部门及各县(市)每年在沪举办招商引资、人才引进、旅游推介等活动2-3次的宣传、服务工作，并及时提供专报信息，少1次扣1分。 |
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三 |
招商引资工作 |
（一）以多种方式，多个角度全方位宣传和推介黔南。 （二）协助州内各县市及有关部门在驻地开展各种展销会、推介会、新闻发布会。 （三）为我州企业拓展当地市场服务，推动州内企业与驻地企业开展广泛交流和经济技术合作。 （四）积极联系客商到黔南考察投资。 |
1.每月加强与上海各有关部门及社会各界的联系和沟通2次，为我州招商引资做好牵线搭桥工作，少1次扣0.5分。 2.每季度积极联系上海市委、市政府、市委宣传部、市旅游局及相关媒体、部门、客商1次，为我州在上海推介旅游、招商引资活动做组织、协调工作，少1次扣0.5分。 3.全年组织上海客商到我州各县(市)进行招商引资推介考察2次以上，积极争取他们在黔南找到好的项目，充分发挥我办桥梁和纽带作用，少1次扣3分。 |
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四 |
接待服务工作 |
（一）做好我州副州级以上领导的赴驻地考察的接待工作。 （二）做好州有关部门到驻地开展各种公务的服务工作。 （三）研究建立服务接待工作的新机制。 |
1.遵循接待工作“热情、周到、安全”的原则，积极做好州级领导赴上海考察的接待工作，接待出差错1次扣3分。 2.做好州级部门及各县市等部门来沪学习、考察的服务工作，服务不好1次扣2分。 3.为我州各有关部门人员到上海就学、就医、探亲等活动提供方便，做好联系联络等工作，联系联络工作出差错1次扣1分。 |
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五 |
宣传黔南工作 |
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1.每年力争与上海旅游局、各大旅行社联合以荔波为龙头，开展形式多样的旅游活动，少联络1次扣1分。 2.每年积极争取上海市相关部门及社团、客商到黔南考察、旅游1次，让他们认识黔南、了解黔南、宣传黔南、投资黔南，少1次扣3分。 |
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六 |
劳务派遣及农民工管理工作 |
（一）积极协调做好黔南籍农民工来沪务工派遣工作。 （二）对来沪务工的黔南籍农民工进行走访。 （三）加强对农民工队伍的管理。 |
1.每年对在上海务工的黔南籍农民工进行统计。没有统计扣3分。 2.每年对在上海务工的黔南籍农民工进行走访2次，少1次扣1.5分。 3.加强对农民工队伍的管理，针对提出的要求和问题，对接相关部门及时处理和解决，为他们做好协调服务工作，保障其利益。没有及时处理1次扣1分。 |
6.部分专有名词解释
①、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
②、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
③、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
④、“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。
附件：
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