贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处概况

1、加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作, 加强与中央国家机关各部委、北京及上海有关部门的联系联络，争取有关部委、地区对我州经济社会发展的支持。

2、发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社 会各界的联系，宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游 景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。

3、强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在北京、上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。

4、参与经济协作和招商引资引才引智工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州直各部门在京津冀、长三角地区开展的重大经济技术合作、招商引资和引才引智活动牵线搭桥, 并负责后续的追踪和信息反馈工作。

5、加强联络与搞好接待服务工作。负责承担我州参加全国性会议代表的安全保障后勤服务工作；做好州领导及相关部门 在北京、上海办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障 服务工作。

6、加强与国家信访局和北京市有关部门的联系。在州信访联席办的指导下，协助州直有关部门及各县（市）、都匀经济开发区做好州内相关人员工作；负责首都重大信访信息的报送工作。

7、抓好信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络，拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。

 8、办理州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室。

从预算单位构成看，贵州省黔南人民政府驻北京联络处部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度部门决算情况说明

　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度收支决算总计682.16万元，与2020年相比，增加32.31万元，增长5%。变动的主要原因是：我单位2021年度有2名退休人员去世，追补2人死亡抚恤金。

　　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度收入决算情况说明

本年收入合计679.92万元，其中：财政拨款收入679.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度支出决算情况说明

本年支出合计677.87万元，其中：基本支出577.87万元，占85%；项目支出100万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度财政拨款收入决算总计679.92万元。与2020年相比，增加268.64万元，增长65.32%。变动的主要原因是：一是我单位2021年度有2名退休人员去世，追补2人死亡抚恤金；二是解决办公用房租费、物业管理费、维修费，保障正常运转追加经费。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款支出677.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.64万元，增长65%。变动的主要原因是：一是我单位2021年度有2名退休人员去世，追补2人死亡抚恤金；二是解决办公用房租费、物业管理费、维修费，保障正常运转追加经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面一般公共服务支出科目（类）支出596.35万元，占 87.97%；社会保障和就业科目（类）支出60.4万元，占8.91%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出10.48万元，占1.55%；住房保障支出科目（类）支出10.62万元，占1.57%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为287.58万元，支出决算为679.92万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：一是我单位2021年度有2名退休人员去世，追补2人死亡抚恤金；二是解决办公用房租费、物业管理费、维修费，保障正常运转追加经费；三是追拨驻京信访工作专项经费。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）。当年预算为259.32万元，支出决算为598.4万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：一是解决办公用房租费、物业管理费、维修追加经费；二是追拨驻京信访工作专项经费。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为8.69万元，支出决算为60.4万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：我单位2021年度有2名退休人员去世，追补2人死亡抚恤金。

（3）医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等科目（类）支出与去年基本持平。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出577.87万元，其中：人员经费197.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费379.88万元，主要包括房物业费、水电费、办公费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算27.67万元，比上年增加16.26万元，增长142.43%，增加原因是：一是国内疫情好转，对外联络、招商等工作力度加大，公务活动增加；二是为保障驻京信访工作，追加工作经费，公务活动增加；三是车辆运行年限长，耗损大；其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出17.53万元，占“三公”经费支出总额的63.36%，比上年增加13.04万元，增长290.75%，增加原因是：一是国内疫情好转，对外联络、招商等工作力度加大，公务活动增加；二是为保障驻京信访工作，追加工作经费，公务活动增加；三是车辆运行年限长，耗损大；公务接待费支出10.14万元，占“三公”经费支出总额的36.64%，上年增加3.21万元，增长46.38%，增加原因是：一是国内疫情好转，对外联络、招商等工作力度加大，公务活动增加；二是为保障驻京信访工作，追加工作经费，公务活动增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费17.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费17.53万元。主要用于：汽油费、停车过路费、汽车保养维修等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费10.14万元。其中，国内接待支出10.14万元，主要是：公务接待、商务接待。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年国内接待共计89批次，1100人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处机关运行经费支出379.88万元，比2020年增加145.62万元，增长62.16%，变动的主要原因是：一是我单位2021年度有2名退休人员去世，追补2人死亡抚恤金；二是解决办公用房租费、物业管理费、维修费，保障正常运转追加经费。

2、政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额20.68万元，其中：政府采购货物支出20.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额20.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2021年度无项目，故未对项目做绩效自评。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

贵州省黔南州布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021决算.xls

贵州省黔南州人民政府驻北京联络处2021部门预算绩效自评表.xlsx

贵州省黔南州人民政府驻北京联络处2021部门预算绩效自评报告.doc

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.PDF