贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处
2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处概况
主要职能：（一）围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与负责区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。
（二）负责州领导和州有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县（市）、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。
（三）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。
（四）负责我州在珠三角地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州级部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区开展的投资促进活动提供服务，搭建专业化合作平台。
（五）抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域内企业、行业协会、商会等的联系，强化其投资意向的收集、分析，推介发布我州招商引资项目信息；完善客商资源信息库，建立健全招商网络；开展行业发展、产业转移等情况的调研，抓好信息的收集、整理和分析，为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。
（六）负责对县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区的项目洽谈引进工作，对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区企业之间的投资合作。
（七）加强与珠三角地区有关部门、企业和人士的联系，积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。
（八）充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。
（九）受州有关部门委托，协助做好我州劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向州有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作，为黔南籍劳务人员在驻地就业牵线搭桥；协助做好州内在驻地就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。
（十）在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫生计生部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍劳务人员的卫生和计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。
（十一）负责协调、指导县（市）、政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。
(十二）办理州委、州政府交办的其他事项，承担州投资促进局交办的其他招商引资有关工作。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
363.46 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
332.24 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
46.54 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
9.08 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
5.16 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
7.01 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
410.00 |
本年支出合计 |
52 |
353.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
37.95 |
年末结转和结余 |
54 |
94.47 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
447.96 |
合计 |
56 |
447.96 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
410.00 |
363.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.54 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
388.76 |
342.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.54 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
388.76 |
342.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.54 |
|
2010301 |
行政运行 |
118.71 |
72.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.54 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
270.05 |
270.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
353.49 |
353.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
332.24 |
332.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
332.24 |
332.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
73.81 |
73.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
258.43 |
258.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
363.46 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
330.60 |
330.60 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
9.08 |
9.08 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
5.16 |
5.16 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
7.01 |
7.01 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
363.46 |
本年支出合计 |
53 |
351.84 |
351.84 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
10.58 |
年末结转和结余 |
54 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
10.58 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
374.04 |
合计 |
58 |
374.04 |
374.04 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
351.84 |
351.84 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
330.60 |
330.60 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
330.60 |
330.60 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
72.17 |
72.17 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
258.43 |
258.43 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.22 |
0.22 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.01 |
7.01 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
106.31 |
302 |
商品和服务支出 |
237.70 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
17.36 |
30201 |
办公费 |
8.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
46.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
6.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.77 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.80 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.21 |
30206 |
电费 |
0.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.35 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.58 |
30211 |
差旅费 |
4.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.84 |
30215 |
会议费 |
1.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.84 |
30217 |
公务接待费 |
7.82 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.38 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
204.46 |
||||||
|
人员经费合计 |
114.14 |
公用经费合计 |
237.70 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
20.67 |
14.06 |
-6.61 |
-31.99 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
12.62 |
6.24 |
-6.38 |
-50.58 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.62 |
6.24 |
-6.38 |
-50.58 |
|
|
3.公务接待费 |
8.06 |
7.82 |
-0.23 |
-2.89 |
|
|
（1）国内接待费 |
8.06 |
7.82 |
-0.23 |
-2.89 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
113 |
113 |
0 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
822 |
822 |
0 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度收支决算总计447.96万元，与2017年相比，增加293.48万元，增长189%。变动的主要原因是：新办公用房租金。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度收入决算情况说明
本年收入合计410万元，其中：财政拨款收入363.46万元，占88.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入46.54万元，占11.36%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度支出决算情况说明
本年支出合计353.49万元，其中：基本支出353.49万元，占59.49%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度财政拨款收入决算总计363.46万元。与2017年相比，增加222.46万元，增长157%。变动的主要原因是：新办公用房租金。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出332.24元，占本年支出合计的93.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.43万元，增长91.15%。变动的主要原因是：新办公用房租金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出332.24万元，占93.98 %；社会保障和就业支出（类）支出9.09万元，占2.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.15万元，占1.45%；住房保障支出（类）支出7.01万元，占1.98%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为363.46万元，支出决算为330.60万元，完成当年预算的90.95%。决算数小于预算数的主要原因是：专项项目经费结余。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出351.84万元，其中：人员经费114.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费237.70万元，主要包括新办公费租金、办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.06万元，，比上年减少6.61万元，降低31.99%，减少原因是：厉行节约，压减开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出6.24万元，占44.38%，比上年减少6.38万元，降低50.58%，减少原因是：厉行节约，压减开支；公务接待费支出7.82万元，占55.61%，比上年减少0.23万元，降低2.89%，减少原因是：厉行节约，压减开支。
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年国内公务接待112批次，822人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处机关运行经费支出258.43万元，变动的主要原因是：新办公费租金，相应增加公用经费的支出。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况
全年利用招商引资专项经费，办事处共协助州级部门共同服务好各级政府赴广州参加的各类宣传推介会30余场，办事处共邀请客商130余家；全年办事处协助和参加我州各县市在广州的招商推荐会20余场次。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政协大会等专门会议的支出。
（十九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映政协除行政运行、政协会议等项目以外的其他政协事务支出。
（二十）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映民族工作、智力支边事务支出。
（二十一）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政协除基本支出、各项项目支出以外的其他一般公共服务支出。
（二十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映人大除科技奖励、核应急、转制科研机构等费用以外的用于科技方面的支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政协实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工商保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、扶贫事业机构等扶贫项目支出外其他用于扶贫方面的支出。
（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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